一、衢州市衢江区经济和信息化局（商务局）概况

（一）主要职能

(1)衢州市衢江区经济和信息化局主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关经济运行调节和信息化工作的方针政策和法律、法规；起草我区经济和信息化方面的政府规范性文件并组织实施；组织编制、实施工业和信息化的发展战略、中长期规划和年度计划；组织制定工业和信息化专项规划和行业规范，指导、监督、检查执行情况。

2、监测分析全区经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济的日常运行；拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，监测调控政策执行效果，协调解决经济运行中的重大问题并提出建议；负责工业、信息化应急管理和产业安全有关工作。

3、负责推进工业产业结构战略性调整，拟订相关的产业政策和发展规划，推进信息化和工业化融合发展，优化全区工业、信息产业布局，推动新兴产业、特色优势产业和信息服务业的发展；指导产业转型升级，制定并组织实施产业结构调整实施方案，牵头提出工业转型升级专项资金使用的重点领域和方向。按照分工承担全区工业园区、乡镇工业功能区的有关管理工作，推进工业园区（功能区）、块状经济和现代产业集群发展，组织培育区域品牌。

4、拟订产业投资规模和结构调控目标、政策及措施；承担全区工业项目决策咨询日常工作；按分工负责申报、核准、备案工业企业投资（含利用外资）项目；组织实施国家和省、市级重点工业项目的申报、督查工作，牵头推进区级重点工业项目建设；负责国家、省、市和区财政有关专项资金项目的申报、组织实施和督查工作；承担技改投资项目进口相关设备抵免税初审上报工作；监督企业技术改造项目招投标活动；参与制定投资体制改革方案。

5、指导全区企业技术创新和技术进步，提出相关的政策措施；推进企业技术创新体系和能力建设，培育企业技术中心；负责组织申报、实施重大装备国产化和重大技术装备、应对技术壁垒项目；推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化；组织协调相关的产学研用合作创新；参与指导企业知识产权工作。

6、负责建立煤电油运等要素保障机制；监测煤炭运行态势和市场状况，拟订并组织实施有关保障政策和措施，负责煤炭经营企业资质审核的上报和煤炭运行秩序的管理，负责煤炭应急储备的管理；负责制定成品油生产、供应、储备年度计划并组织考核和检查，负责协调成品油市场供应调度，组织推广清洁油品的生产和使用；组织重点物资的储备、紧急调运和综合运输协调工作；负责区级医药储备工作；协调全区茧丝绸工作。

7、按分工负责全区电力运行管理，协调电力供需、电网运行中的有关问题；负责全区电力电量综合平衡管理，监督指导电力调度；负责电力需求管理和有序用电，指导节约用电，牵头处置大面积停电事件；按照权限和分工，上报资源综合利用和新能源发电项目；负责热电联产、集中供热的改造建设工作；指导新农村电气化建设；参与全区电力重大建设项目的相关工作。

8、负责全区节能降耗和资源综合利用的综合协调工作，指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作，拟订相关的专项规划和政策措施，组织协调项目示范；负责全区资源综合利用认定和监督管理；负责对高耗能固定资产投资项目的节能审查和节能产品认定核准的上报；负责能源利用监察（监测）和执法工作；指导新型墙体材料改革工作。

9、牵头协调指导工业和信息化企业发展生产性服务业工作，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展，推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设；指导企业积极发展科技服务业、现代物流业、国际贸易、文化创意产业和售后服务业等，指导总部经济、楼宇经济发展。

10、指导工业和信息化企业市场拓展和合作交流，协调和指导工业和信息化引进内资工作；组织开展工业、信息化的对外合作交流；参与开展区域产业协作。

11、负责工业和信息化行业管理工作，提出工业和信息化行业规划和相关政策，协调工业和信息化行业发展中的重大问题；承担产业信息发布和相关行业准入许可事项；推进工业和信息化行业淘汰落后生产能力工作；管理和指导相关行业协会工作。

12、指导各种经济成分的工业信息化企业，规范企业行为规则；制定并组织实施培育发展大企业大集团、行业龙头企业的政策、措施；组织协调企业治乱减负工作；指导企业管理创新和现代企业制度建设；组织实施企业经营管理人员素质提升工程，推进企业管理咨询资质认定。

13、统筹推进全区信息化工作，组织制定并实施相关的政策，协调全区信息化建设中的重大问题；负责信息化建设的市场监管和服务能力建设；指导协调电子政务发展，推动电子商务和社会经济各领域的信息化应用。

14、按照规定权限，负责信息安全管理，协调信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络开展安全保障工作，监督管理网络安全技术的应用（除计算机病毒防治外），协调处理网络与信息安全重大事件。

15、按照规定权限，负责全区信息网络设施建设，制定相关的规划并协调管理，组织推进通信网、广播电视网和计算机网等“多网”融合发展；指导推进全区政务和社会公共服务信息资源开发利用工作。

16、负责国防科技工业的综合协调和管理。组织协调、督促检查国家、省、市下达的国防科技工业高新工程、专项计划和军品科研、生产任务的实施，并提供保障服务；审核上报武器装备科研生产许可，承担相关的保密资格审查认证的上报，监督管理军品市场；组织指导民用部门军品配套工作，实施军民两用技术双向转移和产业化，指导军民结合产业基地发展工作。

