一、衢州市衢江区公共资源交易监督管理办公室概况

（一）部门职责

1.根据国家、省有关公共资源交易的法律、行政法规、规则制度和政策规定，审查和协调起草区公共资源交易相关的管理办法、细则、交易规则和制度等，供领导小组决策。

2.指导和协调全区公共资源交易的监管工作，负责对全区各部门单位和乡镇（街道）贯彻执行公共资源交易法律、法规、规定情况进行监督检查。

3.对违规行为提出处理意见，移交有关部门处理，协调交易活动中的争议和纠纷。

4.负责对区公共资源交易中心、建设中心、评审中心的工作进行业务指导和监督。

5.负责对政府采购、建设工程交易、药品采购等涉及公共资源交易的行政管理部门、代理机构的监督。

6.协调公共资源交易管理中的一般性事项，及时向区公共资源市场化配置工作领导小组和区政府提出加强和规范公共资源交易市场管理的意见和建议。

7.负责公共资源交易电子监察和监管信息系统的建设和管理。

8.负责评标专家库的建设和管理。

9.负责履行投标保证金（资信金）的代收代退工作。

10.办理区政府交办的其他有关事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区公共资源交易监督管理办公室部门决算包括：局本级决算。

纳入衢州市衢江区公共资源交易监督管理办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、衢州市衢江区公共资源交易监督管理办公室2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区公共资源交易监督管理办公室2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计262.21万元，与2018年度相比，收、支总计各增加137.22万元，增长109.78%。主要原因是：区公共资源交易中心机构合并，人员增加，经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计261.32万元；包括财政拨款收入239.29万元（其中，一般公共预算239.29万元，政府性基金预算0万元），占收入合计91.57%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入22.02万元，占收入合计8.43%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计257.56万元，其中基本支出195.74万元，占76%；项目支出61.82万元，占24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计239.41万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加119.11万元，增长99%。主要原因是：区公共资源交易中心机构合并，人员增加，人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出239.29万元，占本年支出合计的92.91%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加118.99万元，增长98.91%。主要原因是：区公共资源交易中心机构合并，人员增加，人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出239.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出203.93万元，占85.22%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出12.35万元,占5.16%；卫生健康（类）支出3.47万元,占1.45%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出19.54万元,占8.17%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为71.19万元，支出决算为239.29万元,完成年初预算的336.13%，主要原因是区公共资源交易中心机构合并，人员增加，人员经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为46.45万元，支出决算为151.8万元，完成年初预算的326.8%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，区公共资源交易中心合并，人员增加，人员经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为3万元，支出决算为52.12万元，完成年初预算的1737.33%，决算数大于预算数的主要原因是新增公共资源交易中心建设经费用于建设招标厅大屏。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.25万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的136.96%，决算数大于预算数的主要原因机构合并人员增加、单位养老保险经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的152%，决算数大于预算数的主要原因机构合并人员增加、单位职业年金经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.75万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的149.71%，决算数大于预算数的主要原因机构合并人员增加、行政单位医疗经费增加。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了干部体检经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.9万元，支出决算为19.2万元，完成年初预算的176.15%，决算数大于预算数的主要原因是机构合并人员增加、住房公积金经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出187.16万元，其中：

人员经费167.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费19.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.29万元，完成预算的29%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭减少公务开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比无变化；公务接待费支出决算为0.29万元，占100%，与2018年度相比，增加0.09万元，增长45%，主要原因是公务接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.29万元，完成预算的29%。主要用于软件公司搭伙费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭、减少公务接待开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10批次，累计50人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.29万元，主要用于软件公司搭伙费等支出。接待50人次，10批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市衢江区公共资源交易监督管理办公室组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金51.5万元，占一般公共预算项目支出总额的98.78%。组织未对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“公共资源交易信息系统运行维护费”“公共资源交易中心建设经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出51.5万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“公共资源交易信息系统运行维护费”“公共资源交易中心建设经费”等项目局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，这两个项目总体评价结果较好，完成指标情况均在90分以上。相关产出指标和效益指标得分均良好。

本单位未组织对部门（单位）开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

衢州市衢江区公共资源交易监督管理办公室在2019年度部门决算中反映公共资源交易信息系统运行维护费及公共资源交易中心建设经费项目绩效自评结果。

公共资源交易信息系统运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金支出进度100%；二是产出指标和效益指标完成情况较好。发现的问题及原因：一是软件系统运行不太稳定；二是软件公司派驻人员有时不能及时处理。下一步改进措施：一是继续做好与软件公司的沟通和衔接；二是软件公司加大系统提升水平，提高系统的运行稳定性。

公共资源交易中心建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为50万元，执行数为49.29万元，完成预算的98.58%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金支出进度98.58%；二是产出指标和效益指标均完成较好。发现的问题及原因：一是交易中心建设采购的设备有些运行情况不稳定；二是设备利用率不高。下一步改进措施：一是联系设备采购方进行设备维护；二是提高设备利用率。

3. 财政评价项目绩效评价结果（如有）。无

4. 部门评价项目绩效评价结果。无

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出19.54万元，比年初预算数增加7.88万元，增长67.58%，主要原因是机构合并，人员增加，机关运行经费增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额18.3万元，其中：政府采购货物支出18.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.3万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，衢江区公共资源交易监督管理办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反应除上述项目外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的四爷单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反应除上述项目外其他用于卫生健康方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反应按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。2019部门决算公开表_21975.xls区监管办交易信息系统运行维护附件：衢江区区级项目支出绩效自评表_21973.xls区监管办公共资源交易中心建设附件：衢江区区级项目支出绩效自评表_21971.xls