一、衢州市衢江区统计局概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家统计法律、法规和规划，监督检查本地区各部门的统计工作。负责组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

2.执行全国统一的基本统计报表制度；制定本地区统计调查计划及调查方案；组织协调各乡镇（街道、办事处）、各部门和统计中介机构的社会经济调查，依法审批或备案各乡镇（街道、办事处）、各部门的统计调查项目；组织实施全区统计报表管理工作；依法查处统计违法行为。

3.负责组织重大国情国力、省情省力、市情市力和区情区力普查工作；搜集、整理、提供全区性的基本统计资料；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；组织实施发展方式转变评价、战略性新兴产业、服务业、能源、粮食等统计监测工作；开展社会经济发展评价和民生民意调查工作；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4.统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

5.建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织指导和协调各乡镇（街道、办事处）、各部门统计信息计算机网络建设和数据库建设。

6.协助各乡镇（街道、办事处）党（工）委管理所属统计工作站；组织指导统计基础建设和统计队伍建设；统一管理区本级的统计事业经费和其他专项统计调查经费；配合职改部门做好统计专业资格考试和职务评聘工作；组织实施统计从业资格考试报名、审核工作；组织实施全区统计基本单位名录库的建设和管理。

7.组织指导全区统计科学研究、统计教育培训和统计中介机构发展工作，开展统计科学交流与合作。

8.统一管理本地区社会经济调查队；指导各乡镇（街道、办事处）的统计业务工作。

9.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区统计局部门决算包括：局本级决算。

纳入衢州市衢江区统计局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

二、衢州市衢江区统计局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区统计局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计934.38万元，与2018年度相比，收、支总计各增加97.25万元，增长11.62%。主要原因是：收入中财政拨款收入较上年增加85.46万元，支出中基本支出增加100.81万元，项目经费减少10.21万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计820.7万元；包括财政拨款收入800.7万元（其中，一般公共预算800.7万元，政府性基金预算0万元），占收入合计97.56%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入20万元，占收入合计2.44%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计813.7万元，其中基本支出528.99万元，占65.01%；项目支出284.71万元，占34.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计830.2万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加77.6万元，增长10.31%。主要原因是：2019年我区从市外选调公务员一名，另外由于公积金、奖金、工资收入等调整，涉及增加行政运行66.80万元，养老年金4.07万元，公积金17.16万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出800.7万元，占本年支出合计的98.4%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.6万元，增长10.73%。主要原因是：人员增加，人员工资、奖金、公积金等增加，行政运行经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出800.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出706.27万元，占88.21%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出37.8万元,占4.72%；卫生健康（类）支出11.53万元,占1.44%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出45.1万元,占5.63%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为615.75万元，支出决算为800.7万元,完成年初预算的130.04%，主要原因是市外调入人员1名，追加人员经费、公用经费，另因人员工资待遇调整、发放奖金等内容工资福利支出大于预算数。其中：

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为206.2万元，支出决算为425.35万元，完成年初预算的206.28%，决算数大于预算数的主要原因是市外调入人员1名，追加人员经费、公用经费，另因人员工资待遇调整、发放奖金等内容工资福利支出大于预算数。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为10万元，支出决算为56.26万元，完成年初预算的562.6%，决算数大于预算数的主要原因是除衢江区企业“一套表”外，2018年、2019年统计调查补助资金所列支的劳务费、差旅费、培训费等48.25万元都计入专项统计业务费用中。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为200万元，支出决算为138.01万元，完成年初预算的69.01%，决算数小于预算数的主要原因是第四次经济普查工作已基本结束，第七次人口普查的准备工作暂未全面开始。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为69万元，支出决算为40.53万元，完成年初预算的58.74%，决算数小于预算数的主要原因是部分调查经费在专项统计业务中开支。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为46.12万元，完成年初预算的92.24%，决算数小于预算数的主要原因是其他统计调查项目的开支会根据具体项目的实施情况及进度进行适当调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 24.18万元，支出决算为25.18万元，完成年初预算的104.14%，决算数大于预算数的主要原因是区外调入人员1名；人员工资基数的调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。年初预算为      9.67万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的104.96%，决算数小于预算数的主要原因是区外调入人员1名；人员工资基数的调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为4.62万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的53.46%，决算数小于预算数的主要原因退休费用主要由社保保障。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.71万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是区外调入人员1名；人员工资基数的调整。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是用于开支2018年度、2019年度干部职工体检开支。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.09万元，支出决算为43.85万元，完成年初预算的128.63%，决算数大于预算数的主要原因是区外调入人员1名。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1.22万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的101.64%，决算数大于预算数的主要原因区外调入人员1名。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出518.12万元，其中：

