一、衢州市衢江区大洲镇概况

（一）主要职能

镇党委、政府承担着促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定、推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。其主要职能是：

1. 巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定；完善对村民委员会的指导，帮助村民委员会制定工作制度，加强对“村规民约”制定实施的监督检查；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治；加强培育和发展农村、农民的各类经济组织

2. 促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；加强财政管理，协助搞好税征管理；做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作；建立和健全减轻农民负担的监督管理制度；加快社会主义新农村建设，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3. 提供服务，负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、救济救助，民政优抚工作。

4.加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、城乡环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。

5.维护社会稳定。保护种类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。强化信访、调解工作，加强社会综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

6.法律、法规、规章和上级政府规定的其它事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，大洲人民政府部门预算包括：乡镇本级预算

二、大洲镇2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于大洲镇2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，大洲镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转（各部门根据表01实际情况表述）；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。大洲镇2020年收支总预算13433.49万元。

（二）关于大洲镇2020年收入预算情况说明

大洲镇2020年收入预算13433.49万元，其中：上年结转2386.02万元，占17.76%；一般公共预算拨款收入2595.19万元，占19.32%；政府性基金收入5413.58万元，占40.3%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入3038.7万元，占22.62%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于大洲镇2020年支出预算情况说明
　　大洲镇2020年支出预算XX万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1441.84万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出636.98万元、社会保障和就业支出155.81万元、卫生健康支出14万元、节能环保支出10万元、城乡社区支出6509.4万元、农林水支出2781.54万元、交通运输支出321.2万元、资源勘探工业信息等支出22.72万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出150万元、住房保障支出20万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出1220万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、预备费150万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1182.5万元，占8.8%；日常公用支出383.74万元，占2.86%；项目支出11867.25万元，占88.34%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于大洲镇2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

大洲镇2020年财政拨款收支总预算8008.77万元。收入包括：一般公共预算2595.19万元、政府性基金5413.58万元；支出包括：一般公共服务支出1001.94万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出174.98万元、社会保障和就业支出155.81万元、卫生健康支出1.2万元、节能环保支出10万元、城乡社区支出4640.58万元、农林水支出881.54万元、交通运输支出100万元、资源勘探工业信息等支出22.72万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出870万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、预备费150万元。（各部门根据表02实际情况表述）。

（五）关于大洲镇2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

大洲镇2020年一般公共预算当年拨款2595.19万元，比2019年执行数增加199.83万元，主要是重点项目继续推进。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出998.94万元，占38.49%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出174.98万元，占7.31%；社会保障和就业（类）支出155.81万元，占6.51%；卫生健康（类）支出1.2万元，占0.12%；节能环保（类）支出10万元，占1%；城乡社区（类）支出100万元，占4.18%；农林水（类）支出881.54万元，占36.8%；交通运输（类）支出100万元，占4.18%；资源勘探工业信息等（类）支出22.72万元，占0.08%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。预备费150万元，占6.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）357.75万元，主要用于镇政府本级的基本支出。其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出125.78万元，主要用于乡行政管理事务的基本支出。其他政府办公厅（室）信访事务（项）支出1万元，主要用于信访事务的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）26.57万元，主要用于镇政府的人大相关基本支出。人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出16万元，主要用其他人大事务的支出。

（3）一般公共服务支出（类）统计事务（款）事业运行（项）45.95万元，主要用于镇政府的统计事务管理基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）55.32万元，主要用于镇政府的财政事务管理基本支出。财政事务（款）事业运行（项）支出63.22万元，主要用于镇政府的财政事务管理基本支出。

（5）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）47.61万元，主要用于镇政府的纪检监察事务管理基本支出。

（6）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）21.02万元，主要用于镇政府的群众团体管理基本支出。

（7）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）100.83，主要用于镇政府的党委办公厅（室）及相关机构事务的基本支出。

（8）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）25.08万元，主要于镇政府的组织事务管理基本支出。 其他组织事务支出的60万元，主要用于组织事务管理的村级党建组织支出。

（9）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）25万元，主要用于镇政府的宣传事务管理基本支出。

（10）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）27.81万元，主要用于镇政府的统战事务管理基本支出。

（11）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）事业运行（项）47.28万元，主要用于镇政府的文化事业管理的基本支出。群众文化127.7万元，主要用于群众文化建设支出。

（12）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）51.48万元，主要用于镇政府人力人员事业管理的基本支出。社会保障和就业（类）民政管理事务（款）事业运行（项）81.97万元，主要用于镇政府民政管理事务的基本支出。社会保障和就业（类）自然灾害生活补助（款）款地方自然灾害生活补助（项）15万元，主要用于镇政府其他社保事务管理的基本支出。社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待支出（项）29.30万元，主要用于义务兵优待支出。

（13）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）1.2万元，主要用于卫生其他方面其他相关费用支出。

