一、衢州市衢江区农业综合开发办公室概况

（一）部门职责

1、衢江区农业综合开发办公室负责全面贯彻执行国家和省、市农业综合开发的方针、政策，落实项目和资金管理制度；研究制定全区农业综合开发规划、计划和项目管理办法；编制全区农业综合开发中长期发展规划、年度项目计划；加强宏观调控，引导全区农业综合开发健康发展。

2、负责项目的申报、管理、实施和运行工作，参与管理和统筹安排农业综合开发资金，会同有关部门申报项目。

3、具体组织实施全区农业综合开发土地治理、产业化经营项目。包括建立项目统计、编制项目可研报告和实施方案、组织并监管项目实施与报账。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区农业综合开发办公室部门决算包括：本级决算。

纳入衢州市衢江区农业综合开发办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、衢州市衢江区XX单位2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区XX单位2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计275.42万元，与2018年度相比，收、支总计各增加38.59万元，增长16.29%,主要原因是：总开支增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计275.42万元；包括财政拨款收入275.42万元（其中，一般公共预算275.42万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计275.42万元，其中基本支出265.70万元，占96.47%；项目支出9.72万元，占3.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计275.42万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加38.59万元，增长16.29%。主要原因是：总开支增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出275.42万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.59万元，增长16.29%。主要原因是：总开支增加，工资调标。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出275.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出19.26万元,占6.99%；医疗卫生与计划生育（类）支出2.22万元,占0.8%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出231.29万元,占83.98%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出22.65万元,占2.34%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为157.87万元，支出决算为275.42万元,完成年初预算的174.46%，主要原因是相关的工资、社保、公积金指标的提升。其中：

社会保障和就业支出（208）行政单位离退休（05）事业单位离退休（02）。年初预算为20.38万元，支出决算为19.26万元，完成年初预算的94.5%，决算数小于预算数的原因是支出下降。

社会保障和就业支出（208）行政单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为13.21万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的99.7%，决算数小于预算数的原因是实际发生的数额比原先申报的数额小。

社会保障和就业支出（208）行政单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为5.28万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的97.92%，决算数小于预算数的原因是实际发生额比原先的低。

医疗卫生与计划生育支出(210)。年初预算为3.75万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的59.2%，决算数小于预算数的主要原因是医疗费用的减少。

农林水支出(213)农业综合开发(06)机构运行(01)。年初预算为113.86万元，支出决算为221.57万元，完成年初预算的194.6%，决算数大于预算数的主要原因是因为工资增加、工资调标、社保基金调整补缴等支出。

农林水支出(213)农业综合开发(06)其他农业综合开发支出(99)。年初预算为10万元，支出决算为9.71万元，决算数小于预算数的主要原因是实际支出的数值变低。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）  住房公积金(01）。年初预算为19.55万元，支出决算为22.65万元，完成年初预算的115.86%，决算数大于预算数的主要原因是因为公积金调整增加等支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出265.70万元，其中：

人员经费248.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费17.24万元，主要包括：办公费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出不变。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.53万元，支出决算为3.52万元，完成预算的41.27%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是三公经费中接待费用花费较少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无出国费用。公务用车购置及运行维护费支出决算为3.47万元，占98.58%，与2018年度相比，增加0.01万元，增长0.29%，主要原因是公务用车使用增多；公务接待费支出决算为510元，占1.45%，与2018年度相比，减少2090元，下降80.38%，主要原因是公务接待次数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.5万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车费用规定在限额内。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出3.47万元，主要用于日常使用等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算数为5.03万元，支出决算为510元，完成年初预算的1.01%。主要用于国内公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数不多。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计6人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出510元，主要用于国内因公接待。接待6人次，1批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，衢江区农业综合开发办公室对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金4252万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“衢江区2019年新增千亿斤粮食产能规划田间工程项目”“衢江区2019年高标准农田建设项目”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4252万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“衢江区2019年新增千亿斤粮食产能规划田间工程项目”“衢江区2019年高标准农田建设项目”等项目分别委托0个第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，粮食综合生产能力要求得到明显提升，田间道路通达率≥90%，目前项目处在建设期，已完工部分已发挥应有的效益，部分达成预期指标并具有一定效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表）

衢江区农业综合开发办公室在2019年度部门决算中反映“衢江区2019年新增千亿斤粮食产能规划田间工程项目”“衢江区2019年高标准农田建设项目”项目绩效自评结果。

“衢江区2019年新增千亿斤粮食产能规划田间工程项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为1830万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是粮食综合生产能力要求得到逐步提高，目前项目处在建设期，已完工部分已发挥应有的效益，部分达成预期指标并具有一定效果；二是耕地质量要求得到逐步提高，目前项目处在建设期，耕地质量与上年相比有所提高，已完工部分已发挥应有的效益，部分达成预期指标并具有一定效果。发现的问题及原因：一是目前项目处于建设期。同时由于项目前期审价、招投标持续时间较长，项目进度受多方面因素影响；二是由于机构改革原因导致进度滞后。下一步改进措施：一是要求施工单位合理安排施工组织，增加施工班组，抓质量抢进度；二是协调好各单位加快效率。

“衢江区2019年高标准农田建设项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为2422万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是耕地质量和水资源利用率要求得到逐步提升，目前项目处在建设期，耕地质量和水资源利用率与上年相比均有所提高，已完工部分已发挥应有的效益，部分达成预期指标并具有一定效果。；二是农业种植结构要求得到进一步优化，目前项目处在建设期，部分达成预期指标并具有一定效果。发现的问题及原因：一是高标田项目开工时间较晚，项目实施工期计划为2020年10月完工，目前项目处于建设期。同时由于项目前期审价、招投标持续时间较长，项目进度受多方面因素影响；二是机构改革影响。下一步改进措施：一是要求施工单位加快施工效率，增加施工班组，抓质量抢进度；二是多深入实地督查现场，推动项目进度。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。无

4.部门评价项目绩效评价结果。一是粮食综合生产能力要求得到逐步提高，目前项目处在建设期，已完工部分已发挥应有的效益，部分达成预期指标并具有一定效果；二是耕地质量要求得到逐步提高，目前项目处在建设期，耕地质量与上年相比有所提高，已完工部分已发挥应有的效益，部分达成预期指标并具有一定效果。说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无机关运行支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，农发办本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15．社会保障和就业支出（208）行政单位离退休（05）事业单位离退休（02）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16．社会保障和就业支出（208）行政单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17．社会保障和就业支出（208）行政单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18．医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)  事业单位医疗(02)：反映实行归口管理用于事业单位医疗保险缴费、医疗报销等方面的支出。

19．农林水支出(213)农业综合开发(06)机构运行(01)：反映农业综合开发部门的基本支出。

20.农林水支出(213)农业综合开发(06)其他农业综合开发支出(99)：反映农业综合开发部门的其他支出。

21．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金(01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22．住房保障支出（221）住房改革支出（02） 购房补贴(03）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2019年新增千亿斤粮食产能规划田间工程项目绩效目标自评表.xls

农发办（2019年度部门决算公开表）.xls

衢江区高标田转移支付区域（项目）绩效目标自评表.xls