一、衢州市衢江区卫生监督所单位概况

（一）部门职责

1.依法监督管理公共场所、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；

2.依法监督管理学校卫生等工作；

3.依法监督传染病防治工作、消毒产品和餐饮具集中消毒机构；

4.依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；

5.依法监督管理医疗机构放射卫生工作；

6.依法开展爱国卫生监督；

7.依法开展职业卫生安全健康监督管理；

8.承担法律法规规定的其他职责。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区卫生监督所部门决算包括：本级决算。

纳入衢州市衢江区卫生监督所2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、衢州市衢江区卫生监督所单位2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区卫生监督所单位2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1310.71万元，与2018年度相比，收、支总计增加434.51万元，增长49.59%。主要原因是：人员转正，工资调标，社保公积金调整补缴，财政补助项目建设等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计647.06万元；包括财政拨款收入647.06万元（其中，一般公共预算647.06万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计663.65万元，其中基本支出562.94万元，占84.82%；项目支出100.71万元，占15.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1275.16万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计增加398.96万元，增长45.53%。主要原因是：人员转正，工资调标，社保公积金调整补缴，财政补助项目建设等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出628.1万元，占本年支出合计的94.64%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加190万元，增长43.37%。主要原因是：人员转正，工资调标，社保公积金调整补缴，财政补助项目建设等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出628.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出50.92万元,占8.11%；卫生健康（类）支出532.91万元,占84.84%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出44.27万元,占7.05%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为332.99万元，支出决算为628.1万元,完成年初预算的188.62%，主要原因是人员转正，工资调标，社保公积金调整补缴，财政补助项目建设等。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为11.86万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.28万元，支出决算为22.14万元，完成年初预算的99.37%，决算数小于预算数的主要原因人员调出等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.91万元，支出决算为8.91万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算8.02万元，支出决算8.01万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于预算数的主要原因人员调出等。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为238.13万元，支出决算459.91万元，完成年初预算的193.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员转正，工资调标，社保公积金调整补缴，财政补助项目建设等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.50万元，支出决算6.50万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算66.50万元，决算数大于预算数的主要原因是人员转正，工资调标，社保公积金调整补缴，财政补助项目建设等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.39万元，支出决算41.37万元，完成年初预算的120.30%，决算数大于预算数的主要原因公积金调整补缴等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.90万元，支出决算2.90万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出527.39万元，其中：

人员经费470.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费57.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12万元，支出决算为9.62万元，完成预算的80.17%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待频次较少以及行政执法用车的公务用车运行维护费实际支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.99万元，占93.45%，与2018年度相比，增加8.99万元，主要原因是我单位接受划拨2辆行政执法用车的运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.63万元，占6.55%，与2018年度相比，增加0.18万元，增长40%，主要原因是实际发生。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为9万元，支出决算为8.99万元，完成预算的99.89%。决算数小于预算数的主要原因是我单位行政执法用车实际支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出8.99万元，主要用于我单位行政执法用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为0.63万元，完成预算的21%。主要用于接待上级单位业务指导、检查，兄弟市、县交流学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待频次较少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6批次，累计57人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.63万元，主要用于接待上级单位业务指导、检查，兄弟市、县交流学习等支出。接待57人次，6批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，卫生监督所组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金100.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

本单位未组织对项目开展了部门评价。

本单位未组织对部门（单位）开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表）

卫生监督所在2019年度部门决算中反映及“执法电瓶车”以及“公共场所卫生检测项目”项目绩效自评结果。

执法电瓶车项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为3万元，执行数为2.96万元，完成预算的98.67%。项目绩效目标完成情况：一是车辆正常投入使用，定期检修、投保；二是促进卫生执法工作开展、促进创文创卫等巡查工作开展，促进日常巡查工作开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公共场所卫生检测项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为21万元，执行数为19.7万元，完成预算的93.81%。项目绩效目标完成情况：一是对游泳池水质进行检测，促进游泳池改善水质；二是对学校教学环境进行检测，保证学校教学环境卫生符合有关国家标准；三是对饮用水水质进行检测，及时掌握饮用水水质情况；四是对公共场所卫生检测，促进公共场所改进卫生消毒；五是对医疗机构消毒隔离效果检测，促进医疗机构保证消毒隔离效果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额16.32万元，其中：政府采购货物支出14.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.8万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，衢州市衢江区卫生监督所共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。指事业单位离退休，反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映财政部门集中安排的参照公务员管理的事业单位基本养老保险缴费经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指机关事业单位职业年金缴费支出，反映财政部门集中安排的参照公务员管理的事业单位职业年金缴费经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。指行政事业单位其他行政事业单位离退休支出，反映财政部门集中安排的参照公务员管理的事业单位其他行政事业单位离退休支出经费。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。指卫生监督机构支出。反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指行政单位医疗。反映财政部门集中安排的参照公务员管理的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。指其他卫生健康支出。反映财政部门集中安排的参照公务员管理的其他卫生健康支出经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。指购房补贴，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。