一、衢州市第二人民医院概况

（一）部门职责

1.是衢江区医疗中心，承担区域内常见病、多发病、疑难复杂疾病的诊治。

2.是衢江区急救中心，承担区域内院前急救和急危重症病人的抢救。

3. 承担衢江区机关事业单位工作人员体检、企业职工体检机职业病体检工作。

4. 承担医共体建设，对15家乡镇卫生院及所辖村卫生室一体化管理。

5.贯彻执行传染病防治和管理工作，开展健康教育和防病指导。

6. 承担全区基层医疗卫生健康机构临床、护理、医学检验、院感、麻醉等质控工作。

7.承担基层医疗卫生健康机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。

8.承担卫健行政部门的指令性任务

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市第二人民医院部门决算包括：衢州市第二人民医院单位本级决算。

纳入衢州市第二人民医院2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、衢州市第二人民医院2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市第二人民医院2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计53,385.92万元，与2018年度相比，收、支总计各增加10842.67万元，增长25.48%。主要原因是：二期工程建设4418.31万元，医共体建设1033万元，医疗收入增加4137.34万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计53,385.92万元；包括财政拨款收入6,224.41万元（其中，一般公共预算6,158.8万元，政府性基金预算65.6万元），占收入合计11.66%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入43,152.87万元，占收入合计80.83%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入4,008.64万元，占收入合计7.51%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计47,913.58万元，其中基本支出37,582.39万元，占78.44%；项目支出10,331.19万元，占21.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6,224.41万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1005.15万元，增长19.25%。主要原因是：医共体建设1033万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,858.8万元，占本年支出合计的8.05%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1360.46万元，下降26.06%。主要原因是：二期工程基建项目未完工。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,858.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出3,858.8万元,占100%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3858.8万元，支出决算为3,858.8万元,完成年初预算的100%。其中：

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为1115.80万元，支出决算为1115.80万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1667万元，支出决算为1667万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为469.03万元，支出决算为469.03万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为33.9万元，支出决算为33.9万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为573.07万元，支出决算为573.07万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,136.77万元，其中：

人员经费1,980.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险金、、职业年金、职工基本医疗保险金、其他社会保障费、住房公积金；

公用经费156.34万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、劳务费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出65.6万元，占本年支出合计的0.14%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加65.6万元，增长100%。主要原因是：2019年财政拨款2018年创文明城市经费65.6万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出65.6万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出65.6万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为65.6万元，支出决算为65.6万元,完成年初预算的100%，主要原因用于创文明城市。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为65.6万元，支出决算为65.6万元，完成年初预算的100%。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少18.58万元，下降100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比无变化。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢江区卫生健康局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目8个，共涉及资金1722.03万元，占一般公共预算项目支出总额的44.62%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位未组织对项目开展部门评价。

本单位未组织对部门（单位）开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表）

衢江区卫生健康局在2019年度部门决算中反映合作办医托管经费及新兵家属体检经费项目绩效自评结果。

合作办医托管经费项目2绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.85分，自评结论为“好”。项目全年预算数为323.03万元，执行数为323.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得分67.85分；二是效益指标得分30分。发现的问题及原因：部分人员临时工作变动、岗位变动、计划更改，导致进修人员人数存在差异。下一步改进措施：提前通知相关科室及人员，合理统筹安排。

新兵家属体检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.57分，自评结论为“好”。项目全年预算数为7.77万元，执行数为7.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标得分7.57分；二是效益指标得分90分。发现的问题及原因：人武部提供的部分家属外出打工，无法在规定时间内来我院体检，存在着不确定性。下一步改进措施：提前通知到位，按时准时地完成体检。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数相等。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额16,827.62万元，其中：政府采购货物支出12,483.02万元、政府采购工程支出4,344.6万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16,827.62万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，衢州市第二人民医院共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是救护车。单价50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备15台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指用于其他卫生健康管理事务支出。

16.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指用于综合医院支出。

17.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指用于其他公立医院支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指用于重大公共卫生专项支出。

19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于其他卫生健康支出。