一、衢州市衢江区民政局单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行民政工作的法律、法规、规章；受委托研究起草有关民政行政管理的规范性文件草案，经审议通过后组织实施；制定全区民政事业的发展规划、工作计划和政策，并组织实施；指导基层民政工作。

2. 会同有关部门拟订全区社会工作发展规划、工作计划和政策，推进全区社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设的职责。

3．负责管理全区社团和民办非企业单位的登记和执法监察工作；承担新社会组织党建的具体工作。

4．负责全区拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作，承办伤残等级评定、烈士称号的审核报批工作；承担区双拥领导小组办公室的日常工作。

5．负责军队离退休干部、复员退伍军人和军队无军籍退休退职职工等接收安置、服务管理工作；负责全区复员退伍军人数据库建设与管理工作；负责重点优抚对象优待抚恤金发放，医疗补助等工作。

6．组织、协调全区救灾减灾工作，核查上报发布灾情，监督管理救灾款物分配使用；组织指导社会救灾捐赠，负责接收社会捐赠；组织制定自然灾害应急预案，指导避灾安置场所建设和管理；开展全区政策性农村住房保险倒塌房屋争议裁定工作。

7．牵头拟订全区社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；组织实施城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作；负责全区低收入家庭收入核定工作。

8．负责指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作；指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设。

9．负责行政区划管理；规范全区地名标志的设置和管理，负责全区标准地名资料的编辑和审定；负责行政区域界线的勘定和日常管理工作，调处行政区域边界争议；会同区规划部门组织编制、公布行政区划信息。

10．拟订全区社会福利事业发展规划、政策和标准；依法管理、指导慈善事业；指导老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作；组织、指导养老服务体系建设；负责农村五保供养工作，指导农村敬老院建设和管理；指导、协调全区革命老区扶贫工作，负责农村老党员、老交通员、老游击队员的生活困难定期补助工作；负责结对帮扶工作。

11．负责殡葬管理和婚姻登记管理工作；负责收养登记工作；负责城市生活无着的流浪乞讨人员的救助工作。

12．按权限承担本区范围的中国福利彩票销售工作；负责本区福利彩票公益金的使用管理工作。

13．负责全区各类社会福利企业的管理和残疾职工的权益保障，会同有关部门制订社会福利企业的扶持保护政策，并监督落实。

14．负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

15．办理区老龄工作委员会决定的事项。

16．严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

17．承办区政府交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区民政局单位部门决算包括：区民政局本级决算、所属的区老龄工作委员会办公室、区地名委员会办公室、区民政行政执法大队、区婚姻登记处、区养老服务指导中心、区最低生活保障管理服务中心、区退役士兵服务中心、区福利彩票销售服务中心决算。

二、衢州市衢江区民政局单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区民政局单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

      衢州市衢江区民政局单位2017年度收、支总计10,047.33万元，与2016年相比，收、支总计减少5434.24万元，下降35.1%。主要原因是：项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计5,951.84万元，占总收入59.24%，包括财政拨款收入4,732.09万元（其中，一般公共预算4,480.09万元，政府性基金预算252万元），占47.1%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入1,219.75万元，占  12.14%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计6,846.58万元，其中基本支出2,903.67万元，占 42.41%；项目支出3,942.9万元，占57.59%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出2,243.6万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出4,395.12万元、医疗卫生与计划生育支出55.06万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出46.7万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出106.1万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出2,711.1万元，日常公用支出192.58万元，项目支出3,942.9万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出4,496.88万元，政府性基金预算支出106.1万元，其他各类支出2,243.6万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     衢州市衢江区民政局单位2017年度财政拨款收、支总计4,821.51万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少8143.49万元，下降62%。主要原因是：项目支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

衢州市衢江区民政局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出4,496.88万元，占本年支出合计的65.68%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7509.12万元，下降 62.5%。主要原因是：项目支出减少及进度偏慢.

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

衢州市衢江区民政局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,030.18万元，支出决算为4,496.88万元,完成年初预算的74.57%，主要原因是项目支出减少及进度偏慢等。其中：

    社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）  行政运行（01）。2017年年初预算为564.99万元，2017年支出决算为564.99万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）拥军优属（04）。2017年年初预算为25万元，2017年支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）老龄事务（05）。2017年年初预算为5万元，2017年支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02） 民间组织管理（06）。2017年年初预算为10万元，2017年支出决算为9.52万元，完成年初预算的95.2%，决算数小于预算数的主要原因部分差额在下年度支付。

社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）  行政区划和地名管理（07）。2017年年初预算为101万元，2017年支出决算为44.46万元，完成年初预算的44%，决算数小于预算数的主要原因差额部分在下年度支付。

社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权和社区建设（08）。2017年年初预算为50万元，2017年支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）。2017年年初预算为581.46万元，2017年支出决算为251.2万元，完成年初预算的43.2%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少及进度偏慢。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）。2017年年初预算为17.79万元，2017年支出决算为17.79万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）。2017年年初预算为90万元，2017年支出决算为68.4万元，完成年初预算的76%，决算数小于预算数的主要原因是编制预算时考虑死亡抚恤对象动态增长因素。

社会保障和就业支出（208）抚恤（款08）伤残抚恤（02）。2017年年初预算为900万元，2017年支出决算为729.46万元，完成年初预算的81%，决算数小于预算数的主要原因是编制预算时考虑伤残抚恤对象动态增长因素。

