一、衢州市衢江区浮石街道概况

（一）主要工作职能

街道党工委、办事处承担着促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定、推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。其主要职能是：

1.巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定；完善对村民委员会的指导，帮助村民委员会制定工作制度，加强对“村规民约”制定实施的监督检查；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治；加强培育和发展农村、农民的各类经济组织。

2.促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；加强财政管理，协助搞好税征管理；做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作；建立和健全减轻农民负担的监督管理制度；加快社会主义新农村建设，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3.提供服务。负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、救济救助，民政优抚工作。

4.加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、城乡环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。

5.维护社会稳定。保护种类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。强化信访、调解工作，加强社会综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

6.法律、法规、规章和上级政府规定的其它事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，浮石街道预算包括：街道本级预算。

二、衢江区浮石街道办事处2021年部门预算安排情况说明

（一）关于衢江区浮石街道办事处2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，衢江区浮石街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入（本级）、上级补助收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。衢江区浮石街道办事处2021年收支总预算7316.97万元。

二、关于衢江区浮石街道办事处2021年收入预算情况说明

衢江区浮石街道办事处2021年收入预算7316.97万元，其中：一般公共预算拨款收入6957.89万元，占95.1%；上级补助收入359.08万元，占4.9%。
　　三、关于衢江区浮石街道办事处2021年支出预算情况说明
　　衢江区浮石街道办事处2021年支出预算7316.97万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1330.70万元、国防支出33万元、教育支出45万元、文化旅游体育与传媒支出510万元、社会保障和就业支出81.27万元、卫生健康支出139.45万元、节能环保支出30万元、城乡社区支出4187.8万元、农林水支出833万元、商品服务业等支出6万元、住房保障支出120.76万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出596.6万元，日常公用支出289.57万元，项目支出6071.72万元。

四、关于衢江区浮石街道办事处2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢江区浮石街道办事处2021年财政拨款收支总预算6957.89万元。包括：一般公共预算拨款收入6957.89万元；支出包括：一般公共服务支出1210.62万元、国防支出8万元、教育支出45万元、文化旅游体育与传媒支出405万元、社会保障和就业支出81.27万元、卫生健康支出139.45万元、节能环保支出10万元、城乡社区支出4105.8万元、农林水支出826万元、商业服务业等支出6万元、住房保障支出120.76万元。

五、关于衢江区浮石街道办事处2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

衢江区浮石街道办事处2021年一般公共预算当年拨款6957.89万元，比2020年执行数增加4182.79万元，主要原因是项目支出较去年大幅增加，尤其是城乡社区支出。  

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1210.62万元，占14.7%；国防支出8万元，占0.1%；教育支出45万元，占0.6%；文化旅游体育与传媒支出405万元，占5.8%；社会保障和就业支出81.27万元，占1.2%；卫生健康支出139.45万元，占2.0%；节能环保支出10万元，占0.1%；城乡社区支出4105.8万元，占59.0%；农林水支出826万元，占11.9%；商业服务业等支出6万元，占0.1%；住房保障支出120.76万元，占1.7%。   

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）3万元，主要用于街道人大事务运行的基本支出；

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）7万元，主要用于街道人大事务其他支出；

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）416.42万元，主要用于街道日常运行的基本支出；

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）30万元，主要用于信访维稳相关支出；

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）115.53万元，主要用于街道事业运行相关支出；

（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）374.34万元，主要用于街道其他相关事务支出；

（7）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）10万元，主要用于街道纪检监察事务支出；

（8）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）30万元，主要用于街道档案建设相关支出；

（9）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）67.92万元，主要用于街道组织事务相关支出；

（10）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）112万元，主要用于街道宣传事务支出；

（11）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）44.4万元，主要用于街道其他一般公共服务支出；

（12）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）3万元，主要用于兵役征集支出；

（13）国防支出（类）国防动员（款）**（项）5万元，主要用于**相关事务支出；

（14）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）45万元，主要用于对辖区内学校的教育经费补助；

（15）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）51万元，主要用于举办文化活动相关支出；

（16）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）354万元，主要用于其他文化和旅游支出；

（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.33万元，主要用于街道基本养老保险缴费支出；

（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.66万元，主要用于街道职业年金缴费支出；

（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）1.28万元，主要用于街道养老支出；

（20）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）20.5万元，主要用于街道卫生健康管理事务支出；

（21）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）90万元，主要用于街道公共卫生支出；

（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.8万元，主要用于街道行政人员医疗支出；

（23）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.14万元，主要用于街道事业人员医疗支出；

（24）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）10万元，主要用于环境保护管理事务支出；

（25）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）10万元，主要用于城乡社区管理事务支出；

（26）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）370万元，主要用于城乡社区规划与管理；

（27）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）120万元，主要用于城乡社区公共设施支出；

（28）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）562万元，主要用于城乡社区环境卫生相关支出；

（29）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）3043.8万元，主要用于其他城乡社区支出；

（30）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）816万元，主要用于其他农业农村方面的支出；

（31）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）10万元，主要用于其他水利支出；

（32）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）6万元，主要用于其他商业服务业等支出；

（33）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）120.76万元，主要用于住房公积金支出。

    六、关于衢江区浮石街道办事处2021年一般公共预算基本支出情况说明

衢江区浮石街道办事处2021年一般公共预算基本支出886.17万元，其中：

人员经费596.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

公用经费289.57万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于衢江区浮石街道办事处2021年政府性基金预算支出情况说明

衢江区浮石街道办事处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于衢江区浮石街道办事处2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢江区浮石街道办事处2021年“三公”经费预算数为5万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于国际合作交流、国外学习等公务出国（境）的国际旅费、住宿费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算5万元，与上年执行数持平。主要用于接待上级单位、兄弟县（市、区）相关街道办事处来浮石进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于年度重点工作督查、政策调研、业务指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费和租车服务费支出。

九、其它重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2021年衢州市衢江区浮石街道办事处本级运行经费财政拨款预算416.42万元，比2020年预算增加258.32万元，增长163.4%，主要是街道及派驻部门人员增加。

2.政府采购情况。

2021年衢州市衢江区浮石街道办事处政府采购预算总额30万元，其中政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，衢州市衢江区浮石街道办事处共有执法车辆0辆。其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2021年衢州市衢江区浮石街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6430.8万元。

十、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），是指人大事务管理的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指行政单位的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项），指乡政府下属的综合事业服务中心统计事业基本支出。

13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），是指财政事务管理基本支出。

14.一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项），是指党务管理基本支出。

15.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），是指行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），未单独设置项级科目的农村优抚其他支出。

17.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），是指财政部门集中安排行政单位和事业单位及退休人员的医疗保障支出。

18.卫生健康支出（类）人口与计划生育事务（款）行政运行（项），是指于计划生育管理的基本支出；其他人口与计划生育支出（项），是指用于其它计划生育管理事务的支出。

19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项），指用于山区自然生态保护项目支出。

20.农林水支出（类）农业支出（款）行政运行支出（项），主要乡政府下属的综合事业服务中心农业技术服务的基本支出

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），指未单独设置项级科目的其他农村公路项目支出。