一、衢州市公安局衢江分局概况

（一）主要职能

略

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，衢州市公安局衢江分局部门预算包括：局本级预算。

二、衢州市公安局衢江分局2021年部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市公安局衢江分局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市公安局衢江分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。衢州市公安局衢江分局2021年收支总预算14588.61万元。

（二）关于衢州市公安局衢江分局2021年收入预算情况说明

衢州市公安局衢江分局2021年收入预算14588.61万元，其中：一般公共预算拨款收入12056.61万元，占82.64%；政府性基金收入2532万元，占17.36%。

（三）关于衢州市公安局衢江分局2021年支出预算情况说明

衢州市公安局衢江分局2021年支出预算14588.61万元。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出10094.21万元、社会保障和就业支出631.41万元、卫生健康支出371.25万元、城乡社区支出2532万元、住房保障支出959.74万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出5272.08万元，占36.14%；日常公用支出3932.22万元，占26.95%；项目支出5384.32万元，占36.91%。

（四）关于衢州市公安局衢江分局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市公安局衢江分局2021年财政拨款收支总预算14588.61万元。收入包括：一般公共预算12056.61万元、政府性基金2532万元；支出包括：公共安全支出10094.21万元、社会保障和就业支出631.41万元、卫生健康支出371.25万元、城乡社区支出2532万元、住房保障支出959.74万元。

（五）关于衢州市公安局衢江分局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市公安局衢江分局2021年一般公共预算当年拨款12056.61万元,比2020年执行数减少419万元，减少的原因主要是分局财政预算转移前后的市、区财政经费结算方式不同所致。 

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出10094.21万元，占83.72%；社会保障和就业（类）支出631.41万元，占5.24%；卫生健康（类）支出371.25万元，占3.08%；住房保障（类）支出959.74万元，占7.96%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）4557.86万元，主要用于公安机关行政事务运行基本支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）1512.35万元，主要用于公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

（3）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）20万元，主要用于公安机关开展特别业务工作的相关支出。

（4）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）4004万元，主要用于除上述项目以外的其他用于公安方面的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）418.85万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）209.36万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）3.2万元，主要用于除上述项目外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）371.25万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费的支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）885.4万元，主要用于按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）74.34万元，主要用于单位按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴支出。

（六）关于衢州市公安局衢江分局2021年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市公安局衢江分局2021年一般公共预算基本支出9204.29万元，其中：

人员经费5272.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

公用经费3932.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于衢州市公安局衢江分局2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

衢州市公安局衢江分局2021年政府性基金预算当年拨款2532万元，比2020年执行数增加212万元，增加的原因主要是2021年部门预算中政府性基金项目增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城市建设支出2532万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2532万元，主要用于公安派出所基础设施建设。

（八）关于衢州市公安局衢江分局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市公安局衢江分局2021年“三公”经费预算数为395.52万元，比上年执行数增加74.48万元，增长 23.20%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算23.5万元，比上年执行数增长828.85%，主要用于接待上级单位考核检查及各地公安机关办案人员交流及工作用餐等支出。增加的主要原因是预计2021年用于接待上级单位考核检查及各地公安机关办案人员交流活动较上年增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算372.02万元，比上年执行数增长16.8%。其中，公务用车购置支出172.02万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的6辆公务用车；公务用车运行维护费支出200万元，主要用于公安工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是本年度有部分执法执勤用车使用年限到期需更新，以及基层所执法办案用车需求增大。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年衢州市公安局衢江分局的机关运行经费财政拨款预算1248.19万元。比上年执行数减少186.52万元，下降13%，主要是项目支出的压减。

2.政府采购情况

2021年衢州市公安局衢江分局各单位政府采购预算总额397.02万元，其中：政府采购货物预算372.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，衢州市公安局衢江分局所属各预算单位共有车辆60辆， 其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车34辆、特种专业技术用车25辆、老干部服务用车1辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆6辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年衢州市公安局衢江分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5384.32万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。