一、衢州市衢江区横路办事处单位概况

（一）主要职能

横路办事处党委、政府承担着促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定、推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。其主要职能是：

1.巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定；完善对村民委员会的指导，帮助村民委员会制定工作制度，加强对“村规民约”制定实施的监督检查；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治；加强培育和发展农村、农民的各类经济组织。

2.促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；加强财政管理，协助搞好税征管理；做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作；建立和健全减轻农民负担的监督管理制度；加快社会主义新农村建设，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3.提供服务，负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、救济救助，民政优抚工作。

4.加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、城乡环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。

5.维护社会稳定。保护种类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。强化信访、调解工作，加强社会综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

6.法律、法规、规章和上级政府规定的其它事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区横路办事处单位部门决算包括：本级决算

二、衢州市衢江区横路办事处单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区横路办事处单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    衢州市衢江区横路办事处单位2017年度收、支总计7,588.95万元，与2016年相比，收、支总计减少91.64万元，下降 1.19%。主要原因是：其他收入减少，城乡社区支出减少。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计3,732.44万元，占总收入49.18%，包括财政拨款收入3,388.65万元（其中，一般公共预算2,286.26万元，政府性基金预算1,102.4万元），占44.65%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入343.79万元，占  4.53%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计2,713.28万元，其中基本支出959.02万元，占 35.35%；项目支出1,754.26万元，占64.65%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,177.89万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出14万元、社会保障和就业支出17.5万元、医疗卫生与计划生育支出22.69万元、节能环保支出16万元、城乡社区支出30万元、农林水支出295.52万元、交通运输支出14.78万元、资源勘探信息等支出9万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出13.51万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出1,102.4万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出720.45万元，日常公用支出238.57万元，项目支出1,754.26万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,523.98万元，政府性基金预算支出1,102.4万元，其他各类支出86.91万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     衢州市衢江区横路办事处单位2017年度财政拨款收、支总计3,901.02万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加2053.94万元，增长111,20%。主要原因是：一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款增加，一般公共服务支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

衢州市衢江区横路办事处单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,523.98万元，占本年支出合计的56.17%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加652.52万元，增长74.88%。主要原因是：农村综合改革支出、农林水支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

衢州市衢江区横路办事处单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,380万元，支出决算为1,523.98万元,完成年初预算的34.79%，主要原因是年初预算项目计划略多，以及人员调动关系。其中：

一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行（01）。2017年年初预算为31.72万元，2017年支出决算为13万元，完成年初预算的40.98%，决算数小于预算数的主要原因是按照八项规定节约使用。

一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事务支出（03）行政运行（01）。2017年年初预算为273.92万元，2017年支出决算为516.56万元，完成年初预算的188.58%，决算数大于预算数的主要原因是从其他相关事务开支调整至行政运行开支。

一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事务支出（03）其他政府办公厅及其相关机构事务支出（99）。2017年年初预算为149.9万元，2017年支出决算为464.42万元，完成年初预算的309.82%，决算数大于预算数的主要原因是相关开支增加。

一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）行政运行（01）。2017年年初预算为16.04万元，2017年支出决算为9万元，完成年初预算的56.11%，决算数小于预算数的主要原因是按照八项规定节约使用。

一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）。2017年年初预算为17万元，2017年支出决算为23万元，完成年初预算的135.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、相关开支增加。

一般公共服务支出（201）纪检事务（11）行政运行（01）。2017年年初预算为42.49万元，2017年支出决算为11万元，完成年初预算的25.89%，决算数小于预算数的主要原因是按照八项规定节约使用。

一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）。2017年年初预算为37.28万元，2017年支出决算为23万元，完成年初预算的61.69%，决算数小于预算数的主要原因是按照八项规定节约使用。

一般公共服务支出（201）党委办公室及相关机构事务（31）行政运行（01）。2017年年初预算为58.35万元，2017年支出决算为19万元，完成年初预算的32.56%，决算数小于预算数的主要原因是按照八项规定节约使用。

一般公共服务支出（201）组织事务（32）行政运行（01）。2017年年初预算为18.23万元，2017年支出决算为16万元，完成年初预算的87.77%，决算数小于预算数的主要原因是按照八项规定节约使用。

文化体育与传媒支出（207）文化（01）行政运行（01）。2017年年初预算为20.63万元，2017年支出决算为14万元，完成年初预算的67.86%，决算数大于预算数的主要原因按照八项规定缩减开支。

社会保障和就业支出（208）人力保障和社会保障管理事务（01）行政运行（01）。2017年年初预算为8.76万元，2017年支出决算为7万元，完成年初预算的79.91%，决算数小于预算数的主要原因是按照八项规定节约使用。

社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务（99）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为0.5万元，未编排预算的主要原因是从其他社会保障和就业支出科目调整至此科目。

社会保障和就业支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为10万元，未编排预算的主要原因是临时发生的救助款未编入当年预算。

医疗卫生与计划生育支出（210）医疗卫生与计划生育管理事务（01）行政运行（01）。2017年年初预算为19.97万元，2017年支出决算为6万元，完成年初预算的30.05%，决算数小于预算数的主要原因是按照八项规定节约使用。

医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务（99）。2017年年初预算为70.34万元，2017年支出决算为12.82万元，完成年初预算数的18.22%。决算数小于预算数的主要原因是按照八项规定节约使用。

