一、衢州市衢江区人民代表大会常务委员会办公室单位概况

（一）主要职能

1、办公室：

为区人大常委会的综合办事机构。负责区人代会、人大常委会、主任会议的具体筹备与服务工作；办理人大机关文件；办理人大常委会讨论、决定的人大机关人事调配、劳动工资管理事项；负责人代会、常委会和相关会议的宣传报道工作；负责《会刊》、《汇编》、《衢江人大工作》的编辑、校核，并为上级人大提供信息；负责人大机关行政接待与后勤服务工作；负责与市人大有关工作机构、区委、区政府有关部门的联络工作；受理人大代表及人民群众的来信来访。

2、法制工作委员会

为区人大常委会法制方面的工作机构。在常委会和主任会议领导下，组织视察、执法检查、司法评议、开展专题调查，为区人大常委会对“一府两院”实施法律监督做好服务工作；促进依法行政和公正司法；对上级人大征集的相关法律法规草案提出修改意见和建议；做好对口单位的工作联系；承办常委会对本工委所联系单位进行工作监督的具体事宜；做好人民群众涉法案件的来信来访受理、督办工作。

3、财政经济工作委员会

为区人大常委会财政方面的工作机构。负责了解本区行政区域内财政预算执行情况，为常委会决策提供依据；负责与财政相关部门单位的联系，开展法律和工作监督；对上级人大征集的相关法律法规草案提出修改意见和建议；受理、督办人民群众与本工委工作相关的来信来访，负责了解本区行政区域内国民经济和社会发展计划情况，为常委会决策提供依据；负责与工业、金融、贸易相关部门单位的联系，开展法律和工作监督；对上级人大征集的相关法律法规草案提出修改意见和建议；受理、督办人民群众与本工委工作相关的来信来访。       

4、教育科技文化卫生民族华侨工作委员会

为区人大常委会教育、科技、文化、卫生、民话、华侨方面的工作机构。负责常委会对教、科、文、卫、民、侨等部门的工作联系；负责属于区人大常委会教科文卫民侨工作范围的有关决议、决定事项的调研并提出建议；负责上级人大关于教科文卫民侨的法律法规草案修改意见的征集工作；负责教科文卫民侨法律法规在本行政区域内贯彻落实情况的监督检查；受理、督办人民群众与本工委工作相关的来信来访。

5、代表和选举任免工作委员会

为区人大常委会联系代表、办理人大常委会讨论、决定的人事任免和代表有关事项的工作机构。负责代表会前视察和方案征集、归类工作；负责区人代会的议案、建议、批评和意见的督办工作；办理人大常委会讨论、决定的人事任免工作；加强与代表的联系，为发挥代表参与和管理国家事务搞好服务工作；加强对乡镇（街道、办事处）人大主席团（人大工委）和换届选举工作的指导；围绕常委会中心工作，深入调查研究，对人民群众反映的热点、难点问题和法律法规的贯彻实施情况，组织代表开展专题视察、调查和评议；受理、督办人民群众与本工委工作相关的来信来访。

6、农业和农村工作委员会

为区人大常委会农村、农业方面的工作机构。负责与涉农部门的联系；负责监督检查县政府有关“三农”工作等方面的法律、法规贯彻实施情况；会同法制工作委员会对县政府“三农”方面的规范性文件进行审查；承办常委会对本工委所联系单位进行工作监督的具体事宜；协助受理、督办人民群众与本工委工作相关的来信来访。

7、建设和资源环境保护工作委员会

为区人大常委会建设、资源、环境保护方面的工作机构。负责与对口单位的联系；负责监督检查县政府有关城市建设和管理、国土资源、环境保护等法律法规贯彻实施情况；会同法制工作委员会对县政府建设与资源环境保护方面的规范性文件进行审查；承办常委会对本工委所联系单位进行工作监督的具体事宜；协助受理、督办人民群众与本工委工作相关的来信来访。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区人民代表大会常务委员会办公室单位部门决算包括：本级决算。

二、衢州市衢江区人民代表大会常务委员会办公室单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区人民代表大会常务委员会办公室单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    衢州市衢江区人民代表大会常务委员会办公室单位2017年度收、支总计1,259.57万元，与2016年相比，收、支总计增加232.45万元，增长22.63%。主要原因是：人员增加及组织代表培训。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计1,223.54万元，占总收入97.14%，包括财政拨款收入1,223.54万元（其中，一般公共预算1,223.54万元，政府性基金预算0万元），占97.14%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占  0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计1,241.32万元，其中基本支出1,241.32万元，占 100%；项目支出0万元，占0%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,075.39万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出35.83万元、医疗卫生与计划生育支出24.29万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出105.81万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出1,030.85万元，日常公用支出210.47万元，项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,223.54万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出17.78万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     衢州市衢江区人民代表大会常务委员会办公室单位2017年度财政拨款收、支总计1,223.54万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加增加232.45万元，增长22.63%。主要原因是：人员增加及组织代表培训。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

衢州市衢江区人民代表大会常务委员会办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,223.54万元，占本年支出合计的98.57%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加232.45万元，增长22.63%。主要原因是：人员增加及组织代表培训。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

衢州市衢江区人民代表大会常务委员会办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为988.33万元，支出决算为1,223.54万元,完成年初预算的123.8%，主要原因是人员增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2017年年初预算为775万元，2017年支出决算为988万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2017年年初预算为23万元，2017年支出决算为27万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因包含两会费用。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：

2017年年初预算为5万元，2017年支出决算为2.3万元，完成年初预算的46%。决算数小于预算数的主要原因以半天的代表监督为主。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2017年年初预算为25万元，2017年支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2017年年初预算为15万元，2017年支出决算为14.6万元，完成年初预算的97%。

社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2017年年初预算为36万元，2017年支出决算为36万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2017年年初预算为24万元，2017年支出决算为24万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年年初预算为82万元，2017年支出决算为103万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2017年年初预算为2万元，2017年支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

衢州市衢江区人民代表大会常务委员会办公室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,223.54万元，其中：

人员经费1,013.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离退休费、社保及公积金等；

    公用经费210.47万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、差旅费、培训费等。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

    2017年本单位无政府性基金财政拨款支出。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10万元，支出决算为3.63万元，完成预算的36.26%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3.63万元，完成预算的36.26%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待比预期少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加0.38万元，增长11.69%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数相比无变化。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算3.63万元，比上年决算数增长11.69%。主要用于接待区外单位来衢江考察及招商引资等支出。增加的主要原因是来衢江考察单位较去年相比较多。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待48批次，累计467人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年决算数相比无变化。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年决算数相比无变化。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度衢州市衢江区人民代表大会常务委员会办公室单位无项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度人大机关本级的机关运行经费一般公共预算支出210.47万元，比上年度增加79.11万元，增长37.58%，主要原因是人员增加及组织代表培训。

 2.政府采购支出情况

 2017年度人大本级及所属各单位政府采购支出总额5.06万元，其中：政府采购货物支出5.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，人大机关本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出

14.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：

指各级人大开展监督工作的支出

15.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出

16．一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出

17.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费

18.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