一、衢州市衢江区杜泽镇人民政府概况

（一）主要职能。

 镇党委、政府承担着促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定、推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。其主要职能是：

1. 巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定；完善对村民委员会的指导，帮助村民委员会制定工作制度，加强对“村规民约”制定实施的监督检查；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治；加强培育和发展农村、农民的各类经济组织

2. 促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；加强财政管理，协助搞好税征管理；做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作；建立和健全减轻农民负担的监督管理制度；加快社会主义新农村建设，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3. 提供服务，负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、救济救助，民政优抚工作。

4.加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、城乡环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。

5.维护社会稳定。保护种类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。强化信访、调解工作，加强社会综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

6.法律、法规、规章和上级政府规定的其它事项。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，杜泽镇人民政府部门预算包括：镇本级预算

 二、杜泽镇人民政府2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于杜泽镇人民政府2021年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，杜泽镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出等。杜泽镇人民政府2021年收支总预算20792.14万元。

（二）关于杜泽镇人民政府2021年收入预算情况说明。

杜泽镇人民政府2021年收入预算20792.14万元，其中：一般公共预算拨款收入10582.14万元，占50.89%；政府性基金收入10210万元，占49.11%；事业单位经营收入0万元,占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　（三）关于杜泽镇人民政府2021年支出预算情况说明。
　　杜泽镇人民政府2021年支出预算20792.14万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1520.39万元、公共安全支出235万元、文化体育与传媒支出321.09万元、社会保障和就业支出512.73万元、城乡社区事务支出429万元、农林水事务支6111.36万元、交通运输支出1106万元、住房保障支出280万元、资源勘探信息等支出66.56万元、其他支出10210万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费1719.94万元、包干经费130.2万元、其他支出170万元、项目支出18772万元。

结转下年0万元。

（四）关于杜泽镇人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明。

杜泽镇人民政府2021年财政拨款收支总预算20792.14万元。包括：一般公共预算拨款收入（本级）10582.14万元、政府性基金收入（本级）10210万元；支出包括：一般公共服务支出1520.39万元、公共安全支出235万元、文化体育与传媒支出321.09万元、社会保障和就业支出512.73万元、城乡社区事务支出429万元、农林水事务支6111.36万元、交通运输支出1106万元、住房保障支出280万元、资源勘探信息等支出66.56万元、其他支出10210万元。

（五）关于杜泽镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杜泽镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款10582.14万元，比2020年执行数增加4805.81万元，主要是2021年要推进一批重点项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）1520.39万元，占14.37%；公共安全支出235万元（类），占2.22%；文化体育与传媒支出（类）321.09万元，占3.03%；社会保障和就业支出（类）512.73万元，占4.85%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；城乡社区事务支出429万元，占1.05%；农林水支出（类）6111.36万元，占57.75%；资源勘探信息等支出66.56万元，占比0.63%；交通运输（类）支出1106万元，占10.45%；住房保障（类）支出280万元，占2.65%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（室）行政运行（项）支出567.04万元，主要用于镇政府行政管理事务的基本支出。政府办公厅及相关机构事务（室）信访事务（项）支出0万元，主要用于信访事务的基本支出。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出473.2万元，主要用于相关机构事务的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）90.02万元，主要用于镇政府的人大相关基本支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）0万元，主要用于人大会议支出。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）13万元，主要用于镇政府的人大相关的其他支出。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）34.05万元，主要用于镇政府的纪检监察事务管理基本支出。一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）0万元，主要用于镇政府的纪检监察事务管理其他支出。

（5）一般公共服务支出（类）统计事务（款）行政运行（项）28.33万元，主要用于镇政府统计事务管理基本支出。  

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）96.11万元，主要用于镇政府的财政事务管理基本支出。

（7）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）33.83万元，主要用于镇政府的群众团体事务基本支出。

（8）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）0.54万元，主要用于镇政府党委成员管理基本支出。

（9）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）31.91万元，主要于镇政府的组织事务管理基本支出。

（10）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）24.79万元，主要于镇政府的统战事务管理基本支出。

（11）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）26.68万元，主要于镇政府的宣传事务管理基本支出。