医疗卫生与计划生育支出（210）食品和药品监督管理事务（10）其他食品和药品监督管理事务支出（99）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为0.84万元，未编入当年预算的主要原因是年初未将该笔资金排进预算。

节能环保支出（211）污染防治（03）大气（01）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为16万元，主要原因是年初未将该笔资金排进预算。

节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为6万元，主要原因是年初未将该笔资金排进预算。

城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为30万元，主要原因是年初未将该笔资金排进预算。

农林水支出（213）农业（01）行政运行（01）。2017年年初预算为182.98万元，2017年支出决算为112万元，完成年初预算的61.21%，决算数小于预算数的主要原因是按照八项规定节约使用。

农林水支出（213）农业（01）对高校毕业生到基层任职补助（52）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为32万元，主要原因是年初未将该笔资金排进预算。

农林水支出（213）林业（02）行政运行（01）。2017年年初预算为14.79万元，2017年支出决算为8万元，完成年初预算的54.09%，决算数小于预算数的主要原因是按照八项规定节约使用。

农林水支出（213）水利（03）行政运行（01）。2017年年初预算为19.7万元，2017年支出决算为15万元，完成年初预算的76.14%，决算数小于预算数的主要原因是按照八项规定减少开支。

农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级一事一议的补助（01）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为134.03万元，主要原因是年初未将该笔资金排进预算。

农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为26.5万元，主要原因是年初未将该笔资金排进预算。

交通运输支出（214）邮政业支出（05）邮政普遍服务与特殊服务（05）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为0.84万元，主要原因是年初未将该笔资金排进预算。

交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为13.94万元，主要原因是年初未将该笔资金排进预算。

资源勘探信息等支出（215）制造业（02）行政运行（01）2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为5万元，主要原因是年初未将该笔资金排进预算。

资源勘探信息等支出（215）安全生产监管（06）行政运行（01）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为4万元，主要原因是年初未将该笔资金排进预算。

住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）农村危房改造（05）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为2.25万元，主要原因是年初未将该笔资金排进预算。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为11.26万元，主要原因是年初未将该笔资金排进预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

衢州市衢江区横路办事处单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出959.02万元，其中：

人员经费720.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他工资福利、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费238.57万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出（229）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（04）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（00）。2017年年初预算为500万元，2017年支出决算为1102.40万元，完成年初预算的220.48%，决算数大于预算数的主要原因城乡改造的预算多数因实际情况使用政府性基金财政拨款支出。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，完成预算的100%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.78万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1.9万元，下降40.6%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数对比无变化。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算2.78万元，比上年决算数下降25.07%。主要用于接待公务接待等支出。减少的主要原因是本单位严格按照相关规定控制支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待47批次，累计463人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数对比无变化。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆,比上年决算数对比无变化。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度衢州市衢江区横路办事处单位无项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度衢州市衢江区横路办事处本级、所属单位的机关运行经费一般公共预算支出238.57万元，比上年度增加116.39万元，增长95.26%，主要原因是土地征迁使得相关经济活动经费支出增加。

 2.政府采购支出情况

 2017年度衢州市衢江区本级及所属各单位政府采购支出总额787万元，其中：政府采购货物支出80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出707万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，衢州市衢江区横路办事处本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事务支出（03）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）信访事务（08）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

15、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16、一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。              

17、一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18、一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19、一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20、一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21、一般公共服务支出（201）组织事务（32）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22、一般公共服务支出（201）宣传事务（33）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23、一般公共服务支出（201）统战事务（34）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24、文化体育与传媒支出（207）文化（01）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25、文化体育与传媒支出（201）文化（01）其他文化支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

26、社会保障和就业支出（208）人力保障和社会保障管理事务（01）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27、社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）  其他民政管理事务支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务方面的支出。

28、社会保障和就业支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）：指反映临时救助的支出。

29、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗卫生与计划生育管理事务（01）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

30、医疗卫生与计划生育支出（210）食品和药品监督管理事务（10）其他食品和药品监督管理事务支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务的支出。

31、节能环保支出（211）污染防治（03）大气（01）：指反应污染防治大气方面的支出。

32、节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（01）：指用于反应上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

33、城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

34、农林水支出（213）农业（01）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

35、农林水支出（213）农业（01）对高校毕业生到基层任职补助（52）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

36、农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

37、农林水支出（213）林业（02）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

38、农林水支出（213）水利（03）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

39、农林水支出（213）水利（03）  水利工程运行与维护（02）：指反映用于水利工程运行和维护方面的支出。

40、农林水支出（213）其他水利支出（99）  水利工程运行与维护（02）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

41、农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级一事一议的补助（01）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

42、农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：指反映对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

43、农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

44、交通运输支出（214）邮政业支出（05）邮政普遍服务与特殊服务（05）：指反映邮政业普遍服务与特殊服务的支出。

45、资源勘探信息等支出（215）安全生产监管（06）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

46、国土海洋气象等支出（220）国土资源事务（01）地质灾害防治（11）：指反映地质灾害防治方面的支出。

47、住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）农村危房改造（05）：指反应农村危房改造方面的支出。

48、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反应公积金方面的支出。

49、其他支出（229）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（04）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（00）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。