衢州市衢江区举村乡人民政府2019年度

部门决算

一、衢州市衢江区举村乡人民政府概况

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区举村乡人民政府单位部门决算包括：本级决算。

纳入衢州市衢江区举村乡人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、衢州市衢江区举村乡人民政府2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区举村乡人民政府2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6204.26万元，与2018年度相比，收、支总计各增加2285.70万元，增长58.33%。主要原因是：上年结转减少310.89万元；财政拨款收入增加672.54元；其他收入增加1924.05万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5455.71万元；包括财政拨款收入1838.22万元（其中，一般公共预算1447.52万元，政府性基金预算360.60万元），占收入合计33.69%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入3617.49万元，占收入合计66.31%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3722.65万元，其中基本支出816.64万元，占21.94%；项目支出2906.01万元，占78.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1838.22万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加290.09万元，增18.73%。主要原因是：财政拨款收入增加290.09元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1447.52万元，占本年支出合计的26.53%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加308.64万元，增长27.10%。主要原因是：基本支出增加194.77万元；项目支出增加113.87万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1447.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出724.34万元，占50.04%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出8.31万元,占0.57%；文化体育与传媒（类）支出60.98万元,占4.21%；社会保障和就业（类）支出43.94万元,占3.03%；医疗卫生与计划生育（类）支出2.90万元,占0.2%；节能环保（类）支出182.99万元,占12.64%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出180.71万元,占12.48%；交通运输（类）支出41.05万元,占2.82%；自然资源海洋气象等支出31.39万元,占2.16%；住房保障（类）支出8.56万元,占0.59%；粮油物资储备（类）支出19万元,占1.31%；灾害防治及应急管理支出143.34万元，占9.90%；

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1443.34万元，支出决算为1443.34万元,完成年初预算的100%。其中：

一般公共支出（201）人大事务（01）行政运行（01）。年初预算为2.47万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的100%。

一般公共支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为590.19万元，支出决算为590.19万元，完成年初预算的100%。

一般公共支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99）。年初预算为112.77万元，支出决算为112.77万元，完成年初预算的100%。

一般公共支出（201）统计信息事务（05款）行政运行（01项）。年初预算为0万元同，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

一般公共支出（201）财政事务（06）行政运行（01）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。

一般公共支出（201）纪检监察事务（11）行政运行（01）。年初预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的100%。

一般公共支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

一般公共支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）。年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%。

一般公共支出（201）组织事务（32）行政运行（01）。年初预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的100%。

一般公共支出（201）宣传事务（33）行政运行（01）。年初预算为7.50万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的100%。

公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（01）年初预算为8.31万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的100%。

文化体育与传媒支出（207）文化（01）行政运行（01）。年初预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%。

文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）。年初预算为53.48万元，支出决算为53.48万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（208）人力和社会保障管理事务（01）行政运行（01）。年初预算为27.2万元，支出决算为27.2万元，完成年预算的100%。

社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）其他民政事务（04）。2019年年初预算为6.0万元，2019年支出决算为6.0万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（208）抚恤（08）义务兵优待（05）。年初预算为6.94万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（210）医疗卫生与计划生育管理事务（01）行政运行（01）。年初预算为15.0万元，2018年支出决算为15.0万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（10）其他卫生健康支出99）。年初预算为2.92万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）。年初预算为139.80万元，支出决算为139.80万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境保护（02）。年初预算为43.19万元，支出决算为43.09万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（213）农业（01）行政运行（01）。年初预算为17.5万元，支出决算为17.5万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（213）农业（01）对高校毕业生到基层任职补助（52）。年初预算为4.0万元，支出决算为4.0万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（213）农业（01）科技转化与推广服务（52）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（213）农业（01） 其他农业支出（52）。年初预算为35.00万元，出决算为35.00万元，完成年初预算的100%

农林水支出（213）林业（02）行政运行（01）。年初预算为16.50万元，支出决算为16.50万元，完成年初预算的100%

农林水支出（213）林业（02）森林生态效益补偿（03）。年初预算为61.91万元，支出决算为61.91万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（213）水利（03）行政运行（01）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（213）水利（03）水资源节约管理与保护（02）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部补助（05）。年初预算为25.80万元，支出决算为25.80万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

交通运输支出（214）车辆购置税支出（06）车辆购置税用于公路等基础设施支出（01）。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的100%。

交通运输支出（214）公路水路运输（06） 其他公路水路运输支出（99）。年初预算为41.05万元，支出决算为41.05万元，完成年初预算的100%。

自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）土地资源利用与保护（06）。年初预算为31.27万元，决算为31.27万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）。2年初预算为8.56万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的100%。

粮油物资储备支出（222）粮油事务（01）其他粮油事务支出（99）年初预算为19.00万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出（223）自然灾害防治（01）地质灾害防治（99）年初预算为78.00万元，支出决算为78.00万元，完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出（223）自然灾害救灾及恢复重建支出（03）自然灾害救灾补助（99）年初预算为63.38万元，支出决算为63.38万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出816.64万元，其中：

