一、衢州市衢江区医疗保障局概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟订我区医疗保障相关政策、规划和标准。

2.负责实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施全市统一的医疗保障制度。拟订实施长期护理保险制度改革方案。

3.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，承担区级医疗保障基金监督管理相关工作。

4.贯彻落实国家、省、市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策，以及医保目录准入谈判资格。建立价格信息监测和信息发布制度。

5.贯彻落实国家、省、市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

6.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

9.职能转变。指导和推动全区医疗保障部门“最多跑一次”改革向纵深发展。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，优化医疗保障部门政务服务体系。发挥医保杠杆作用，推动建立。强化医疗保障部门管理服务信息化技术支撑。

10.与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医疗保障与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区医疗保障局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位衢州市衢江区医疗保险服务中心预算。

纳入衢州市衢江区医疗保障局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、衢州市衢江区医疗保障局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区医疗保障局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计596.38万元，与2018年度相比，收、支总计各增长596.38万元。主要原因是：衢江区医疗保障局为本轮机构改革的新设单位，2018年执行数为0万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计596.38万元；包括财政拨款收入319.71万元（其中，一般公共预算319.71万元，政府性基金预算0万元），占收入合计53.61%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入276.68万元，占收入合计46.39%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计596.38万元，其中基本支出253.81万元，占42.56%；项目支出342.57万元，占57.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计319.71万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加319.71万元。主要原因是：衢江区医疗保障局为本轮机构改革的新设单位，2018年执行数为0万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出319.71万元，占本年支出合计的53.61%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加319.71万元。主要原因是：衢江区医疗保障局为本轮机构改革的新设单位，2018年执行数为0万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出319.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出289.57万元,占90.57%；卫生健康（类）支出24.44万元,占7.64%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出5.7万元,占1.78%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为288.89万元，支出决算为319.71万元,完成年初预算的110.67%，主要原因是相关医保基数调整。其中：

社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）。年初预算为194.89万元，支出决算为246.16万元，完成年初预算的126.31%，决算数大于预算数的主要原因相关医保基数调整。

社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）一般行政管理事务（02）。年初预算为10万元，支出决算为8.30万元，完成年初预算的83%，决算数小于预算数的主要原因新设单位开办费支出部分列支在医疗服务与保障能力提升中央补助资金项目中。

社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）。年初预算为84万元，支出决算为35.12万元，完成年初预算的41.81%，决算数小于预算数的原因处级、军转干、劳模医疗费按2018年支出作为基数测算，预算编制过多。

卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（01）。年初预算为0万元，支出决算为24.44万元，决算数大于预算数的原因是在预算分类中未体现。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为0万元，支出决算为5.70万元，决算数大于预算数的原因该支出主要用于行政事业单位购房补贴，在预算中未分类体现。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出253.81万元，其中：

人员经费218.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费34.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。主要原因是：衢江区医疗保障局为本轮机构改革的新设单位，2018年执行数为0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.2万元，完成预算的13.33%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩接待费和其他三公经费开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，没有增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，没有增加；公务接待费支出决算为0.2万元，占100%，与2018年度相比，增加0.2万元，主要原因是衢江区医疗保障局为本轮机构改革的新设单位，2018年执行数为0万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.5万元，支出决算为0.2万元，完成预算的13.33%。主要用于接待省内单位公务支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩、减少公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次，累计19人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.2万元，主要用于接待省内单位公务支出。接待19人次，3批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，医疗保障局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

单位未组织对项目开展部门评价。

本单位未组织对部门（单位）开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

医疗保障局在2019年度部门决算中反映企业军转干部保障经费及医疗服务与保障能力提升中央补助资金项目绩效自评结果。

企业军转干部保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“好”。项目全年预算数为4万元，执行数为3.75万元，完成预算的93.75%。项目绩效目标完成情况：保障了企业军转干部医保自谋职业参保。发现的问题及原因：一是预算过程中，对于企业军转干部的医保基数增长预计不够精准；二是实际支出中，采取年终一次性结算的方式，导致前三季度的预算执行率偏低。下一步改进措施：一是提高企业军转干部的医保基数增长率的精准程度；二是采取按季度结算的模式。

医疗服务与保障能力提升中央补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分66分，自评结论为“一般”。项目全年预算数为54万元，执行数为23.2万元，完成预算的43%。项目绩效目标完成情况：基本保障了日常办公运行。发现的问题及原因：预算执行率不高，原因一是该指标到位时间晚，上半年部分符合项目列支条件的支出通过单位经费列支；二是由于结账支付时间等因素，部分符合项目列支条件的支出将在2020年支付；三是部分符合项目列支条件的支出仍在谋划或执行过程中，尚未到支付阶段；四是咨询上级部门后，得知该项目资金可使用时常为两年，且不确定2020年是否有该笔款项、也不确定2020年该笔款项的方式下达和数额大小，因此，为平衡年度支出，2019年列支金额相对保守。下一步改进措施：进一步切实加强资金管理,提高资金使用绩效,按照下达的资金额度、工作任务和绩效目标,结合医保信息化、基金监管、支付方式改革、医疗服务价格改革、"最多跑一次"改革和国家及省创新试点示范等工作任务。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出34.99万元，比年初预算数减少2.57万元，下降6.84%，主要原因是部分公用业务经费减少。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额15.73万元，其中：政府采购货物支出15.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.73万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额15.73万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，衢州市衢江区医疗保障局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：指反映其他用于社会保障和就业的支出。

18.卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（01）：指其他用于卫生健康方面的支出。

19.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位安人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。