17、综合协调和指导服务中小企业发展，提出促进中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；指导中小企业创业创新发展；指导和推进支持中小企业发展的融资服务体系建设，指导和监管中小企业融资性担保业务；指导促进中小企业产权交易与流转、合作交流和市场拓展；负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设；负责国家、省和市、区中小企业发展专项扶持资金、担保及再担保资金的申报、组织实施和稽查工作。

18、严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

19、承办区政府交办的其他事项。

（2）衢州市衢江区商务局主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订我区的相关政策，起草相关政府规范性文件。

2、研究国内外经济发展趋势，拟订和实施全区国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作发展战略和中长期发展规划，编制年度目标和工作计划并组织实施。监测、分析全区商务运行状况。

3、负责按规定承担国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作发展的各类专项资金的申报和组织实施；推进全区流通标准化、信息化管理。

4、负责推动内外贸融合，推进国内外市场的开拓，促进市场信息平台和营销网络建设。

5、负责全区流通产业促进体系建设，推进流通产业结构调整，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、现代会展、电子商务等流通方式发展；指导商贸服务业和社区商业发展；推进流通体制改革，培育大型流通企业，促进中小流通企业发展；负责制定全区加油站和仓储行业发展规划并组织实施，负责成品油经营许可以及市场运行和经营活动的监督管理，负责推广使用甲醇汽油等替代燃油；推进水泥散装化；推进再生资源回收体系建设。

6、负责商品市场的规划引导及提升发展；指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推进农产品市场升级改造；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

7、负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按照分工负责重要消费品储备管理；监测分析市场运行和商品的供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。

8、负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作；拟订规范市场运行、流通秩序的政策；按规定承担商务领域行政综合执法，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈工作；负责生猪定点屠宰管理和酒类流通的相关工作；建立市场诚信公共服务平台，指导商业信用销售，推动商务领域信用建设。

9、负责对外贸易促进体系建设，促进对外贸易发展方式转变；推动出口品牌体系建设；会同有关部门协调大宗进出口商品，在总量计划内组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口；审核上报国际货代企业和国（境）外非企业经营组织常驻本区代表机构并监督管理，管理进出口商品配额和许可证，参与大通关建设和对外经贸便利化工作。

10、指导机电和高新技术产品进出口、成套设备出口；负责机电和高新技术产品贸易促进工作，规范机电产品出口秩序；指导国家和省级机电和高新技术产品出口基地建设; 监督、协调机电产品国际招投标活动；按权限办理两用物项和易制毒化学品的进出口许可。

11、指导国际服务贸易发展和服务贸易领域的对外开放，指导国际服务外包工作，推动国际服务外包平台建设，推进技术进出口、文化产品与服务出口。

12、负责外商投资工作，推动产业调整和技术升级；指导和组织对外招商工作；按权限负责外商投资企业设立、合同、章程及其变更事项的审批或报批工作；负责外商投资统计工作；牵头外商投资企业联合年检。

13、会同有关部门牵头审核报批国家级开发区（经济技术开发区、出口加工区、保税区）和省级经济开发区的设立、升级和区域调整；协助上级商务部门做好国家级开发区、省级经济开发区商务工作的综合协调、指导和日常管理。

14、促进对外投资与经济合作，依法核准或报批在境外投资企业(机构)的设立；依法管理和监督对外承包工程和劳务合作；承担外派劳务和本区公民境外就业人员的权益保障工作；牵头处置境外经贸纠纷和突发事件；负责多双边援助和对外援助工作。

15、负责综合协调有关世界贸易组织事务的具体工作，负责反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的组织协调；建立健全对外贸易和产业损害预警机制，指导协调反倾销、反补贴、保障措施案件的应诉应对及产业损害调查，指导协调有关产业安全方面工作；负责国际贸易壁垒的应对和对外贸易的知识产权工作；组织实施有关反垄断法律、法规，协助组织反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争、贸易政策交流与合作。16、推进我区与其他国家和地区多双边经贸往来与合作，促进经贸联系；牵头组织赴国(境)外重大经贸交流活动。

16、负责协调检验检疫、海关、质量技术监督、银行、外汇管理、贸促会、出口信用保险、工商行政管理等部门与商务工作有关的事项；指导国内贸易和对外经贸中介机构及相关社会团体工作。

17、严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

18、承办区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区经济和信息化局（商务局）部门预算包括局本级单位预算及局属事业单位预算。具体包括区经济和信息化局（商务局）本级和区新型墙体材料办公室、散装水泥办公室。

二、2021年部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区经济和信息化局（商务局）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢江区经济和信息化局（商务局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出。衢江区经济和信息化局（商务局）2021年收支总预算19,035.98万元。

