一、2020年政府预算执行情况

       2020年，我们在区委、区政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的有力监督中，坚决贯彻落实省、市、区各项决策部署，遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，充分发挥财政职能作用，加强财政财务监管，圆满完成了乡第十六届人民代表大会第七次会议确定的各项目标任务。

       （一）收入情况

       2020年度总收入12848.10万元，完成年初预算的99.99%，比2019年增长了45.47%，其中：财政拨款收入7107.41万元（其中，一般公共预算收入2479.17万元，政府性基金收入4628.24万元），占总收入55.32%，完成预算的75.63%；其他收入4183.17万元，占总收入的32.56%，完成预算的121.21%；上年结转结余收入1557.52万元，占总收入的12.12%。

       （二）支出情况

      2020年度总支出10571.16万元，完成预算的82.27%，比2019年增长45.32%，其中：

     （1） 一般公共服务支出1194.88万元，完成预算的90.18%。

      (2)公共安全支出78.06万元，完成预算的260.20%，超预算较多的主要原因是2020年度网格员绩效补贴由财政全额保障，安排在公共安全支出项目。

   （3）文化体育与传媒支出217.17万元，完成预算的110.56%，主要是文化礼堂建设及运行经费增加。

   （4）社会保障和就业支出123.41万元，完成预算的193.07%，主要是2020年机关事业养老支出在社会保障和就业支出款项中单独列支，不再并入人员经费中核算。

   （5）卫生健康支出16.09万元，完成预算的202.39%，主要是紧急防疫支出。

   （6）节能环保支出30万元，年初预算安排在其他支出中。

   （7）城乡社区支出166.52万元，完成预算的333.04%，主要是城乡规划设计费在年初预算时安排在其他支出中。

   （8）农林水事业支出2796.66万元，完成预算的94.43%。

   （9）交通运输支出1212.50万元，完成预算的97.2%。

   （10）自然资源海洋气象等支出9.05万元，年初预算安排在其他支出中。

   （11）住房保障支出98.58万元，完成预算的214.30%，主要是2020年住房公积金在住房保障支出中单独列支，不再并入人员经费中核算。

   （12）其他支出4628.24万元，完成预算的66.95%，包括一村六美精村建设、改村提升、塔太线沿线风貌提升、一户多宅整治、土地开发等项目支出。

   （13）年末其他收入结转结余2276.95万元，主要是现代农业园区建设，全域土地综合整治等项目暂未完工，资金还未拨付。

       二、2021年政府预算草案

     （一）2021年政府预算编制的指导思想

       深入学习贯彻《中华人民共和国预算法》和《浙江省预算审查监督条例》，进一步加强和改进乡镇预算监督工作，建立健全全面规范、公开透明的预算制度。认真落实好上级党委政府各项决策部署，按照“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，遵循“保运转、保民生、保重点、强统筹”的预算原则，紧紧围绕“花果周家”建设，做好“生财、聚财、用财”三篇文章，以“规范、科学、透明、公平、效率”为目标，深化财政预算改革，完善政府预算体系，大力调整和优化财政支出结构，积极稳妥推进预算公开，进一步发挥财政监督作用，促进我乡经济社会稳步发展。

    （二）2021年乡财政收支预算

      2021年乡财政预算总收入为13500万元，其中一般公共预算收入4028.68万元，政府性基金收入6178.97万元，其他收入1015.40万元，上年结转结余收入2276.95万元。

     2021年乡财政预算总支出为13500万元，基本支出1470万元，项目支出12030万元，其中：

       (1)一般公共服务支出1204.31万元，包括人大代表活动、信访维稳工作、乡纪委规范化建设及办案、人武工作、安全生产工作、科技工作等经费100万元。

       (2)公共安全支出118万元。

       (3)文化体育与传媒支出75.15万元。

       (4)社会保障和就业支出142.25万元。

       (5)医疗卫生和计划生育支出15.50万元。

       (6) 节能环保支出782万元。

       (7)城乡社区支出245.20万元。

       (8)农林水支出4405.46万元。

       (9)交通运输支出61.98万元。

       (10)保障性住房支出263.58万元。

       (11) 灾害防治及应急管理支出7.6万元。

       (12) 其他支出6178.97万元，包括现代农业园区建设、土地开发、饮用水提升、农村危房改造、塔太线沿线风貌提升、美丽乡村建设等项目支出。

      三、2021年财政重点工作

     （一）突出改革创新，着力构建现代财政制度。一是推进预算管理制度改革。按照新预算法和国务院深化预算管理的要求，加大政府性基金预算管理，完善预算公开制度，细化公开内容。二是加强乡镇财政信息平台服务系统建设，逐步实现国库集中支付。三是加强内控体系建设，强化内部权力的制约和监督，提高公共服务效能和内部治理水平。

     （二）突出依法理财，不断提高财政运行质量。一是依法加强收入征管，坚持依法征收，进一步提高财政收入质量；二是厉行节约。贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强财政资金监管，严肃财政纪律，牢固树立“过紧日子”思想，勤俭办一切事业。

     （三）突出绩效引领，提升财政资金使用效益。一是加强预算执行管理。建立健全预算执行考核机制，加快项目建设和资金拨付进度。二是加强结转结余资金管理。建立结转结余资金定期清理机制。