一、衢州市衢江区全旺镇人民政府概况

（一）部门职责

1. 社会管理职能。 

   负责对乡村社会进行管理，包括：(1)贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；(2)加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；(3)根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。 

   2.发展经济职能。 

   贯彻执行国家和省、市有关社会保险方针政策、法律法规。包括:(1)组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；(2)组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；(3)通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；(4)加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。 

   3.公共服务职能。 

   普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。 

   （二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区全旺镇人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入衢州市衢江区全旺镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、衢州市衢江区全旺镇人民政府2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区全旺镇人民政府2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计9,955.61万元，与2017年度相比，收、支总计各增加667.39万元，增长7.18%。主要原因是：2018年小城镇环境综合整治收支。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,120.33万元；包括财政拨款收入4,158.16万元（其中，一般公共预算1,843.52万元，政府性基金预算2,314.64万元），占收入合计58.4%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,962.16万元，占收入合计41.6%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,406.26万元，其中基本支出1,559.97万元，占18.56%；项目支出6,846.29万元，占81.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计6,374.37万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1063.08万元，增长20%。主要原因是：小城镇环境综合整治收支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,844.61万元，占本年支出合计的21.94%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少830.57万元，下降31%。主要原因是：上级预算拨款减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,844.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,252.74万元，占67.91%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出13.46万元,占0.73%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出9.5万元,占0.52%；社会保障和就业（类）支出50万元,占2.71%；医疗卫生与计划生育（类）支出15.8万元,占0.86%；节能环保（类）支出270万元,占14.64%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出188.76万元,占10.23%；交通运输（类）支出26.35万元,占1.43%；资源勘探信息等（类）支出9万元,占0.49%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出9万元,占0.49%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4477.53万元，支出决算为1,844.61万元,完成年初预算的41.2%，主要原因是项目支出减少。其中：农林水项目支出减少。

一般公共服务类（类）人大事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为39.09万元，2018年支出决算为11万元，完成年初预算的28%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

一般公共服务类（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2018年年初预算为3万元，2018年支出决算为2.0665万元，完成年初预算的68.88%，决算数小于预算数的主要原因人代会支出减少。

一般公共服务类（类）政协事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为11万元，决算数大于预算数的主要原因年初做预算时考虑乡镇政协已撤销，但实际本镇政协主席工资正常发放故产生决算数字。

一般公共服务类（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为257.5万元，2018年支出决算为1079.01万元，完成年初预算的419%，决算数大于预算数的主要原因本镇行政人员增加，经费有所增加，工资以上升调整，其他事物列入该项支出。

一般公共服务类（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2018年年初预算为388.75万元，2018年支出决算为58.66万元，完成年初预算的15%，决算数小于预算数的主要原因办公室的部分开支列入行政运行支出。

一般公共服务类（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为37.71万元，2018年支出决算为9.5万元，完成年初预算的25.19%，决算数小于预算数的主要原因部分开支列入政府办公厅（室）及相关机构事物支出。

一般公共服务类（类）财政事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为58.17万元，2018年支出决算为16.5万元，完成年初预算的28.36%，决算数小于预算数的主要原因部分开支列入政府办公厅（室）及相关机构事物支出。

一般公共服务类（类）纪检监察事物（款）行政运行（项）。2018年年初预算为47.8万元，2018年支出决算为10万元，完成年初预算的20.92%，决算数小于预算数的主要原因部分开支列入政府办公厅（室）及相关机构事物支出。

一般公共服务（类）群众团体事物（款）行政运行（项）。2018年年初预算为17.8万元，2018年支出决算为16.5万元，完成年初预算的92.6%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

一般公共服务类（类）党委办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）。2018年年初预算为66.42万元，2018年支出决算为30万元，完成年初预算的45.16%，决算数小于预算数的主要原因部分开支列入政府办公厅（室）及相关机构事物支出。

一般公共服务类（类）组织事物（款）行政运行（项）。2018年年初预算为20.66万元，2018年支出决算为8.5万元，完成年初预算的41.14%，决算数小于预算数的主要原因部分开支列入政府办公厅（室）及相关机构事物支出。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为13.456万元，决算数大预算数的主要原因信访维稳支出费用增加。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。2018年年初预算为42.09万元，2018年支出决算为9.5万元，完成年初预算的22.57%，决算数小于预算数的主要原因部分开支列入政府办公厅（室）及相关机构事物支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事物（款）行政运行（项）。2018年年初预算为84.29万元，2018年支出决算为12万元，完成年初预算的14.23%，决算数小于预算数的主要原因部分开支列入政府办公厅（室）及相关机构事物支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。2018年年初预算为39万元，2018年支出决算为38.0006万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因补助金额变化。

医疗卫生与计划生育管理支出（类）医疗卫生与计划生育管理事物（款）行政运行（项）。2018年年初预算为42.38万元，2018年支出决算为14万元，完成年初预算的33%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

医疗卫生与计划生育管理支出（类）食品和药品监督管理事物（款）其他食品和药品监督管理事物支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因创全国文明城市费用增加。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为270万元，完成年初预算的0%，决算数大预算数的主要原因砖瓦厂关停补助支出。

