一、衢州市衢江区农业农村局概况

（一）主要职能

1、统筹研究和组织全区实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织、指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定工作。

2、统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程，牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有农场建设管理工作。

4、负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，组织协调农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业以及农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械和农药使用等安全生产监督管理工作，指导休闲观光农业安全管理工作，指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。承担无公害农产品、绿色食品、农产品地理标志认定认证和监督管理工作。开展农业检验检测体系建设。指导划定农产品禁止生产区域。

7、负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头外来物种管理工作。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。 组织农业生产资料市场体系建设。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病，并依法处置疫情。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、区投资安排的农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业技术推广体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护，按分工负责农业野生植物保护工作。

12、负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、组织开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外援助项目。

14、拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，衢江区农业农村局部门预算包括：局本级预算、局属衢江区水产技术推广站、衢江区乡村振兴发展中心、衢江区畜牧兽医站、衢江区农业特色产业发展中心、衢江区农业技术推广中心、衢江区农业机械化技术推广站、衢江区数字乡村与教育培训中心、衢江区农村经济服务站、衢江区扶贫开发服务中心、衢江区农业农村财务项目服务中心和衢江区放心农业服务中心11家单位预算。

二、衢江区农业农村局2021年部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区农业农村局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢江区农业农村局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。衢江区农业农村局2021年收支总预算76169.64万元。

（二）关于衢江区农业农村局2021年收入预算情况说明

衢江区农业农村局2021年收入预算76169.64万元，其中：上年结转66.44万元，占0.1%；一般公共预算拨款收入27275.34万元，占35.8%；政府性基金收入35299.86万元，占46.3%；其他收入13528万元，占17.8%。

（三）关于衢江区农业农村局2021年支出预算情况说明

衢江区农业农村局2021年支出预算76169.64万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出354.96万元、卫生健康支出138.48万元、城乡社区支出5490万元、农林水支出39865.61万元、住房保障支出510.73万元、其他支出29809.86万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2514.67万元，占3.3%；日常公用支出738.5万元，占1%；项目支出72916.47万元，占95.7%。

结转下年0万元。

（四）关于衢江区农业农村局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢江区农业农村局2021年财政拨款收支总预算62575.2万元。收入包括：一般公共预算27275.34万元、政府性基金35299.86万元；支出包括：社会保障和就业支出354.96万元、卫生健康支出138.48万元、城乡社区支出5490万元、农林水支出26271.17万元、住房保障支出510.73万元、其他支出29809.86万元。

（五）关于衢江区农业农村局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢江区农业农村局2021年一般公共预算当年拨款27275.34万元，比上年执行数减少457.76万元，主要是一般公共预算项目减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出354.96万元，占1.3%；卫生健康（类）支出138.48万元，占0.5%；农林水（类）支出26271.17万元，占96.3%；住房保障（类）支出510.73万元，占1.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）14.45万元，主要用于局离休人员经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）6.18万元，主要用于局事业退休人员医药费补助等经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）153.62万元，主要用于单位事业人员缴纳的基本养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）110.67万元，主要用于单位在职人员实际缴纳的职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）70.04万元，主要用于单位行政及参公人员缴纳的基本养老保险支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）43.5万元，主要用于按照国家政策为行政干部职工缴纳的医疗保险支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）94.99万元，主要用于按照国家政策为事业干部职工缴纳的医疗保险支出。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）896.35万元，主要用于局行政人员基本支出。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）34万元，主要用于局办公大楼运行管护支出。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1370.65万元，主要用于局属事业人员基本支出。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）122.27万元，主要用于2021年中央动物防疫等补助经费的通知（养殖环节无害化处理）项目支出。

（12）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）0.24万元，主要用于2020年中央农业生产救灾（生物灾害防控）补助支出。

（13）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）221.08万元，主要用于中央财政农业资源及生态保护补助项目支出。

（14）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）23117.08万元，主要用于农业农村高质量发展、乡村振兴奖补等项目支出。

（15）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）509.5万元，主要用于“扶贫一件事”数字化管理系统建设项目、消费扶贫试点等支出。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）480.67万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房购房补贴（项）30.06万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的住房补贴支出。

（六）关于衢江区农业农村局2021年一般公共预算基本支出情况说明

衢江区农业农村局2021年一般公共预算基本支出3253.17万元，其中：

人员经费2514.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助；

公用经费738.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢江区农业农村局2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

衢江区农业农村局2021年政府性基金预算当年拨款35299.86万元，比2020年执行数增加33300.56万元，主要是增加衢江区农业农村高质量发展专项、衢江区乡村振兴奖补专项、美丽乡村建设、村庄点亮工程等项目建设。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出5490万元，占15.6%， 其他支出（类）支出29809.86万元，占84.4%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）150万元，主要用于新增千亿斤粮食产能规划衢江区2014-2018年结余资金续建工程建设项目支出

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）5340万元，主要用于美丽乡村示范县创建、杜泽古镇周边配套工程项目、村庄点亮工程等支出。

（3）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）29809.86万元，主要用于衢江区农业农村高质量发展专项、衢江区乡村振兴奖补专项、塔太线沿线景观建设等工程项目支出等。

（八）关于衢江区农业农村局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢江区农业农村局2021年“三公”经费预算数为60.5万元，比上年执行数减少9.23万元，下降13.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于国际合作交流、国外学习等公务出国（境）的国际旅费、住宿费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算10万元，比上年执行数增长16.1%。主要用于接待上级、外省、市县来衢江区考察农业农村工作、农业农村系统工作人员来衢江区公务活动等支出。增加的主要原因是预计2021年各级部门间工作交流增加，相应增加公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算50.5万元，比上年执行数下降17.3%。其中，公务用车购置支出18万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；公务用车运行维护费支出32.5万元，主要用于局本级及局属事业单位车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是2020年购置了2辆公务用车，2021年购置1辆公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年衢江区农业农村局本级1家行政单位以及衢江区农业机械化技术推广站、衢江区扶贫开发服务中心2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算738.5万元，比2020年预算增加262万元，增加 54.9%，主要是根据我区机关事业单位编外用工薪酬福利管理办法规定，增加了编外用工经费，增加福利费等。

2.政府采购情况

2021年衢江区农业农村局各单位政府采购预算总额246.6万元，其中：政府采购货物预算66.6万元、政府采购服务预算180万元、政府采购工程预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，衢江区农业农村局所属各预算单位共有车辆9辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车7辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆1辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年衢江区农业农村局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款24022.17万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行及资产维护等方面的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

25.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指指用于农业耕地保护、草原草场利用、渔业水域资源环境保护、农业品种改良提升以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保护利用等方面的支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

27.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于其他扶贫方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休 人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

31.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

32.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。