（2021年4月28日双桥乡第十六届人民代表大会第十次会议）

各位代表：

我受双桥乡人民政府委托，向大会报告2020年政府预算执行情况和2021年政府预算，请予以审议。

一、2020年政府预算执行情况

2020年，我乡以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，聚焦聚力区委、区政府重大决策部署，牢固“财为政服务”理念，做到重大决策部署推进到哪里、财政服务保障就跟进到哪里。财政收支规模进一步壮大、结构进一步优化、质量进一步提升，为经济社会发展提供了坚实的物质基础和财力保障。

（一）收入情况

2020年度总收入9163.35万元，完成年初预算的86.35%，比2019年增长了16.55%，其中：

（1）财政拨款收入6387.62万元（其中，一般公共预算收入1633.42万元，政府性基金预算收入4754.20万元），占总收入69.71%，完成预算的60.19%；

（2）其他收入1961.63万元，占总收入的21.41%，完成预算的18.49%；

（3）上年结转结余收入814.11万元，占总收入的8.88%。

（二）支出情况

2020年度总支出8107.99万元，完成预算的88.48%，比2019年增长15.04%，其中：

（1）一般公共服务支出2686.31万元，完成预算的274.11%，主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加1795.58万，包括地质灾害避让搬迁安置、农村饮用水工程、小城镇综合整治等。

（2）公共安全支出41.76万元，完成预算的83.52%，主要是2020年第四季网格员绩效补贴在2021年度支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出25.94万元，完成预算的86.47%，主要是紧急防疫背景下，精简节会、庆典等活动，相应费用减少。

（4）社会保障和就业支出40.18万元，完成预算的80.36%，主要是2020年9月开始，乡人员经费不足，预算指标未追加。

（5）卫生健康支出15.12万元，完成预算的94.5%。

（6）城乡社区支出273.38万元，完成预算的92.36%。

（7）农林水支出247.77万元，完成预算的82.59%。

（8）交通运输支出47.38万元，完成预算的94.76%。

（9）住房保障支出30.11万元，完成预算的60.22%，主要是2020年9月开始，乡人员经费不足，预算指标未追加。

（10）其他支出4700.04万元，完成预算的53.41%，主要是由于美丽城镇建设项目经费变更为由区住建局直接拨付给施工单位，核减美丽城镇建设项目预算。精品村项目资金指标、塔太线沿线风貌提升工程、小城镇环境综合整治预算指标未下达。

（11）年末其他收入结转结余1055.36万元，主要是铜山源休闲度假旅游区项目、地质灾害避让搬迁安置小区等项目暂未完工，小城镇环境综合整治、农饮水项目工程尾款尚不在支付期限。

2020年，在乡党委的正确领导下，在乡人大的监督指导下，在社会各界的关心支持下，双桥乡政府认真贯彻党的十九大精神，贯彻落实市委1433战略，区委1136战略，有序推进我乡铜山源休闲度假旅游区、精品村建设、塔太线沿线风貌提升、脱贫攻坚、疫情防控以及农村饮用水提升等重点项目工作。对各项重点支出，乡财政坚持实行专户管理，建立资金使用台账，特别是乡财县管更加严格规范，专项资金使用效率得到了进一步的保证，将改革发展成果更多更公平惠及人民群众。

各位代表，2020年预算执行情况总体良好，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题：一是受财政体制各方面因素影响，乡财政收入和可用财力增长困难，而公共财政支出刚性增强，财政收支压力较大，收支矛盾比较突出；二是预算编制的科学化有待提高，在计划制定、资金筹措与使用安排上还不够严谨；三是预算绩效管理需要进一步突破，“花钱必问效、无效必问责”的机制尚未真正建立，预算绩效量化指标体系设置不够科学。我们将认真对待这些问题，积极谋划收入，大力盘活存量资金，坚决压减一般性支出，坚持真正过紧日子、统筹兼顾、突出重点；加强预算执行管理，严禁超预算、无预算支出；加强预算绩效管理，及时调整支出进度慢、投入产出低的项目。

二、2021年政府预算

（一）2021年政府预算编制的指导思想

深入学习贯彻《中华人民共和国预算法》和《浙江省预算审查监督条例》，进一步加强和改进乡镇预算工作，建立健全全面规范、公开透明的预算管理制度。认真落实好上级党委政府各项决策部署，按照“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，遵循“保运转、保民生、保重点、强统筹”的预算原则，紧紧围绕“彩韵双桥”建设，做好“生财、聚财、用财”三篇文章，以“规范、科学、透明、公平、效率”为目标，深化财政预算改革，完善政府预算体系，大力调整和优化财政支出结构，积极稳妥推进预算公开，进一步发挥社会监督作用，促进我乡经济社会稳步发展。

（二）2021年乡财政收支预算

2021年乡财政预算总收入为6249万元，其中一般公共预算收入1384万元，政府性基金收入755万元，其他收入3055万元，上年结转结余收入1055万元。

2021年乡财政预算总支出为6249万元，基本支出1104万元，项目支出5145万元，其中：

（1）一般公共服务支出1062.99万元，包括人大代表联络站建设、智慧人大、人大代表活动50万，及行政运行980万等经费。

（2）公共安全支出50万元。

（3）文化体育与传媒支出30万元。

（4）社会保障和就业支出44.19万元。

（5）卫生健康支出200万元，包括双桥乡健康促进区创建100万，双桥乡创建国家卫生乡镇50万，山峰村标准化卫生室建设50万。

（6）城乡社区支出241.14万元。

（7）农林水支出280万元。

（8）交通运输支出250万元。

（9）保障性住房支出70万元。

（10）其他支出4020.68万元，包括铜山源项目服务保障、土地开发、新农村建设（美丽乡村、精品村、未来社区）、地质灾害点避让搬迁安置小区基础设施建设、塔太线沿线风貌提升等项目支出。

三、2021年财政重点工作

（一）突出改革创新，着力构建预算管理一体化系统。一是推进预算管理制度改革。按照预算法和国务院深化预算管理的要求，加大政府性基金预算管理，完善预算公开制度，细化公开内容。二是加强乡镇财政信息平台服务系统建设，逐步实现“一卡通”。三是加强内控体系建设，强化内部权力的制约和监督，提高公共服务效能。

（二）突出依法理财，不断提高财政运行质量。一是依法加强税收征管，坚持依法征收，进一步提高财政收入质量；二是厉行节约。贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强财政资金监管，严肃财政纪律，牢固树立“过紧日子”思想，厉行勤俭节约，集中财力办大事。

（三）突出绩效引领，提升财政资金使用效益。一是加强预算执行管理。建立健全预算执行考核机制，加快项目建设和资金拨付进度。二是加强结转结余资金管理。建立结转结余资金定期清理机制。

各位代表，2021年我们将在乡党委的正确领导下，齐心协力，迎难而上，积极有为，圆满完成各项财政工作任务。