衢州市衢江区交通运输局2020年度部门决算

目录

一、概况...................................................................( 2 )

（一）部门职责.........................................................( 2 )

（二）机构设置.........................................................( 4)

二、2020年度部门决算公开表................................................( 4 )

三、2020年度部门决算情况说明..............................................( 4 )

（一）收入支出决算总体情况说明.........................................( 4 )

（二）收入决算情况说明.................................................( 4 )

（三）支出决算情况说明.................................................( 5 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................( 5 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................( 10 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................( 10 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................( 10 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................( 12 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................( 13 )

（十）机关运行经费支出说明............................................( 14 )

（十一）政府采购支出说明..............................................( 15 )

（十二）国有资产占有情况说明..........................................( 15 )

（十三）预算绩效情况说明..............................................( 15 )

四、名词解释.........................................................( 20 )

一、概况

（一）部门职责

1、贯彻实施交通运输发展战略，牵头推进交通强区建设。组织拟订交通运输发展规划和政策，优化主要通道布局，统筹区域、城乡交通发展。指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

2、组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策。起草相关政府规范性文件草案。统筹推进交通运输领域综合改革。指导监督交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

3、负责统筹协调交通建设，协调安排项目建设时序。指导全区公路、水路交通建设。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路交通工程质量和安全监管。指导交通运输基础设施管理和维护。

4、负责公路、水路行业安全生产、应急管理工作。依法承担渔船检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责县道网络运行监测和协调，指导其他农村路网运行监测和协调工作。

5、负责提出区本级交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。

6、会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

7、协助市交通运输局做好港口管理。负责衢江港区规划、岸线使用和项目投资管理。

8、协助市交通运输局做好公路运输管理和航运管理工作。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

10、职能转变。优化交通运输体制机制，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。指导和推动交通运输“最多跑一次”改革向纵深发展，强化政府职能转变，建设人民满意的服务型政府，推进治理现代化。坚持整体政府理念，优化交通运输政务服务体系，推进简政放权，规范审批服务流程。加强事中事后监管，深化交通运输综合行政执法体制改革。强化交通运输管理服务信息化技术支撑，推动政府数字化转型。优化营商环境，方便群众办事，全面提升企业和群众改革获得感和满意度。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通运输领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通运输业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建水陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区交通运输局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入衢州市衢江区交通运输局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：衢州市衢江区公路管理中心。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计144,301.38万元，支出总计144,301.38万元,与2019年度相比，各增加96463.13万元，增长201.64%。主要原因是：本年重大交通政府投资项目补助资金比上年增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计143,005.08万元；包括财政拨款收入141,695.54万元（其中，一般公共预算62,952.29万元，政府性基金预算78,743.25万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.08%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,309.54万元，占收入合计0.92%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计143,214.72万元，其中基本支出3,922.73万元，占2.74%；项目支出139,291.99万元，占97.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计141,695.54万元，支出总计141,695.54万元，与2019年相比，各增加97585.58万元，增长221.23%。主要原因是本年重大交通政府投资项目补助资金比上年增加；财政拨款支出年初预算数56888.6万元，完成年初预算的249.08%，主要原因是杭金衢高速拓宽及衢江互通连接线、农村公路改造提升工程等重大交通政府投资项目中期预算调整增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出62,952.29万元，占本年支出合计的43.96%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33802.06万元，增长115.96%。主要原因是：民用航空运输支出、公路建设等项目补助资金比上年增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出62,952.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出194.02万元,占0.31%；卫生健康（类）支出85.18万元,占0.14%；节能环保（类）支出143.59万元,占0.23%；城乡社区（类）支出192.4万元,占0.31%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出62,044.89万元,占98.56%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出292.21万元,占0.46%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28785.10万元，支出决算为62,952.29万元,完成年初预算的218.69%，主要原因是年中调整预算。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为121.58万元，支出决算为127.41万元，完成年初预算的104.79%，决算数大于预算数的主要原因是本年人员新增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为60.79万元，支出决算为57.15万元，完成年初预算的94.01%，决算数小于预算数的主要原因是离退休经费实际支出少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为15.90万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的59.5%，决算数小于预算数的主要原因是离退休经费实际支出少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的157.6%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗实际支出多。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为78.04万元，支出决算为77.29万元，完成年初预算的99.04%，决算数小于预算数的主要原因事业单位医疗费实际支出少。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为143.59万元,完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加预算（老旧运营车淘汰补助资金）。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为192.4万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加预算（重大产业项目谋划资金）。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为208.64万元，支出决算为653.44万元，完成年初预算的313.19%。决算数大于预算数的主要原因是本年在职人员及实际支出增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为19万元，支出决算为18.95万元，完成年初预算的99.73%。决算数小于预算数的主要原因是本年实际支出少。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为14000万元，支出决算为44797.05万元，完成年初预算的319.98%。决算数大于预算数的主要原因是交通项目增加年中调整增加预算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为589万元，支出决算为100万元，完成年初预算的16.98%。决算数小于预算数的主要原因是农村公路大中修资金年中调减。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为255.4万元，支出决算为248.62万元，完成年初预算的97.35%。决算数小于预算数的主要原因是治超点管理经费实际支出少于年初预算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为1004.98万元，支出决算为2697.88万元，完成年初预算的268.45%，决算数大于预算数的主要原因是本年实际支出增加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为11188.09万元，支出决算为9029.29万元，完成年初预算的80.7%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整增减交通项目预算。

