一、衢州市生态环境局衢江分局概况

（一）主要职能

1.负责生态环境问题的统筹协调和环境监督管理。牵头协调全区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理工作，指导协调全区突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协助解决跨区域生态环境污染纠纷，统筹协调全区域重点区域、流域生态环境保护工作。

2.负责环境污染防治的监督管理。制定全区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等 的污染防治管理制度并做好监督实施工作。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，指导开展城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。按职能分工，组织协调区域大气污染防控工作。

3.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督野生动植物保护，湿地生态环境保护等工作。指导监督农村生态环境保护、生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

4.负责建立健全生态环境有关制度。会同衢江区有关部门拟订并组织实施全区生态环境政策、规划。会同有关部门编制实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，监督实施生态环境标准和生态环境技术规范。

5.负责监督管理减排.目标的落实.根据国家、省和市核定的污染物减排指标，组织制定并监督实施污染物排放总量控制计划、指标及相关政策，监督实施排污许可证制度监督检查各责任单位污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制.配合税务部门开展生态环境保护税征收管理工作。协助做好衢江区应对气候变化和温室气体减排工作。

6.负责辐射环境安全的监督管理工作。监督管理衢江区核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组织协调辐射环境事故应急工作。

7.负责生态环境准入的监督管理。按权限对衢江区的重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、省、市、区规定申批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。参与拟订并组织实施衢江区生态环境准入清单。

8.配合做好生态环境保护督察工作。协调全区有关部门、乡镇配合上级开展生态环境保护督察工作，配合衢江区抓好生态环境保护督察日常整改工作。

9.按权限承担衢江区域生态环境监督执法，组织开展生态环境保护执法检查活动，依法依规查处生态环境违法问题。配合做好全区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

10.开展生态环境科技工作。参与生态环境技术管理体系建设。参与生态环境合作交流和有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

11.负责提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见，并配合区有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

12.开展生态环境宣传教育工作，参与编制生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市生态环境局衢江分局预算包括：本级预算。

二、衢州市生态环境局衢江分局2021年单位预算安排情况说明　　

（一）关于衢州市生态环境局衢江分局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市生态环境局衢江分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。衢州市生态环境局衢江分局2021年收支总预算941.28万元。

（二）关于衢州市生态环境局衢江分局2021年收入预算情况说明

衢州市生态环境局衢江分局2021年收入预算941.28万元，其中：上年结转99.27万元，占10.6%；一般公共预算拨款收入842.01万元，占89.4%。　　

（三）关于衢州市生态环境局衢江分局2021年支出预算情况说明　　

衢州市生态环境局衢江分局2021年支出预算941.28万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出36.85万元、卫生健康支出25.77万元、节能环保支出820.17万元、住房保障支出58.49万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出282.72万元，占30.0%；日常公用支出97.61万元，占10.4%；项目支出560.95万元，占59.6%。

结转下年0.00万元。

（四）关于衢州市生态环境局衢江分局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市生态环境局衢江分局2021年财政拨款收支总预算842.01万元。收入包括：一般公共预算842.01万元；支出包括：社会保障和就业支出36.85万元、卫生健康支出25.77万元、节能环保支出720.90万元、住房保障支出58.49万元。

（五）关于衢州市生态环境局衢江分局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市生态环境局衢江分局2021年一般公共预算当年拨款842.01万元，比上年执行数增加190.05万元，主要是本年度人员增加，基本支出增加，项目支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出36.85万元，占4.4%；卫生健康（类）支出25.77万元，占3.1%；节能环保（类）支出720.90万元，占85.6%；住房保障（类）支出58.49万元，占7.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.82万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.41万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2.62万元，主要用于本单位退休人员养老支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.77万元，主要用于本单位在职人员医疗支出。

（5）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）259.22万元，主要用于本单位在职人员日常工作的基本支出。

（6）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）21.68万元，主要用于本单位办公大楼运行的基本支出。

（7）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）10.00万元，主要用于生态环境保护宣传支出。

（8）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）65.00万元，主要用于国家级生态文明示范区创建支出。

（9）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）335.00万元，主要用于购买第三方服务以及乡镇空气自动站建设的支出。

（10）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）30.00万元，主要用于治土、治气、治水等工作经费。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51.58万元，主要用于本单位在职职工住房公积金支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）6.91万元，主要用于本单位在职职工购房补贴支出。

（六）关于衢州市生态环境局衢江分局2021年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市生态环境局衢江分局2021年一般公共预算基本支出380.34万元，其中：

人员经费311.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、绩效工资_事业、其他社会保障缴费_事业；

公用经费97.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于衢州市生态环境局衢江分局2021年政府性基金预算支出情况说明

衢州市生态环境局衢江分局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于衢州市生态环境局衢江分局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市生态环境局衢江分局2021年“三公”经费预算数为1.00万元，比上年执行数增加0.54万元，增长117.4%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.00万元，比上年执行数增长117.4%。主要用于接待公务执法等支出。增加的主要原因是2020年因疫情原因减少支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年衢州市生态环境局衢江分局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算37.98万元，比上年预算增加18.47万元，增长95.7%，主要是单位人员增加较多。

2.政府采购情况

2021年衢州市生态环境局衢江分局各单位政府采购预算总额70.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算70.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，衢州市生态环境局衢江分局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年衢州市生态环境局衢江分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款560.94万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指所属机关事业单位由单位缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指所属机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

17.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。

20.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：指生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

22.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

23.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：其他用于环境监测与监察方面的支出。

24.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：其他用于污染防治方面的支出。