人员经费454.66万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，伙食补助费，绩效工资，机关事业单位基本养老保险费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，医疗费，其他工资福利支出，医疗费补助，其他个人和家庭的补助支出。

公用经费63.46万元，主要包括：办公费，印刷费，咨询费，邮电费，差旅费，维修（护）费，租赁费，培训费，公务接待费，劳务费，工会经费，福利费，其他交通费用，其他商品和服务支出，办公设备购置，专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因：无。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.94万元，支出决算为1.04万元，完成预算的13.10%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按规定人数和标准开支公务接待费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公车；公务接待费支出决算为1.04万元，占100%，与2018年度相比，增加0.37万元，增长55.22%，主要原因是2019年度接待人数比2018年度有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用） 。

公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为7.94万元，支出决算为1.04万元，完成预算的13.10%。主要用于接待上级部门、兄弟市（县、市）相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待次数比较少且严格按规定人数和标准开支公务接待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9批次，累计99人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.04万元，主要用于接待上级部门、兄弟市（县、市）相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等支出。接待99人次，9批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区统计局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金335.55万元（含省级补助资金），占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“衢江区企业一套表”“专项统计业务”“专项普查活动”“统计调查抽样”“其他条件信息事务支出”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出284.71万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无第三方机构（或局内评审机构）对我局项目开展绩效评价。从自我评价情况来看，我局项目绩效完成情况总体良好，主要表现在：一是能按时做好数据的收集、上报工作；二是通过举办专业的业务培训，进一步提升了统计调查工作人员的业务综合水平；三是加强统计法宣传，提升相关部门、统计调查员和调查对象如实申报、防范统计数据造假的自觉性；四是加强对统计数据的综合运用，为政府部门政策研究制定提供相关数据保障。

本单位未组织对部门（单位）开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

区统计局在2019年度部门决算中反映反映专项普查活动及其他统计信息事务的项目绩效自评结果。

专项普查活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分，自评结论为“一般”。项目全年预算数为200万元，执行数为129.88万元，完成预算的64.94%。项目绩效目标完成情况：一是完成全区所有乡镇所有村、法人单位、产业活动单位、二三产个体户的经济数据汇总；二相关统计数据资料的研究与开发；三是统计数据资料对当地政府提供的相关政策建议和依据。下一步改进措施：一是加快推进人口普查宣传工作；二是力争多方位合适情况，夯实普查数据。

其他统计信息事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为50万元，执行数为46.12万元，完成预算的92.24%。项目绩效目标完成情况：一是监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量；二是满足研究制定城乡统筹政策和民生政策；三是为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定奠定基础数据。下一步改进措施：一是加强对调查对象记账能力的培训；二是做好统计普法宣传工作。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

组织对“衢江区企业一套表”“专项统计业务”“专项普查活动”“统计调查抽样”“其他条件信息事务支出”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出284.71万元，从自我评价情况来看，我局项目绩效完成情况总体良好，主要表现在：一是能按时做好数据的收集、上报工作；二是通过举办专业的业务培训，进一步提升了统计调查工作人员的业务综合水平；三是加强统计法宣传，提升相关部门、统计调查员和调查对象如实申报、防范统计数据造假的自觉性；四是加强对统计数据的综合运用，为政府部门政策研究制定提供相关数据保障。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出63.46万元，比年初预算数减少4.03万元，下降5.97%，主要原因是因人员增加，使用公用经费弥补人员经费开支。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额22.07万元，其中：政府采购货物支出22.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.07万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额22.07万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，区统计局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项业务活动（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

15. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

16. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

17. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计事务支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位就基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。2019统计局项目支出绩效自评表.xls2019统计局部决算公开表.xls