（12）一般公共服务支出（类）人口与计划生育事务（款）行政运行（项）91.9万元，主要于镇政府的人口与计划生育管理基本支出。一般公共服务支出（类）人口与计划生育事务（款）事业运行（项）0万元，主要于镇政府的人口与计划生育管理基本支出。一般公共服务支出（类）人口与计划生育事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）0万元，主要于镇政府的其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。

（13）文化体育与传媒支出（类）文化（款）事业运行（项）68.09万元，主要用于镇政府的文化事业管理的基本支出。文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）253万元，主要用于镇政府的其他文化事业管理的支出。

（14）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）121.9万元，主要用于镇政府人力人员事业管理的基本支出。社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）29.78万元，主要用于镇政府民政事务管理的基本支出。社会保障和就业（类）民政管理事务（款）事业运行（项）92.31万元，主要用于镇政府民政事务管理的基本支出。社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待支出（项）35万元，主要用于义务兵优待支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.52万元，主要用于离退休人员的基本开支。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）22万元，主要用于人力人员事业管理的其他支出。

（15）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）215.94万元，主要用于镇政府农业事务管理的基本支出。农林水支出（类）林业支出（款）事业运行（项）54.44万元，主要用于林业管理事务基本支出。农林水支出（类）林业支出（款）其他林业支出（项）170万元，主要用于林业管理事务其他支出。农林水支出（类）水利（款）事业运行（项）64.98万元，主要用于水利管理事务支出。农林水支出（类）水利（款）防汛（项）0万元，主要用于防汛事务开支。农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）448万元，主要用于水库移民支出。农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）533万元，主要用于农村人畜饮水工程建设等方面支出。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2125万元，主要用于村民委员会和村党支部的补助支出。

（16）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）66.56万元，主要用于制造业的基本支出。

（18）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）50万元，主要用于农村公路养护支出，交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）1000万元，主要用于其他公路水路运输支出，交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）6万元，主要用于农村邮政支出。交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）50万元，主要用于农村公路等基础设施建设支出，

   （19）禁毒工作等支出（类）公共（款）0万，主要用于社工工资发放，宣传费用支出。

（20）住房与保障支出（类）城乡社区住宅（款）农村危房改造（项）280万元，主要用于农村危房改造的支出。

（21）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）小其他城乡社区支出（项）429万元，主要用于其他城乡社区支出。

（六）关于杜泽镇人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明。

杜泽镇人民政府2020年一般公共预算基本支出2020.14万元，其中：

人员经费1719.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费130.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

其他支出170万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于杜泽镇人民政府2021年政府性基金预算支出情况说明。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

杜泽镇人民政府2021年政府性基金预算当年拨款10210万元，比2020年执行数增加800万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）10210万元。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）10210万元，主要用于杜泽镇项目建设。

（八）关于杜泽镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

    1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算30万元，比上年执行数增长70.71%。主要用于接待省内外、市内外及区内其他单位人员因公招待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九） 其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2021年杜泽镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算130.2万元，比2020年预算增加8.4元，增长6.9%，主要是日常公用支出经费支出增加。

2.政府采购情况。

2021年杜泽镇人民政府政府采购预算总额110万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，杜泽乡人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，区部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.绩效目标设置情况。

    2021年杜泽镇人民政府专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1200万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），是指人大事务管理的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指行政单位的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项），指乡政府下属的综合事业服务中心统计事业基本支出。

13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），是指财政事务管理基本支出。

14.一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项），是指党务管理基本支出。

15.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），是指行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项），主要乡政府下属的综合事业服务中心文化事业的基本支出。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），未单独设置项级科目的农村优抚其他支出。

18.医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），是指财政部门集中安排行政单位和事业单位及退休人员的医疗保障支出。

19.医疗卫生和计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）行政运行（项），是指于计划生育管理的基本支出；其他人口与计划生育支出（项），是指用于其它计划生育管理事务的支出。

20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项），指用于山区自然生态保护项目支出。

21.农林水支出（类）农业支出（款）行政运行支出（项），主要乡政府下属的综合事业服务中心农业技术服务的基本支出

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），指未单独设置项级科目的其他农村公路项目支出。