一、衢州市衢江区卫生健康局（汇总）概况

（一）部门职责

1．主要职能。

（1）组织拟订全区卫生健康政策，拟订并组织实施卫生健康事业发展政策、规划。统筹规划卫生健康资源配置，指导各乡镇（街道、办事处）卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

（3）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。报送传染病疫情信息和发布突发公共卫生事件应急处置信息。指导和开展食品安全企业标准备案工作，组织开展食品安全风险监测、评估。

（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全区牵头工作。

（7）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

（9）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（10）组织制定中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

（11）负责区保健对象的医疗保健工作，负责全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（12）完成区委、区政府交办的其他任务。

（13）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康浙江、健康衢州和健康衢江战略，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。

（二）机构设置

从预算单位构成看，纳入衢州市衢江区卫生健康局（汇总）2019年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：1.卫生健康局本级、2.区疾控中心、3.区卫生监督所、4.区卫生进修学校。

纳入衢州市衢江区卫生健康局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位共24家，包括：衢州市第二人民医院、区妇保院、区中医院、上方中心卫生院、杜泽中心卫生院、灰坪乡卫生院、周家乡卫生院、太真乡卫生院、双桥乡卫生院、莲花镇卫生院、峡川镇卫生院、浮石街道卫生院、云溪乡镇卫生院、乌溪江中心卫生院、举村乡卫生院、岭洋乡卫生院、廿里中心卫生院、后溪镇卫生院、樟潭社区卫生服务中心、高家镇卫生院、大洲镇卫生院、全旺镇卫生院、横路街道卫生院、黄坛口乡卫生院。

二、衢州市衢江区卫生健康局（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区卫生健康局（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计93,324.04万元，与2018年度相比，收、支总计各增加14814.5万元，增长18.87%。主要原因是：三家公立医院医疗业务增长、市二院二期“两山一类”资金和中央全民健康专项资金拨付、杜泽中心卫生院住院楼基建投入资金、公立医院和基层卫生院投入增加等方面。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计89,210.18万元；包括财政拨款收入24,761.18万元（其中，一般公共预算24,150.37万元，政府性基金预算610.81万元），占收入合计27.76%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入60,221.67万元，占收入合计67.51%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入4,227.34万元，占收入合计4.74%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计85,979.64万元，其中基本支出66,501.9万元，占77.35%；项目支出19,477.74万元，占22.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计24,828.52万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5287.49万元，增长27.05%。主要原因是：基本公共卫生和其他公共卫生补助标准提高、杜泽中心卫生院住院楼基建投入资金、公立医院和基层卫生院财政投入增加等方面。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出21,849.2万元，占本年支出合计的27.87%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2308.17万元，增长11.81%。主要原因是：基本公共卫生和其他公共卫生补助标准提高、公立医院和基层卫生院财政投入增加等方面。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出21,849.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出217.93万元,占1%；卫生健康（类）支出21,431.95万元,占98.09%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出196.52万元,占0.9%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出2.8万元,占0.01%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15605万元，支出决算为21,849.2万元,完成年初预算的140.01%，主要原因是基本公共卫生和其他公共卫生补助标准提高中途调整、市二院二期“两山一类”资金和中央全民健康专项资金指标中途调整等。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为12.56万元，支出决算为12.56万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为104.56万元，支出决算为118.64万元，完成年初预算的113.46%，决算数大于预算数的主要原因一是干部职工人数增加追加预算；二是养老保险缴纳基数调整导致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为42.59万元，支出决算为47.68万元，完成年初预算的111.95%，决算数大于预算数的主要原因一是干部职工人数增加追加预算；二是职业个金缴纳基数调整导致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为39.05万元，支出决算为39.05万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为15246.88万元，支出决算为23500.46万元，完成年初预算的154.13%。决算数大于预算数的主要原因基本公共卫生和其他公共卫生补助标准提高、公立医院和基层卫生院财政投入增加、市二院二期“两山一类”资金和中央全民健康专项资金指标中途调整等方面。

住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为154.03万元，支出决算为191.19万元，完成年初预算的124.13%。决算数大于预算数的主要原因是干部职工人数增加追加预算和缴纳基数调整追加预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为5.33万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.8万元。决算数大于预算数的主要原因拨付区疾控中心用于自然灾害救灾补助经费2.8万元

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出15,030.13万元，其中：

人员经费10,430.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、岗位工资、薪级工资、绩效工资、社会保障缴费、伙食费、住房公积金、医疗费等方面；

