一、衢州市衢江区城中村改造办公室概况

（一）部门职责

1.制定城中村改造总体思路和工作方案

2.城中村改造有关政策拟定和宣传

3.研究处理城中村改造过程中的有关问题，及时收集、整理城中村改造过程中的重大事项

4.接待群众来信来访

5.负责相关会议的组织、记录纪要整理

6.征迁简报编发、信息调研和大事记

7.负责城改资金的管理和使用

8.负责征迁补偿、工程承包等合同的审核和管理

9.做好城中村改造工作指挥部领导交办的其他工作

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区城中村改造办公室部门决算包括：局本级决算。

纳入衢州市衢江区城中村改造办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、衢州市衢江区城中村改造办公室2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区城中村改造办公室2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计397.59万元，与2018年度相比，收、支总计各减少149.64万元，下降27.34%。主要原因是：2019年为城中村改造扫尾工作，经费缩减，减少开支。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计396.81万元；包括财政拨款收入396.81万元（其中，一般公共预算396.81万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计397.59万元，其中基本支出285.53万元，占71.81%；项目支出112.06万元，占28.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计396.81万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少147.98万元，下降27.16%。主要原因是：2019年为城中村改造扫尾工作，经费缩减，减少开支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出396.81万元，占本年支出合计的99.8%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少147.98万元，下降27.16%。主要原因是：2019年为城中村改造扫尾工作，经费缩减，减少开支。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出396.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出17.99万元,占4.53%；卫生健康（类）支出4.91万元,占1.24%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出349.22万元,占88.01%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出24.7万元,占6.22%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为186.73万元，支出决算为396.81万元,完成年初预算的212.50%，主要原因是：发放城中村改造四期、城中村改造扫尾工作考核奖，人员经费增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.07万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的105.88%，决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.83万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的107.87%，决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.38万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的107.10%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：为体检费用。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为85.15万元，支出决算为237.16万元，完成年初预算的278.52%。决算数大于预算数的主要原因：发放城中村改造四期，城中村改造扫尾工作考核奖。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为61万元，支出决算为112.06万元，完成年初预算的183.70%。决算数大于预算数的主要原因：2019年度开展城中村改造扫尾工作。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.96万元，支出决算为23.35万元，完成年初预算的123.15%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1.34 万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出284.75万元，其中：

人员经费272.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费12.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出无变动，主要原因是无政府性基金支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无政府性基金支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比无变化，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增无变化，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少0.6万元，下降100%，主要原因是2019年度无公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无相关费用发生。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无相关费用发生。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于实地考察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于其他人员公务接待。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市衢江区城中村改造办公室组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金52万元，占一般公共预算项目支出总额的46.4%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“城中村改造工作（扫尾）”“选房超市运营”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出52万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“城中村改造工作（扫尾）”“选房超市运营”等项目分别局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，集体土地上18户扫尾率及集体土地上18户扫尾户满意度指标均达到90%以上，绩效自评结论为好。

本单位未组织对部门（单位）开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

衢州市衢江区城中村改造办公室在2019年度部门决算中反映城中村改造工作（扫尾）及选房超市运营项目绩效自评结果。

城中村改造工作（扫尾）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为35万元，执行数为29万元，完成预算的82.86%。项目绩效目标完成情况：一是力争全面完成扫尾工作任务；二是完成集体土地上18户扫尾工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

选房超市运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为26万元，执行数为23万元，完成预算的88.46%。项目绩效目标完成情况：一是全面完成该年度被征收户选房、安置、结算、安置房交付等工作；二是按计划完成被征收户选房、安置、结算、安置房交付等工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无相关经费支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0.08万元，其中：政府采购货物支出0.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.08万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0.08万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，衢州市衢江区城中村改造办公室及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指反映财政部门安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。指反映除上述项目以外用于卫生健康方面的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

      附件：1、2019年区城改办公开表.xls

        2、衢江区城改办选房超市运营项目绩效自评表.xls

        3、衢江区城改办城中村改造工作（扫尾）项目绩效自评表.xls