一、衢州市衢江区湖南镇人民政府概况

（一）主要职能

湖南镇人民政府党委、政府承担着促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定、推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。其主要职能是：

1. 巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定；完善对村民委员会的指导，帮助村民委员会制定工作制度，加强对“村规民约”制定实施的监督检查；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治；加强培育和发展农村、农民的各类经济组织

2. 促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；加强财政管理，协助搞好税征管理；做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作；建立和健全减轻农民负担的监督管理制度；加快社会主义新农村建设，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3. 提供服务。负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、救济救助，民政优抚工作。

4.加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、城镇环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。

5.维护社会稳定。保护种类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。强化信访、调解工作，加强社会综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

6.法律、法规、规章和上级政府规定的其它事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，衢州市衢江区湖南镇人民政府部门预算包括：镇本级预算。

    二、衢江区湖南镇人民政府2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于衢江区湖南镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，衢州市衢江区湖南镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入（本级）、政府性基金预算收入（本级）、一般公共预算拨款收入（省市）、上级补助收入、上年结转结余资金；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息支出、商业服务业支出、国土海洋气象支出、住房保障支出、其他支出。衢州市衢江区湖南镇人民政府2019年收支总预算13965.36万元。

（二）关于衢江区湖南镇人民政府2020年收入预算情况说明

衢州市衢江区湖南镇人民政府2020年收入预算13965.36万元，其中：一般公共预算拨款收入7465.74万元，占53.46 %；政府性基金收入2780万元，占19.91%；其他收入1935万元，占13.84%；上年结转结余资金1784.62万元，占12.79%。

　　（三）关于衢江区湖南镇人民政府2020年支出预算情况说明
　　衢江区湖南镇人民政府2020年支出预算13965.36万元。

1.按支出功能分类，包括了一般公共服务支出1145.74万元,国防支出20万元,公共安全支出140万元,文化旅游体育与传媒支出334.86万元,社会保障和就业支出115.1万元,卫生健康支出200万元,节能环保支出300万元,城乡社区支出8804.62万元,农林水支出826.21万元,交通运输支出970万元,资源勘探信息等支出43.83万元,商业服务业支出30万元,国土海洋气象等支出20万元,住房保障支出15万元,其他支出1000万元。

2.按支出用途分类，包括了人员支出843.43万元，日常公用支出295.81万元，项目支出12826.12万元。

结转下年0万元。

（四）关于衢江区湖南镇人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市衢江区湖南镇人民政府2020年财政拨款收支总预算10245.74万元。包括：一般公共预算拨款收入（本级）7450.74万元、政府性基金收入（本级）1530万元、一般公共预算拨款收入（省市）15万元、政府性基金收入（省市）1250万元；支出包括：一般公共服务支出1145.74万元,公共安全支出50万元,文化旅游体育与传媒支出334.86万元,社会保障和就业支出115.1万元,卫生健康支出200万元,节能环保支出300万元,城乡社区支出7180万元,农林水支出186.21万元,交通运输支出370万元,资源勘探信息等支出43.83万元,商业服务业支出30万元,国土海洋气象等支出20万元,住房保障支出15万元,其他支出500万元。

（五）关于衢江区湖南镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢江区湖南镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款7465.74万元，比2019年执行数增加4754.84万元，主要是建设用地复垦以及新冠肺炎疫情防控等项目增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出(类）1040.74万元，占13.94%；公共安全支出(类）50万元，占0.66%；文化旅游体育与传媒支出(类）234.86万元，占3.15%；社会保障和就业支出(类）95.1万元，占1.27%；卫生健康支出(类）200万元，占2.68%；节能环保支出(类）280万元，占3.75%；城乡社区支出(类）4900万元，占65.63%；农林水支出(类）186.21万元，占2.49%；交通运输支出(类）370万元，占4.96%；资源勘探信息等支出(类）43.83万元，占0.59%；商业服务业支出(类）30万元，占0.4%；国土海洋气象等支出(类）20万元，占0.27%；住房保障支出(类）15万元，占0.2%；

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）46.1万元，人大会议（项）20万元，其他人大事务支出（项）19.5万元,主要用于镇政府的人大相关基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）313.65万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出295.8万元，主要用于镇行政管理事务的基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）24.77万元，其他纪检监察事务（项）2万元，主要于镇政府纪检监察事务基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）22.32万元，主要于镇政府统计信息事务基本支出。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）29.38万元，主要用于镇政府的财政事务管理基本支出。

（6）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出21.68万元，主要用于镇政府的群众团体管理基本支出。

（7）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）24.08万元，主要用于镇党委的基本支出。

（8）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）25.25万元，其他组织事务支出（项）共计150.00万元，主要于镇政府组织事务基本支出和项目支出。