社会保障和就业支出（208）抚恤（款08）在乡复员、退伍军人生活补助（03）。2017年年初预算为1700万元，2017年支出决算为1370.18万元，完成年初预算的80.59%，决算数小于预算数的主要原因是编制预算时考虑补助对象动态增长因素。

社会保障和就业支出（208）抚恤（款08）其他优抚支出（99）。2017年年初预算为17万元，2017年支出决算为33.49万元，完成年初预算的197%，决算数大于预算数的主要原因八一慰问等相关支出增加。

社会保障和就业支出（208）退役安置（09）退役士兵安置（01）。2017年年初预算为900万元，2017年支出决算为568万元，完成年初预算的63.11%，决算数大于预算数的主要原因是编制预算时考虑补助对象动态增长因素。

社会保障和就业支出（208）退役安置（09）退役士兵管理教育（04）。2017年年初预算为149万元，2017年支出决算为10.62万元，完成年初预算的7.12%，决算数小于预算数的主要原因退役士兵培训计划调整。

社会保障和就业支出（208）社会福利（10）儿童福利（01）。2017年年初预算为2.85万元，2017年支出决算为2.85万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（208）自然灾害生活救助（15）  中央自然灾害生活补助（01）。2017年年初预算为334万元，2017年支出决算为334万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（208）其他生活救助（25）其他农村生活救助（02）。2017年年初预算为350万元，2017年支出决算为309.14万元，完成年初预算的88.32%，决算数小于预算数的主要原因是编制预算时考虑补助对象动态增长因素。

社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）。2017年年初预算为1万元，2017年支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2017年年初预算为11.39万元，2017年支出决算为11.39万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（210）优抚对象医疗（11）优抚对象医疗补助（01）。2017年年初预算为173万元，2017年支出决算为43.66万元，完成年初预算的25.23%，是编制预算时考虑补助对象动态增长因素。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。2017年年初预算为44.61万元，2017年支出决算为44.61万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。2017年年初预算为2.09万元，2017年支出决算为2.09万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

衢州市衢江区民政局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出660.08万元，其中：

人员经费550.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费，伙食补助费，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，其他工资福利，离休费，医疗费，奖励金，住房公积金，购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费109.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60）用于社会福利的彩票公益金支出（02）。2017年年初预算为300万元，2017年支出决算为56.1万元，完成年初预算的18.7%，决算数小于预算数的主要原因项目进度偏慢。

其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60）用于教育事业的彩票公益金支出（04）。2017年年初预算为349万元，2017年支出决算为50万元，完成年初预算的14.32%，决算数小于预算数的主要原因基项目进度偏慢。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16.88万元，支出决算为3万元，完成预算的17.75%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算的17.75%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车处置，公务用车及运行费用减为0万元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少6.65万元，下降68.91%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元。与上年度对比无变化。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算3万元，与上年度对比无变化。主要用于接待其他县市交流民政工作等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待50批次，累计500人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数下降100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公车减少。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度衢州市衢江区民政局单位0项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无。

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度区民政局本级、所属的区老龄工作委员会办公室、区地名委员会办公室、区民政行政执法大队、区婚姻登记处、区养老服务指导中心、区最低生活保障管理服务中心、区退役士兵服务中心、区福利彩票销售服务中心等的机关运行经费一般公共预算支出109.29万元，比上年度减少22.7万元，下降16.8%，主要原因是设备购置及公车运行费用压缩开支。

 2.政府采购支出情况

 2017年度民政局本级及所属各单位政府采购支出总额49.57万元，其中：政府采购货物支出13.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.65万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，民政局本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02） 行政运行（01）：指行政单位的基本支出。

13.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）拥军优属（04）：指开展拥军优属活动支出。

14.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）老龄事务（05）：指老龄事务方面的支出。

15.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）民间组织管理（06）：指民间组织管理方面的支出。

16社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）行政区划和地名管理（07）：指行政区划界线勘定、维护、以及行政区划和地名管理支出。

17社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权和社区建设（08）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

18社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）：指民政部门接待来访，法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

19社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）：指行政单位开支的离退休经费。

20社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21社会保障和就业支出（208）抚恤（08）伤残抚恤（02）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

22社会保障和就业支出（208）抚恤（08）在乡复员、退伍军人生活补助（03）：指在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

23社会保障和就业支出（208）抚恤（08）其他优抚支出（99）：指其他用于优抚方面的支出。

24社会保障和就业支出（208）退役安置（09）退役士兵安置（01）：指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

25社会保障和就业支出（208）退役安置（09）退役士兵管理教育（04）：指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

26社会保障和就业支出（208）社会福利（10）儿童福利（01）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

27社会保障和就业支出（208）自然灾害生活救助（15）中央自然灾害生活补助（01）：指中央预算对遭受特大自然灾害的地方政府在安排受灾群众吃穿住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助。

28社会保障和就业支出（208）其他生活救助（25）其他农村生活救助（02）：指用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

29社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

30医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指行政单位医疗方面的支出。

31医疗卫生与计划生育支出（210）优抚对象医疗（14）优抚对象医疗补助（01）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

32住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）：指行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

34其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60）用于社会福利的彩票公益金支出（02）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

35其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60）用于教育事业的彩票公益金支出（04）：指用于教育事业的彩票公益金支出。