一、衢州市衢江区人民政府办公室概况

（一）主要职能。

    1.组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。受理区政府各部门和各乡镇（办事处）请示区政府的公文，提出审核意见，报区政府领导审批。受区政府委托或交办，组织有关协调工作。

2.根据区委、区政府的工作重点和区政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

3.督促检查区政府各部门和各乡镇（办事处）贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府方针政策、决策部署，以及区委、区政府文件、区政府会议决定事项及区政府领导重要批示的执行情况，及时向区政府领导报告，提出建议。

    4.负责区政府会议的组织和服务保障工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

    5.负责区政府重大活动的组织和区政府领导的重要内外事活动安排，做好有关接待工作。

    6.负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示。

7.负责全国、省、市和区人大、政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

    8.指导和监督区政府信息公开工作。

    9.贯彻执行金融工作法律、法规；建立健全地方金融工作协调机制；推动全区金融产业发展；组织协调金融机构为全区经济社会发展提供金融保障，负责全区金融保障情况的考核评价；大力推进企业股改上市、上市公司并购重组工作，做好全区上市公司的稳定发展工作；负责地方金融机构组织的风险防范处置等工作。

    10.研究拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施，引导和推动大数据研究和应用工作，负责电子政务发展、政务和社会公共服务信息资源开发利用工作。

11.协助区政府开展全区政府系统自身建设工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区人民政府办公室只含本级决算。

纳入衢州市衢江区人民政府办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、衢州市衢江区人民政府办公室2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1987.20万元，与2018年度相比，收、支总计各减少13.67万元，下降1%。主要原因是：公用经费支出减少等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1968.13万元；包括财政拨款收入1968.13万元（其中，一般公共预算1,968.13万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1951.28万元，其中基本支出1639.50万元，占84%；项目支出311.78万元，占16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1987.20万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少13.67万元，下降1%。主要原因是：公用经费支出减少等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,968.13万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.74万元，下降9.9%。主要原因是：部分公用经费支出减少等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1951.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1635.21万元，占82%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出122.28万元,占7%；医疗卫生与计划生育（类）支出30.32万元,占2%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出163.47万元,占9%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1285.61万元，支出决算为1,951.28万元,完成年初预算的152%，主要原因是增加移动网络视联网村（会议）服务费，政务移动办公（钉钉群）服务费，政府综合考核经费，人员职级工资调整等。其中：

 一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为460.47万元，2019年支出决算为1290.00万元，完成年初预算的281%，决算数大于预算数的主要移动网络视联网村级（会议）服务费，政务移动办公（钉钉群）服务费，政府综合考核经费，人员职级工资调整等。。

一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为40万元，支出决算为33.43万元，完成年初预算的84%，决算数小于预算数的主要原因政府重大业务支出下降。

一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因专项用于政府法制建设支出。

一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公室厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为355万元，支出决算为281.78万元，完成年初预算的84%，决算数小于预算数的主要原因移动视联网会议维护和服务费列入下年度支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为79.07万元，2019年支出决算为87.89万元，完成年初预算的112%，决算数大于预算数的主要原因用于机关事业单位基本养老保险缴费调整后支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为31.63万元，支出决算为32.83万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因用于机关事业单位职业年金缴费支出调整增加。

     社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为7.01万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的23%，决算数小于预算数的主要原因经费有些支出科目调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2019年年初预算为22.17万元，2019年支出决算为25.31万元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的原因用于行政事业单位医疗支出基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为133万元，2019年支出决算为160.33万元，完成年初预算的121%，决算数大于预算数的主要原因用于行政事业单位住房公积金基数调整支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.14万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因用于行政事业单位购房补贴人员稳定。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1639.51万元，其中：

人员经费1,283.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费262.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）、维（修）护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、其他交通费及其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明 

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年度支出合计的0%，2018年与相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：本单位无政府性基金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17万元，支出决算为13.99万元，完成预算的83%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩接待费和其他三公经费开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为13.99万元，占96%，与2018年度相比，增加12.5万元，增长90%，主要原因是有3人因公出境人员考察，经费增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务车辆；公务接待费支出决算为0.69万元，占5%，与2018年度相比，减少1.67万元，下降30%，主要原因是压缩、减少公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为14万元，支出决算为13.99万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是人员出境，费用严格控制要求执行。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计3人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务车辆。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为3万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的23%，主要用于接待省内兄弟单位人员来我区联系对接工作。决算数小于预算数的主要原因是压缩、减少公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待16批次，累计63人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外国来华人员临时接待；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.69万元，主要用于接待国内、省内单位公务支出。接待63人次，16批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，衢江区人民政府办公室部门组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目4个，涉及当年一般公共预算资金255万元，占项目资金预算总额的65%。组织对2019年度0等XX个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位未组织对项目开展了部门评价。

本单位未组织对部门（单位）开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

衢州市衢江区人民政府办公室在2019年度部门决算中反映电子政务外网及政务移动视联网（会议）的项目绩效自评结果。

电子政务外网项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“好”。项目全年预算数为77.16万元，执行数为77.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目基础架构（建设目标、建设内容、）、项目功能、项目保障（运维组织机构、管理制度、运维资金和运维培训）和项目环境变革（人员岗位优化、工作环境、手段改善和风险变化）；二是项目应用效果（公众满意度，政府、用户满意度，项目成熟度，社会经济效益和可持续影响。发现的问题及原因：一是制度不完善、不健全，规范化程度不高；二是网络信息安全技术标准化建设不足。下一步改进措施：一是信息公开（数量大、易检索、质量高）；二是网上办公（办事指南、网上预审、网上办理）提高服务质量，体现公民的需要和价值标准。

政务移动视联网（会议）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为69.66万元，执行数为69.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全网高清视频实时传输，智能化监控分析；二是大规模、全覆盖。发现的问题及原因：一是联网环节、应用环节；二是技术标准、规范要求不统一，运行维护、信息安全、数据保护。下一步改进措施：一是加强运行维护，破解技术障碍，提高联网能力；二是加大应用深度，提高服务力度和精细化智能化水平。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出311.78万元，比年初预算数减少83.22万元，增长27%，主要原因是电子政务外网服务费列入下年度支出。 

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额2.50万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.50万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额2.5万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     13.一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）专项业务活动经费支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）法制建设支出。

    16.一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公室厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

    20．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位医疗方面的支出。

    21．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：衢江区区级项目支出绩效自评表.xls区府办.xls