（9）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）24.17万元，主要于镇政府统战事务基本支出。

（10）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）22.04万元，主要于镇政府的宣传事物的基本支出。

（11）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）10万元，公安（款）其他公共安全（项）支出40万元，主要用于镇政府的司法、社会稳定管理工作的基本支出。

（12）文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）14.86元，群众文化（项）220万元，主要用于镇政府的文化事业管理的基本支出和项目支出。

（13）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行（项）47.55万元，主要用于镇政府的人力资源和社会保障管理事务支出。

（14）社会保障和就业（类）民政管理事务(款)行政运行（项）32.29万元，主要用于镇政府的人力资源和社会保障事务支出。

（15）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休（项）支出15.26万元，主要用于镇政府离退休人员费用支出。

（16）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）200万元，主要用于新冠疫情防控等卫生健康工作的支出。

（17）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）280万元，主要用于农村环境建设的项目支出。

（18）城乡社区建设（类）其他城乡社区建设（款）其他城乡社区建设（项）4900万元，主要用于美丽乡村、一村六美、城乡社区整治提升等项目支出。

（19）农林水支出（类）农业支出（款）行政运行（项）111.05万元，科技转换与推广（项）10万元,主要用于农业开发、管理等支出。

（20）农林水支出（类）林业支出（款）行政运行（项）26.66万元，其他林业（项）20万元，主要用于林业管理的基本支出。

（21）农林水支出（类）水利支出（款）行政运行（项）18.5万元，主要用于水利管理的基本支出。

（22）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）370万元，主要用于农村公路项目支出。

（23）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）23.83万元，其他制造业支出（项）20万元，主要用于镇政府资源勘探管理、和生产安全支出。

（24）商业服务业支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）30万元，主要用于镇政府经济提升项目支出。

（25）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）20万元，主要用于镇政府地质灾害防治支出。

（26）住房保障支出（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）15万元，主要用于镇政府农村危房改造支出。     

（六）关于衢江区湖南镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

衢江区湖南镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1139.24万元，其中：

人员经费843.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费295.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置(其他资本性)。

（七）关于衢江区湖南镇人民政府2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

衢江区湖南镇人民政府2020年政府性基金预算当年拨款2780万元，比2019年执行数减少333.49万元，主要是小城镇综合整治项目进入收尾阶段，项目资金需求减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）2780万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）2780万元，主要用于镇重点项目。

（八）关于衢江区湖南镇人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢江区湖南镇人民政府2020年“三公”经费预算数为37.2万元，比2019年执行数减少19.11万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行持平。

    2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算37.2万元，比上年执行数下降105.63%。主要用于接待来客就餐等支出。减少的主要原因是力行节俭，减少公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，减少的主要原因是公车改革，乡镇政府不再配置公车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年衢州市衢江区湖南镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算295.81万元。比上年增加0.55万元，主要原因是人员变动，工资及公务运行经费增加。

2.政府采购情况

2020年衢江区湖南镇人民政府各单位政府采购预算总额102.9万元，其中：政府采购货物预算70.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算32万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，衢江区湖南镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.绩效目标设置情况

2020年衢江区湖南镇人民政府公用类和发展建设类项目中的13.87%已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1780万元。

5.以部门为主体的绩效目标（如有）

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），是指人大事务管理的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指行政单位的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项），指镇政府下属的综合事业服务中心统计事业基本支出。

16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），是指财政事务管理基本支出。

17.一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项），是指党务管理基本支出。

18.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），是指行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）行政运行（项），主要镇政府下属的综合事业服务中心文化事业的基本支出。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），未单独设置项级科目的农村优抚其他支出；临时救助（款）其他临时救助（项）反映城镇生活困难人员的临时救助支出。

21.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），是指放映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位；其他人口与计划生育支出（项），是指用于其它计划生育管理事务的支出；其他卫生健康管理事务支出（项），是指反映上述项目外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项），指用于山区自然生态保护项目支出。

23.农林水支出（类）农业支出（款）行政运行支出（项），主要镇政府下属的综合事业服务中心农业技术服务的基本支出；其他农业支出（项）反映除上述项目以外的其他用于农业方面的支出。

24.农林水支出（类）林业支出（款）行政运行支出（项），主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25.农林水支出（类）水利支出（款）行政运行支出（项），主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26.农林水支出（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）反映除上述项目以外的其他支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）反映税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

28.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）反映信息安全建设支出。

29.公共安全（类）公安（款）其他公共安全支出（项）反映上述项目以外其他用于公安方面的支出。

30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），指未单独设置项级科目的其他农村公路项目支出。

31.住房保障支出（类）保障性安居工程（款）农村危房改造支出（项），指用于农村危房改造方面的支出。