公用经费4,599.46万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、水电费、会议费、培训费、劳务费、交通费等方面。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出610.81万元，占本年支出合计的0.71%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加610.81万元。主要原因是：21家卫生院医疗污水处置设施建设安排资金310.18万元，杜泽中心卫生院住院楼基建政府性基金安排200万元，文明城市创建经费100万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出610.81万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出610.81万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为400万元，支出决算为610.81万元,完成年初预算的152.7%，主要原因是21家卫生院医疗污水处置设施建设资金年初安排资金400万元，实际完成投资310.18万元，中途新增杜泽中心卫生院住院楼基建政府性基金安排200万元和文明城市创建经费政府性基金安排100万元。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为400万元，支出决算为610.81万元,完成年初预算的152.7%，主要原因是21家卫生院医疗污水处置设施建设资金年初安排资金400万元，实际完成投资310.18万元，中途新增杜泽中心卫生院住院楼基建政府性基金安排200万元和文明城市创建经费政府性基金安排100万元

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为66.08万元，支出决算为23.41万元，完成预算的35.42%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2019年没有经批准出国的对象；二是2018年区疾控中心新购公务用车一辆，2019年公务用车购置经费为0万元；三是按照中央省市区减少一般公务接待压缩公务接待费的相关要求。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少8.67万元，下降100%，主要原因是2019年没有经批准出国的对象；公务用车购置及运行维护费支出决算为16万元，占68.35%，与2018年度相比，减少23.2万元，下降59.1%，主要原因是2018年区疾控中心新购公务用车一辆；公务接待费支出决算为7.41万元，占31.65%，与2018年度相比，减少32.11万元，下降81.25%，主要原因是按照中央省市区减少一般公务接待压缩公务接待费的相关要求。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为50.38万元，支出决算为16万元，完成预算的31.75%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是区疾控中心计划新购公务用车一辆，由于各种原因未购。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出16万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算数为15.7万元，支出决算为7.41万元，完成预算的47.2%。主要用于接待省和其他部门来衢江公务活动支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是按照中央省市区减少一般公务接待压缩公务接待费的相关要求。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待185批次，累计1,169人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出7.41万元,主要用于接待省和其他部门来衢江公务活动支出。接待1,169人次，185批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，卫生健康局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目25个，二级项目0个，共涉及资金14404.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度21家乡镇卫生院医疗污水集中处理专项1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金301.18万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位未组织对项目开展了部门评价。

本单位未组织对部门（单位）开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

卫生健康局在2019年度部门决算中反映精神病救治及计划生育奖励扶助特别扶助资金项项目绩效自评结果。

精神病救治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过肇事肇祸行为患者救治经费给予全额保障，患者纳入门诊统筹，普通门诊治疗不设起付线，患者门诊基本用药全额保障，对监护人实行以奖代补政策等。全区精神病患者发现率、管理率和就医率不断提高，患者家庭经济负担减轻，有效降低肇事肇祸率，维护了社会平安与稳定。 发现的问题及原因：精神病是一种较特殊的疾病，患者病情存在反复性和长期性，尽管近年来我区财政对有肇事肇祸行为及倾向患者医疗救治投入增长较快， 精神病患者的医疗保障水平有了质的提高，但随着病人的逐年增加，医疗费用越来越昂贵，加上多数患者需要社区康复治疗，有限的医疗救助资金，仍无法从根本解决精神病患者的治疗康复问题。下一步改进措施：一是希各级财政加大资金投入；二是实现有效的对病患进行动态管理，确保患者得到及时治疗，帮助患者家庭减轻因病所致的生活困难，提升区域精神疾病的防控能力。

计划生育奖励扶助特别扶助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.74分，自评结论为“好”。项目全年预算数为1338万元，执行数为1304.14万元，完成预算的97.47%。 项目绩效目标完成情况：根据《浙江省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认办法》的通知，（浙人口计生委【2006】20号）；浙江省人口计生委转发国家人口计生委关于完善计划生育家庭特别扶助对象具体确认条件的通知，（浙人口计生委【2009】42号）文件要求，达到上级规定考核要求。其目的为衢江家庭发展，共建幸福家园需要，保持社会和谐稳定。2019年度实际奖扶符合人数为9205人，特扶467人。计划生育手术并发症人数77人。发现的问题及原因：村级妇幼计生服务员业务水平有待进一步提高，发放对象审核把关不严。下一步改进措施：加强对村级妇幼计生服务员培训，以集中办理的形式开展初选工作。各乡镇召开村级妇幼计生服务员专题会，加强对村级妇幼计生服务员奖特扶业务培训，确保妇幼计生服务员能够熟练掌握奖扶和特扶对象申报的基本确认条件和程序。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出104.09万元，比年初预算数增加22.35万元，增长27.3%，主要原因是新录取分配人员增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额17,715.61万元，其中：政府采购货物支出13,357.49万元、政府采购工程支出4,344.6万元、政府采购服务支出13.52万元。授予中小企业合同金额17,530.75万元，占政府采购支出总额的98.96%。其中，授予小微企业合同金额290.06万元，占政府采购支出总额的1.64%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，卫生健康局本级及所属各单位共有车辆25辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆,其他用车主要是救护车。单价50万元以上通用设备19台（套），单价100万元以上专用设备21台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

16.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映用于其他公共卫生方面的支出。

17.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

19.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映其他用于卫生健康方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资津贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

23.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

24.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康管理事务支出(项）：指反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。