一、衢州市衢江区人力资源和社会保障局概况

（一）主要职能

一、贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草人才开发、人事行政管理、劳动和社会保障政府规范性文件，拟订相应的政策及实施办法，并组织实施和监督检查。 

二、负责编制全区人力资源和社会保障事业发展规划，拟订机关企事业单位人事制度改革方案、劳动和社会保障制度改革方案并组织实施；编制全区机关和区属事业单位的人员计划，监督检查计划执行情况；负责全区人才人事、劳动和社会保障的统计工作。

三、综合管理全区人才开发工作；会同有关部门拟订和实施全区人才发展战略、规划和综合性政策；负责指导和协调全区人才选拔、培养、引进项目的组织实施；拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。 

四、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度；负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作；负责全区中等专业学校毕业生就业的管理指导；建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度，保持就业形势稳定；完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

五、负责统筹城乡的社会保障体系建设。按规定权限统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，逐步提高基金统筹层次；会同有关部门拟定社会保险基金及补充社会保险基金管理和监督制度，组织编制社会保险基金预决算草案；组织实施社会保险基金的预测预警分析，拟订应对措施；管理所属社会保险经办机构，负责社会保险服务体系建设；负责各类补充保险相关内容的审核和备案。                                     

六、会同有关部门拟订机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利和退休政策；负责区属机关事业单位人员和工资总额的管理和审核；负责企业职工工资的宏观调控工作。

七、会同有关部门指导全区事业单位改革和人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置管理等工作。

八、拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术职业资格，负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作；归口管理博士后工作和留学人员来区工作；拟订高技能人才培养和激励政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

九、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，制定完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

十、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

十一、指导和推进全区人力社保系统基层服务平台建设和信息化建设，制定和实施人力社保系统人才队伍发展规划和计划。

十二、严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市衢江区人力资源和社会保障局部门预算包括：局本级预算、局属区社保中心和局属区就业中心三个单位预算。

    二、衢州市衢江区人力资源和社会保障局2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于衢州市衢江区人力资源和社会保障局2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，衢州市衢江区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。衢州市衢江区人力资源和社会保障局2021年收支总预算112531.76万元。

（二）关于衢州市衢江区人力资源和社会保障局2021年收入预算情况说明

衢州市衢江区人力资源和社会保障局2021年收入预算112531.76万元，其中：上年结转15.39万元，占0.01%；一般公共预算拨款收入56362.37万元，占50.09%；政府性基金收入56140万元，占49.89%；其他收入14万元，占0.01%。

（三）关于衢州市衢江区人力资源和社会保障局2021年支出预算情况说明
　　衢州市衢江区人力资源和社会保障局2021年支出预算112531.76万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出186.37万元、社会保障和就业支出55921.15万元、卫生健康支出46.67万元、城乡社区支出56140万元、农林水支出40万元、住房保障支出197.56万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出915.34万元，占0.81%；日常公用支出309.95万元，占0.28%；项目支出111306.46万元，占98.91%；

结转下年0万元。

（四）关于衢州市衢江区人力资源和社会保障局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市衢江区人力资源和社会保障局2021年财政拨款收支总预算112502.37万元。收入包括：一般公共预算56362.37万元、政府性基金56140万元；支出包括：一般公共服务支出172.37万元、社会保障和就业支出55905.76万元、卫生健康支出46.67万元、城乡社区支出56140万元、农林水支出40万元、住房保障支出197.56万元。

（五）关于衢州市衢江区人力资源和社会保障局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市衢江区人力资源和社会保障局2021年一般公共预算当年拨款56362.37万元,比上年执行数增加16321.77万元，主要是2021年弥补机关事业单位养老保险基金赤字资金、城乡居民基本养老保险财政补助资金增加、就业促进资金取消专户管理转变为国库支付中心支付管理。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出172.37万元，占0.31%；社会保障和就业（类）支出55905.76万元，占99.19%；卫生健康（类）支出46.67万元，占0.08%；农林水（类）支出40万元，占0.07%；住房保障（类）支出197.56万元，占0.35%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事物支出（项）172.37万元，主要用于局系统的组织事务支出。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）853.86万元，主要用于行政运行支出。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）655万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）12.06万元，主要用于社保信息化建设经费支出、社保档案数字化扫描归档外包服务费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）79.97万元，主要用于局系统按照国家政策为干部职工缴纳的养老保险支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）39.99万元，主要用于局系统按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）17000万元，主要用于弥补机关事业单位养老保险基金缺口。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）7.24万元，主要用于局系统按照国家政策为干部职工缴纳的工伤、生育、失业保险支出。

（9）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）794万元，主要用于就业创业服务补贴。

（10）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）565万元，主要用于就业补贴。

（11）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）34682万元，主要用于城乡居民养老保险基金财政补助支出。

    （12）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）40万元，主要用于信息化建设相关支出。

    （13）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2.6万元，主要用于劳动人事争议调解仲裁相关支出。

（14）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）974.04万元，主要用于未安置知青生活困难补助费、劳动模范荣誉津贴、统筹外生活补助资金、集体企业遗属、计划外临时工经费、企业军转干部生活保障经费、离任村级主职养老保险、精减退职人员生活困难补助费、离休人员生活费、二轻供销生活补助费。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.55万元，主要用于局系统按照国家政策为行政单位干部职工缴纳的医疗保险支出。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.12万元，主要用于局系统按照国家政策为事业单位干部职工缴纳的医疗保险支出。

（17）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）40万元，主要用于创业担保贷款贴息。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）179.41万元，主要用于局系统按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）18.15万元，主要用于局系统按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。

（20）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）200万元，主要用于工伤保险基金支出。

（六）关于局2021年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市衢江区人力资源和社会保障局2021年一般公共预算基本支出1225.3万元，其中：

人员经费915.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费309.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢州市衢江区人力资源和社会保障局2021年政府性基金预算支出情况说明

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

衢州市衢江区人力资源和社会保障局2021年政府性基金预算当年拨款56140万元，比2020年执行数增加14765.52万元，主要是2021年社会保障风险准备金增加、新增被征地农民基本养老保障专项资金、被征地农民4050人员享受灵活就业社保补贴。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出56140万元，占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）56140万元，主要用于被征地农民养老保障支出。

（八）关于衢州市衢江区人力资源和社会保障局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市衢江区人力资源和社会保障局2021年“三公”经费预算数为4.41万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于国际合作交流、国外学习等公务出国（境）的国际旅费、住宿费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算4.41万元，与上年执行数持平。主要用于接待上级部门、兄弟县（县、市、区）相关业务部门来衢江进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等公务活动接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年衢江区人力社保局本级1家行政单位以及衢江区社保中心、衢江区就业管理中心等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算853.86万元，比上年预算增加82.09万元，增长10.64%，主要是人员经费增长。

2.政府采购情况

2021年衢州市衢江区人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额223.81万元，其中：政府采购货物预算107.31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算116.5万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，衢州市衢江区人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆0辆。其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2021年衢州市衢江区人力资源和社会保障局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款55137.07万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出事务（项）反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出。

14.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务(项)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）事务，反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

17.  社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

   18． 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）事务，主要用于反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

    20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件1：衢江人社2021年区级部门预算公开表.xlsx

附件2：区人社局及下属单位2021年度部门预算.rar