人员经费724.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、生活补助；

公用经费92.28万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、办公设备购置费、其他商品服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出390.70万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出390.70万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为390.70万元，支出决算为390.70万元,完成年初预算的100%，主要原因是龙头坑等村土地综合整治项目未完成。其中：

其他支出（229）其他政府性基金支出（04）其他政府性基金支出（00）。年初预算为390.70万元，支出决算为390.70万元，完成年初预算的100%。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15.9万元，支出决算为20.48万元，完成预算的128.80%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少0万元，主要原因是无出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比持平，主要原因是公车改革；公务接待费支出决算为20.48万元，占100%，与2018年度相比，增加7.17万元，增长53.86%，主要原因是举村乡受8.10台风灾害，损失严重，接待上级及救灾人员较多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未有人员出国安排。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因公车改革。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为15.90万元，支出决算为20.48万元，完成年初预算的128.80%。主要用于接待来乡工作的公务人员就餐等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待410批次，累计4104人次。

外宾接待支出0万元，主要用于无；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出13.31万元，主要用于接待来乡工作的公务人员就餐。接待4104人次，410批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市衢江区举村乡人民政府组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评，其中，一级项目2个,二级项目0个，共涉及资金63.00万元，占一般公共预算资金项目资金总额的4.36%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位未组织对项目开展部门评价。

本单位未组织对部门（单位）开展整体支出绩效评价试点。2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）：

衢州市衢江区举村乡人民政府在2019年度部门决算中对茶山村道路提升工程项目及村级运转资金项目绩效自评结果。

举村乡茶山村道路提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为37.20万元，执行数为37.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是茶山村道路拓宽3公里；二是便利通行。发现的问题及原因：一是项目标准不高；二是工程各个环节对接效率有待提升。下一步改进措施：一是完善内部工程领导小组工作流程提高效率；二是加强学习工程对接环节注意事项。

举村乡村级运转资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为25.80万元，执行数为25.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是增强村集体经济，保证村级的正常运转；二是为农村基层组织建设和三民工程提供了一定的资金支持。发现的问题及原因：一是因本身集体资金困难，补助运转资金少，难以改变经济困难局面；二是库区村发展本集体门路少，难度大。下一步改进措施：一是加强管理、节约开支。；二是进一步发展村集体经济提高村集体经济实力。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出92.28万元，比年初预算数增加12.23万元，增长15.19%，主要原因是公务接待增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额75.72万元，其中：政府采购货物支出7.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.20万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，举村乡本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13、一般公共支出（201）人大事务（01）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。

14、一般公共支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指指行政单位的基本支出。

15、一般公共支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16、一般公共支出（201）统计信息事务（05款）行政运行（01项）：指行政单位的基本支出。

17、一般公共支出（201）财政事务（06）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。

18、一般公共支出（201）纪检监察事务（11）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。

19、一般公共支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。

20、一般公共支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。

21、一般公共支出（201）组织事务（32）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。

22、文化体育与传媒支出（207）文化（01）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。

23、文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）：指其他文化体育与传媒方面的支出。

24、社会保障和就业支出（208）人力和社会保障管理事务（01）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。

25、社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。

26、社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务（99）：指民政部门开展优抚安置、救灾减灾、社会救助这、社会福利等专项业务支出。

27、社会保障和就业支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）：指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

28、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗卫生与计划生育管理事务（01）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。

29、医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）：指其他用于计划生育事务方面支出。

30、医疗卫生与计划生育支出（210）食品和药品监督管理事务（10）其他食品和药品监督管理事务支出（99）：指其他食品和药品监督管理事务方面的支出。

31、节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）：指政府排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出。

32、城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：指其他用于城乡社区方面的支出。

33、农林水支出（213）农业（01）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。

34、农林水支出（213）农业（01）对高校毕业生到基层任职补助（52）：指对高校毕业生到基层任职补助支出。

35、农林水支出（213）林业（02）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。

36、农林水支出（213）水利（03）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。

37、农林水支出（213）水利（03）水利工程运行与维护（06）：指用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出。

38、农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）：指用于其他水利支出。

39、农林水支出（213）农村综合改革（07）对村一事一议补助（01）：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

40、农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及对村级组织运转奖补资金。

41、农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范点补助（07）：指对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

42、交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：指公路养护支出。

43、交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

44、交通运输支出（214）邮政业支出（05）邮政普遍服务与特殊服务（05）：指用于邮政普遍服务服务与政策性业务方面的支出。

45、交通运输支出（214）车辆购置税支出（06）车辆购置税其他支出（99）：指车辆购置税其他支出。

46、国土海洋气象等支出（220）国土资源事务（01）地质灾害防治（11）：指地质灾害防治项目支出。

47、住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）农村危房改造（05）：指用于农村危房改造方面的支出。

48、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指职工缴纳的住房公积金支出。

49、其他支出（229）其他政府性基金支出（04）其他政府性基金支出（00）：指其他政府性基金支出。