一、衢州市衢江区科学技术协会概况

（一）主要职能

1.普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

2. 反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰优秀科技工作者。

3.组织有关人员参与科技政策的制定工作，开展决策论证，提出政策建议；参与政治协商，推进决策科学化、民主化。

4.开展科技人员继续教育和技术培训，做好科技咨询服务。

5.开展海内外民间科技交流与合作，推动科技进步，促进祖国统一和经济发展。

6.加强区级学会的管理、指导和服务，促进群团合作和联系。

7.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，衢江区科学技术协会部门预算包括：本级预算。

二、衢江区科学技术协会2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于衢江区科学技术协会2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢江区科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。衢江区科学技术协会2021年收支总预算294.78万元。

（二）关于衢江区科学技术协会2021年收入预算情况说明

衢江区科学技术协会2021年收入预算294.78万元，其中：一般公共预算拨款收入294.78万元，占100%。

（三）关于衢江区科学技术协会2021年支出预算情况说明
　　衢江区科学技术协会2021年支出预算294.78万元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出251.78万元、社会保障和就业支出23.45万元、卫生健康支出5.31万元、住房保障支出14.24万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出84.16万元，占28.55%；日常公用支出18.63万元，占6.32%；项目支出192万元，占65.13%。

结转下年0万元。

（四）关于衢江区2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢江区科学技术协会2021年财政拨款收支总预算294.78万元。收入包括：一般公共预算294.78万元；支出包括：科学技术支出251.78万元、社会保障和就业支出23.45万元、卫生健康支出5.31万元、住房保障支出14.24万元。

（五）关于衢江区科学技术协会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢江区科学技术协会2021年一般公共预算当年拨款294.78万元，比上年执行数增加8.12万元，主要是基本支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出251.78万元，占85.41%；社会保障和就业（类）支出23.45万元，占7.96%；卫生健康（类）支出5.31万元，占1.8%；住房保障（类）支出14.24万元，占4.83%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）206（类）07（款）01（项）机构运行59.78万元，主要用于工资福利支出在职人员经费41.15万元，公用经费18.63万元。

（2）206（类）07（款）02（项）科普活动164万元，主要用于科普项目补助、科普基础设施建设维护和重点专项科普活动等。

（3）206（类）07（款）99（项）其他科学技术普及支出28万元，主要用于新建中药材相关科普宣传栏、基层科普场馆等科普设施建设。

（4）208（类）05（款）01（项）行政单位离退休13.95万元，主要用于离休人员经费支出。

（5）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出6.07万元，主要用于在职人员养老保险支出。

（6）208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出3.03万元，主要用于在职人员职业年金支出。

（7）208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出0.4万元，主要用于退休人员活动经费。

（8）210（类）11（款）01（项）行政单位医疗5.31万元，主要用于在职和退休人员医疗保险支出。

（9）221（类）02（款）01（项）住房公积金13.72万元，主要用于住房公积金支出。

（10）221（类）02（款）03（项）购房补贴0.52万元，主要用于99新人购房补贴支出。

（六）关于衢江区科学技术协会2021年一般公共预算基本支出情况说明

衢江区科学技术协会2021年一般公共预算基本支出102.78万元，其中：

人员经费84.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他交通费用；

公用经费18.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于衢江区科学技术协会2021年政府性基金预算支出情况说明

衢江区科学技术协会2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于衢江区科学技术协会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢江区科学技术协会2021年“三公”经费预算数为0.99万元，比上年执行数减少0.11万元，下降10%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.99万元，比上年执行数下降10%。主要用于接待国内科协相关工作来客，如中科院院士、省科协、省内外有关科协工作交流来人等支出。减少的主要原因是根据政府过紧日子的要求，三公经费压缩。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年衢江区科学技术协会本级的机关运行经费财政拨款预算18.63万元，比上年预算增加4.47万元，增长31.57%，主要是工会经费、职工福利费增加。

2.政府采购情况

2021年衢江区科学技术协会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，衢江区科学技术协会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年衢江区科学技术协会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款192万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

8.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

9.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。   

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

科协预算公开表格2021.xls