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。2018年年初预算为217.49万元，2018年支出决算为30万元，完成年初预算的13.79%，决算数小于预算数的主要原因部分开支列入政府办公厅（室）及相关机构事物支出。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基础任职补助（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为24.6万元，决算数大于预算数的主要三名大学生村官支出。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因行政运行列入该项支出。

农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。2018年年初预算为44.7万元，2018年支出决算为8.5万元，完成年初预算的19%，决算数小于预算数的主要原因部分开支列入政府办公厅（室）及相关机构事物支出。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。2018年年初预算为24.78万元，2018年支出决算为10.8万元，完成年初预算的43.5%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因节水养鱼支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为42万元，决算数大于预算数的主要原因其他水利扶贫支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为42.86万元，决算数大于预算数的主要原因对村级补助。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为26.3504万元，决算数大于预算数的主要原因红岩到虹峰道路建设。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为9万元，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为9万元，决算数大于预算数的主要原因危旧房改造。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,559.97万元，其中：

人员经费823.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费736.42万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出4,529.76万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出101.75万元,占2.25%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出4,428.01万元,占97.75%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4215.12万元，支出决算为4,529.76万元,完成年初预算的107.46%，主要原因是土地开发收入增加用于小城镇环境综合整治。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为17467万元，决算数大于预算数的主要原因小城镇环境整合整治土地征迁。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1000万元，决算数大于预算数的主要原因结算2017年之前的土地开发工作经费用于小城镇环境综合整治。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为4215.12万元，2018年支出决算为4428.01万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因算时将资金统计在其他支出的其他政府性基金支出中。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为34万元，支出决算为13.74万元，完成预算的40.41%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是开支减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，无变化，主要原因是无出国出境；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增减少2.24万元，下降224%，主要原因是公车改革；公务接待费支出决算为13.74万元，占100%，与2017年度相比，无变化。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为10万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位无人员公务出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为24万元，支出决算为13.74万元，完成年初预算的57.25%。主要用于招商引资、考察学习等接待餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待600批次，累计767人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出13.74万元，主要用于招商引资、考察学习等餐费等。接待767人次，600批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，全旺镇人民政府开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金35.3504万元，占项目资金预算总额的1.9%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

衢州市衢江区全旺镇人民政府在2018年度部门决算中反映车辆购置税用于公路等基础设施建设支出及其他保障性安居工程支出的项目绩效自评结果。

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为0万元，执行数为26.3504万元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是完成红岩村到虹峰村通景公路建设，方便出行；二是打通了饭甑山和红岩（下山溪）景区，实现景与景联通。发现的问题及原因：预算数和执行数相差大。下一步改进措施：强化预算编制。

其他保障性安居工程支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为0万元，执行数为9万元，完成预算的0%。主要产出和效果：实现危旧房改造，改善群众居住环境。发现的问题及原因：预算数和执行数相差大。下一步改进措施：强化预算编制。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出736.42万元，比年初预算数增加351.5万元，增长91%，主要原因是小城镇环境综合整治劳务费支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度全旺镇本级及所属各单位政府采购支出总额125.5万元，其中：政府采购货物支出48万元、政府采购工程支出3.5万元、政府采购服务支出74万元。授予中小企业合同金额125.5万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额125.5万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，全旺镇本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．一般公共服务类（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项），指反映各级人民代表大会（以下简称"人大"）的支出。

  14．一般公共服务类（类）政协事务（款）行政运行（项），指政治协商会议（以下简称"政协"）的支出。

15．一般公共服务类（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务类（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），指项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17.一般公共服务类（类）统计信息事务（款）行政运行（项），指统计、信息事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务类（类）财政事务（款）行政运行（项），指财政事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务类（类）纪检监察事物（款）行政运行（项），指纪检、监察方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.一般公共服务（类）群众团体事物（款）行政运行（项），指人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

21.一般公共服务类（类）党委办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项），指党委办公厅（室）及相关机构的支出。

22.一般公共服务类（类）组织事物（款）行政运行（项），指中国共产党组织部门的基本支出。

23.2013299一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出，指项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

24．公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），指项目以外其他公共安全方面的支出。

25.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项），指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的基本支出。

26.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事物（款）行政运行（项），指政府在社会保障与就业方面的基本支出

27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项），指义务兵优待方面的支出。

28.医疗卫生与计划生育管理支出（类）01医疗卫生与计划生育管理事物（款）行政运行（项），指卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

29.医疗卫生与计划生育管理支出（类）食品和药品监督管理事物（款）其他食品和药品监督管理事物支出（项），指项目以外其他食品和药品监督管理事物方面的支出。

30.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），指反应政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

31.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），指用于农业的基本支出。

32.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基础任职补助（项），指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

33.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），指用于农业方面的其他支出。

34.农林水支出（类）林业（款）行政运行（项），指用于林业方面的基本支出。

35.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），用于水利方面的基本支出。

36.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项），指反应水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

37.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），指项目以外其他用于扶贫方面的支出。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），指财政对村民委员会和村党支部的补助支出，用于村级组织运作。

39.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项），指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

40.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项），指单位相关业务的基础支出。

41.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项），指其他城乡社区住宅方面的支出。