（14）节能环保支出支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）10万元，主要用于农村环境保护治理的支出。

（15）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础建设（项）50万元，主要用于小城镇基础建设的支出。其他城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（项）50万元，主要用于其他城乡社区建设支出。

（16）农林水支出（类）农业支出（款）事业运行（项）161.51万元，主要用于农业技术服务和管理的基本支出。 农林水支出（类）农业支出（款）科技转换与推广（项）10万元，主要用于科技转化与推广服务及其他农业支出。农林水支出（类）林业和草原（款）事业运行（项）56.4万元，主要用于林业技术服务和管理的基本支出。林业和草原（款）其他林业支出（项）48.88万元，主要用于其他林业方面的支出。农林水支出（类）水利支出（款）事业运行（项）21.89万元，主要用于水利技术和服务管理的基本支出。农林水支出（类）水利支出（款）农田水利（项）100万元，主要用于农田水利方面建设的支出。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）200万元，主要用于一事一议项目工程的支出。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村委员会和村党支部的补助（项）12.86万元，主要用于村委会及党支部运行日常经费的支出。农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）270万元，主要用于农村综合改革示范点项目建设的支出补助。

（17）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）事业运行（项）22.72万元，主要用于制造业管理基本支出。

（18）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护支出（项）100万元，主要用于农村公路项目支出。

（19）预备费（类）150万元，主要用于预备经费的支出。    （六）关于大洲镇2020年一般公共预算基本支出情况说明

大洲镇2020年一般公共预算基本支出1300.53万元，其中：

人员经费1182.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费118.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于大洲镇2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

大洲镇2020年政府性基金预算当年拨款5413.58万元，比2019年执行数减少1028.46万元，主要是项目初期推进已完成，20年多数项目结尾款。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

（1）其他支出（类） 其他政府性基金及对应专项债务安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务安排的支出（项）5413.58万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类） 其他政府性基金及对应专项债务安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务安排的支出（项）5413.58万元，主要用于城乡建设及其他建设支出。

（八）关于大洲镇2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

大洲镇2020年“三公”经费预算数为34.88万元，比2019年执行数不变，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数不变。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（减少）的主要原因是无因公出国费用。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算34.88万元，。主要用于接待因公来镇相关公务接待等支出。不变的主要原因是公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数无变化。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（减少）的主要原因是无公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年大洲镇本级的机关运行经费财政拨款预算383.74万元，比2019年预算减少143.34万元，下降27%，主要是科目调整。

2.政府采购情况

2020年大洲镇各单位政府采购预算总额700万元，其中：政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算500万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，大洲镇所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4.绩效目标设置情况

2020年大洲镇专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1384万元。

5.以部门为主体的绩效目标（如有）

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），是指财政事务管理基本支出；其他财政事务（项）至其他财政所运行方面相关的支出。

14.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项），是指党委办公厅（室）及相关机构事务支出的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），是组织事务方面的基本支出；其他组织事务支出（项）指用于农村党建方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项），是宣传事务方面的基本支出。

17.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项），是统战事务方面的基本支出。

18.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项），主要镇政府下属的综合事业服务中心文化事业的基本支出；群众文化（项）指用于群众文化方面建设的支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项），指对义务兵及家属补助方面的支出；人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）指用于人力资源和社会保障事务运行的基本支出。

20.医疗卫生和计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）行政运行（项），是指于计划生育管理的基本支出；食品药品监督管理事务（款）其他食品药品监督管理事务（项），是指用于其它食品药品监督管理事务的支出。

21.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），指用于农村环境保护保护项目支出。

22.农林水支出（类）农业支出（款）行政运行支出（项），主要镇政府下属的综合事业服务中心农业技术服务的基本支出；科技转化与推广服务（项）指用于科技特派员经费的支出；农村道路建设（项）指用于农村道路建设的支出；其他农业支出（项）指用于其他农业相关经费的支出。

23.农林水支出（类）林业支出（款）行政运行支出（项），主要镇政府下属的综合事业服务中心林业技术服务的基本支出。

24.农林水支出（类）水利支出（款）行政运行支出（项），主要镇政府下属的综合事业服务中心水利技术服务的基本支出；农田水利（项）指用于农田水利方面建设的支出。

25.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项），主要用于农村基础设施建设的支出。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议（项），主要用于一事一议项目的支出；对村委员会和村党支部的补助（项），指对村委会及党支部相关经费的补助；农村综合改革示范点补助（项），指农村综合改革示范点的补助经费。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）农村公路养护（项），指农村公路（村道乡道）养护项目支出。

28.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）农村公路养护（项），指镇政府下属事业单位制造业方面的基本支出。

29.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项），指地质矿产资源与环境调查相关费用支出。

30.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项），指农村危房改造项目的支出。