一、中国共产党衢州市衢江区委员会老干部局单位概况

（一）主要职能

1、区委老干部局主要职能

（1）、负责贯彻落实党和政府关于老干部工作的方针、政策，抓好离休干部政治生活待遇的落实。

（2）、指导全区老干部工作，制定本区老干部管理服务的有关规章制度，总结推广老干部管理工作经验，协调有关部门和社会各方面共同做好老干部工作。

（3）、协调有关部门和乡镇抓好老干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。组织离休干部和副处以上退休干部参加理论学习、有关会议、重大活动和参观考察。引导和组织老干部在“五个衢江”建设中发挥作用。

（4）、协调有关部门建立健全离休干部“两费”保障机制和财政支持机制，确保老干部“两费”的落实。

（5）、做好老干部工作的调查研究，探索新形势下做好老干部工作的新办法、新途径；宣传老干部先进人物和先进事迹，宣传党的老干部政策。

 （6）、指导全区的老干部活动和乡镇老年学校工作，办好衢江区老干部活动中心。

  （7）、协同有关单位做好离休干部的医疗保健工作；协助处理离休干部丧事的有关事宜。

  （8）、贯彻落实离休干部易地安置政策，负责离休干部易地安置审批、颁证和建档工作，了解和协助处理易地安置离休干部政治和生活待遇落实中存在的问题。

 （9）、认真做好老干部的来信来访工作。

（10）、承办上级交办的有关老干部工作的其他事项，做好区委区政府交办的其他工作。

  2、区关工委办公室主要职能

（1）、负责区关心下一代工作委员会确定的工作任务的组织实施和检查督促。

（2）、负责联系各乡镇和区直有关部门关心培养教育下一代的工作。

 （3）、负责调查研究，综合反映工作信息，总结交流经验，做好上下和部门之间的沟通和指导工作。

（4）、负责做好单位的文秘、宣传、后勤服务、联络、协调等工作。

（5）、承办区委、区政府交办的其他事项和上级关工委下达的有关任务。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党衢州市衢江区委员会老干部局单位部门决算为本级决算。

二、中国共产党衢州市衢江区委员会老干部局单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国共产党衢州市衢江区委员会老干部局单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

     中国共产党衢州市衢江区委员会老干部局单位2017年度收、支总计299.03万元，与2016年相比，收、支总计增加6.54万元，增长2.24%。主要原因是：老干部局建局三十周年系列活动等经费追加。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计294.9万元，占总收入98.62%，包括财政拨款收入293.99万元（其中，一般公共预算293.99万元，政府性基金预算0万元），占98.31%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0.91万元，占  0.31%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计298.87万元，其中基本支出192.77万元，占 64.5%；项目支出106.1万元，占35.5%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出276.92万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出4.22万元、医疗卫生与计划生育支出3.23万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出14.51万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出158.22万元，日常公用支出34.54万元，项目支出106.1万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出298.12万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0.75万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     中国共产党衢州市衢江区委员会老干部局单位2017年度财政拨款收、支总计298.12万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加6.13万元，增长2.1%。主要原因是:老干部局建局三十周年系列活动等经费追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中国共产党衢州市衢江区委员会老干部局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出298.12万元，占本年支出合计的99.75%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.13万元，增长2.1%。主要原因是：老干部局建局三十周年系列活动等经费追加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中国共产党衢州市衢江区委员会老干部局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为247.17万元，支出决算为298.12万元,完成年初预算的120.62%，主要原因是在职人员公积金提标经费、正常性增人增资经费、午餐补贴提标经费、改革发展专项（老干部局建局三十周年系列活动经费、老干部经费、人员经费）、农村基层基础专项（党建教育宣传费用）等资金。其中：

  一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。2017年年初预算为144.53万元，2017年支出决算为165.06万元，完成年初预算的114.2%，决算数大于预算数的主要原因追加人员经费等资金。

     一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2017年年初预算为83.39万元，2017年支出决算为111.1万元，完成年初预算的133.23%，决算数大于预算数的主要原因追加建局三十周年系列活动经费、追加农村基层基础专项经费等资金。

    社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为4.22万元，2017年支出决算为4.22万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

    医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2017年年初预算为3.23万元，2017年决算为3.23万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

    住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为11.62万元，2017年决算为14.33万元，完成年初预算的123.32%，决算数大于预算数的主要原因在职人员公积金提标。

    住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2017年年初预算为0.18万元，2017年决算为0.18万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国共产党衢州市衢江区委员会老干部局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出192.02万元，其中：

人员经费157.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费34.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

本单位2017年无政府性基金拨款。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.27万元，支出决算为0.82万元，完成预算的64.9%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算的64.9%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行接待标准，压减了不必要的公务接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.01万元，下降1.2%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数对比无变化。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0.82万元，比上年决算数下降1.2%。主要用于接待招商引资和兄弟县市区来访来客接待等支出。减少的主要原因是严格执行接待标准，压减了不必要的公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10批次，累计133人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数对比无变化。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，比上年决算数对比无变化。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度中国共产党衢州市衢江区委员会老干部局单位无项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无。

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度衢州市衢江区委老干部局本级、衢州市衢江区关心下一代工作委员会办公室行政单位的机关运行经费一般公共预算支出34.48万元，比上年度增加0.16万元，增长0.47%，主要原因是老干部局建局三十周年系列活动等经费追加。

 2.政府采购支出情况

 2017年度衢州市衢江区委老干部局本级及所属各单位政府采购支出总额0.42万元，其中：政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，衢州市衢江区委老干部局本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指除上述项目以外的其他用于中国共产党事务的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指局本级离休干部职工工资支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。