交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算为985.00万元，支出决算为985.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3495.54万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因车辆购置税补助资金年中调增预算。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.12万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本年因疫情原因，年中增加抗疫复工复产资金19.12万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为250.63万元，支出决算为285.75万元，完成年初预算的114.01%，决算数大于预算数的主要原因是本年住房公积金基数调增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为3.05万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的211.8%，决算数大于预算数的主要原因是本年购房补贴调增。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,922.73万元，其中：

人员经费3,551.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费370.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出78,743.25万元，占本年支出合计的54.98%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加63783.53万元，增长426.36%。主要原因是：本年重大交通政府性投资项目351国道、杭金衢高速拓宽及连接线等项目征地和拆迁补偿、土开发支出等增加，杭金衢高速拓宽及连接线项目争取了抗疫特别国债资金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出78,743.25万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出48,870.94万元,占62.06%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出19,872.31万元,占25.24%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出10,000万元,占12.7%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为28103.5万元，支出决算为78,743.25万元,完成年初预算的280.19%，主要原因是本年交通政府性投资项目预算调增。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20421.59万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本年重大交通政府性投资项目港区大路章作业区、杭金衢高速拓宽及衢江互通连接线等项目征地和拆迁补偿年中调增预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28070.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本年重大交通投资项目351国道改建工程土地开发支出年中调增预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本年机场北路沙湾至宾港北路亮化提升工程年中调增预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为362.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本年衢江区道路安全隐患点整治工程年中调增预算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为27634.5万元，支出决算为19872.31万元，完成年初预算的71.91%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府投资项目由政府性基金安排的支出调成一般公共预算财政拨款支出。

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项），年初预算为0万元，支出决算为10000万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因本年杭金衢高速拓宽及衢江互通连接线项目增加了抗疫特别国债资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为62.9万元，支出决算为46.25万元，完成预算的58%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年实际发生“三公”经费支出少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为46.18万元，占99.84%，与2019年度相比，增加12.66万元，增长37.76%，主要原因是本年公务用车购置及运行维护费实际支出较上年多；公务接待费支出决算为0.07万元，占0.16%，与2019年度相比，减少0.5万元，下降87.72%，主要原因是本年接待人次较上年有所减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为56万元，支出决算为46.18万元，完成预算的82.46%。决算数小于预算数的主要原因是本年公务用车运行维护费实际发生少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为56万元，支出46.18万元，完成预算的82.46%。决算数小于预算数的主要原因是本年公务用车运行维护费实际发生少。主要用于应急保障用车、执法执勤用车以及特种专业技术用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆。

（3）公务接待费公务接待费预算数为6.9万元，支出决算为0.07万元，完成预算的1.01%。主要用于公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年实际支出公务接待费少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1团组，累计8人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.07万元，主要用于公务接待1团组，8人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为325.43万元，支出决算为370.89万元，完成年初预算的113.97%，决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加、工会费、福利费、维修费等支出增加；比2019年度增加37.86万元，增长11.36%，主要原因是本年人员、工会费、福利费、维修费、其他交通费等支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额250.38万元，其中：政府采购货物支出250.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额250.38万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额245.9万元，占政府采购支出总额的98.21%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，衢江区交通运输局本级及所属各单位共有车辆23辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市衢江区交通运输局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目19个，共涉及资金57813.07万元，占一般公共预算项目支出总额的97.93%。组织对2020年度杭金衢高速拓宽及衢江互通连接线项目、S305省道衢江区松园至上田铺段改建工程、农村公路改造提升工程等11个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金46585.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的59.16%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价试点。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

衢江区交通运输局在2020年度部门决算中反映杭金衢高速拓宽及衢江互通连接线项目及市区公交运营服务项目绩效自评结果。

杭金衢高速拓宽及衢江互通连接线项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为22295.93万元，执行数为22295.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成主线（一级公路）3.13公里，匝道2.46公里建设；二是工程合格率100%。发现的问题及原因：一是因疫情原因项目开工较晚，未按要求达到预计目标；二是工程计量款支付有待完善。下一步改进措施：一是工程进度要加快。二是工程计量款支付要严格按照合同规定及工程进度支付。

市区公交运营服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为395万元，执行数为395万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是26路等4条客运班线正常运营；二是完善衢江区公交线网。发现的问题及原因：一是客运工作人员对旅客热情有礼方面有待提高；二是客运班次间隔时间较长。下一步改进措施：一是客运工作人员对旅客要更加热情有礼，增加百姓满意度；二是缩短客运班次间隔时间，更好地服务于市民日常出行。

3、财政评价项目绩效评价结果。无

4、部门评价项目绩效评价结果。无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。指反映除上述项目以外的用于行政事业单位养老方面的支出。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。指上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

23、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

24、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和捭补偿支出（项）。指新疆生产建设兵团和地方政府在征收和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

25、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

26、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

27、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

28、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

30、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

31、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。反映公路养护支出。

32、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。反映公路和运输安全支出。

33、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

34、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

35、交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于民用航空运输方面的支出。

36、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。指反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

37、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

38、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

40、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

41、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项）。指反映抗疫特别国债资金安排的交通基础设施建设支出。