（二）关于衢江区经济和信息化局（商务局）2021年收入预算情况说明

衢江区经济和信息化局（商务局）2021年收入预算19,035.98万元，其中：一般公共预算拨款收入19,035.98万元，占100%。

（三）关于衢江区经济和信息化局（商务局）2021年支出预算情况说明

衢江区经济和信息化局（商务局）2021年支出预算     19,035.98万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,430.00万元、社会保障和就业支出86.87万元、卫生和健康支出29.41万元、节能环保支出3523.1万元、资源勘探信息等支出13438.75万元、商业服务业支出420万元、住房保障支出107.86万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出551.74万元，占3%；日常公用支出153.16万元，占0.7%；项目支出18331.08万元，占96.3%。

（四）关于衢江区经济和信息化局（商务局）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢江区经济和信息化局（商务局）2021年财政拨款收支总预算19,035.98万元。包括：一般公共预算拨款收入万元；支出包括：一般公共服务支出1,430.00万元、社会保障和就业支出86.87万元、卫生和健康支出29.41万元、节能环保支出3523.1万元、资源勘探信息等支出13438.75万元、商业服务业支出420万元、住房保障支出107.86万元。

（五）关于衢江区经济和信息化局（商务局）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

衢江区经济和信息化局（商务局）2021年一般公共预算当年拨款19,035.98万元，比2020年执行数增加2373.79万元，主要是大科创专项资金增加较多。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1,430.00万元，占7.51%；社会保障和就业支出86.87万元，占0.04%；卫生和健康支出29.41万元，占0.1%；节能环保支出3523.1万元，占18.5%；资源勘探信息等支出13438.75万元，占70.6%；商业服务业支出420万元，占2.2%；住房保障支出107.86万元占1.14%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款） 其他商贸事务支出(项）1430万元，主要用于大商贸专项资金。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）14.46万元，主要用于离退休经费开支。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.16万元，主要用于机关事业单位人员养老保险单位部分。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.58万元，主要用于机关事业单位人员缴纳职业年金单位部分。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出1.66万元，主要用于退休人员基本医疗、医药费超支补助等。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.51万元，主要用于医疗补贴。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.41万元，主要用于医疗补贴。

（8）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）195万元，主要用于退墙改基金等。

（9）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）480.75万元，主要用于人员经费。

（10）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）事务12763万元，主要用于大科创专项资金（含数字经济）（大科创）7305万元，即享即兑政策资金300万元，工业信息与发展战略150万元、淘汰落后产能专项3523万元等。

（11）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）10万元，主要用于转体退休等老干部医疗补助及慰问。

（12）商业服务业等支出（类）其他商业服务业支出（款）其他商业服务业支出（项）410万元，主要用于即享即兑政策兑现400万元，电子商务数据服务10万元。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）100.9万元，主要用于公积金补贴

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）6.96万元，主要用于在职人员补助。

（六）关于衢江区经济和信息化局（商务局）2021年一般公共预算基本支出情况说明

衢江区经济和信息化局（商务局）2021年一般公共预算基本支出704.9万元，其中：

人员经费551.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社保缴费，其他工资福利支出、离休费、退休费、遗属生活补助、住房公积金、城镇职工基本医疗保险缴费、基本工资-事业、津贴补贴-事业、绩效工资-事业、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费-事业、城镇职工基本医疗保险缴费_事业、公务员医疗补助缴费_事业、其他社会保障缴费_事业、住房公积金_事业、其他工资福利支出_事业。

公用经费153.16万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、工会经费_事业，福利费_事业。

（七）关于衢江区经济和信息化局（商务局）2021年政府性基金预算支出情况说明

衢江区经济和信息化局（商务局）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于衢江区经济和信息化局（商务局）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢江区经济和信息化局（商务局）2021年“三公”经费预算数为4.5万元，比上年执行数增加2.44万元，增长118%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2020年执行数持平。主要用于国际合作交流、国外学习等公务出国（境）的国际旅费、住宿费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算4.5万元，比上年执行数增长118%。主要用于接待客商等支出。增加的主要原因是兴工强区，特别是疫情之下更需要加大招商引资力度。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2020年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年衢江区经信局1行政单位、衢江区新型墙体材料发展中心1家参公事业单位、衢江区中小企业发展促进中心、衢江区电子商务促进中心等2家事业单位机关运行经费财政拨款预算129.79万元，比2020年度预算增加28.03万元，增长27.5%，主要是人员增加较多，从而运行经费增加。

2.政府采购情况

2021年各单位政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，衢江区经济和信息化局（商务局）所属各预算单位共有车辆0辆。其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年区经信局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款18331.09万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.2011399其他商贸事务支出，反映其他用于商贸事务方面的支出。

11.2080501行政单位离退休，反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13．2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14．2080599 其他行政事业单位离退休支出，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15．2101101 行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16．2101102 事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.2150299 其他制造业支出，反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

18.2150399 其他建筑业支出，反映除上述项目以外其他用于建筑业方面的支出。

19.2150510 工业和信息产业支持，反映支持工业和信息产业发展的支出。

20.2150801行政运行（支持中小企业发展和管理支出），反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.2150899 其他支持中小企业发展和管理支出，反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

22.2160202 一般行政管理事务，反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

23.2169999 其他商业服务业等支出，反映其他商业服务业等支出除上述项目以外的其他支出。

24.2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.2210203购房补贴，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。