一、概况...................................................................( 2 )

（一）部门职责.........................................................( 2 )

（二）机构设置.........................................................( 4 )

二、2020年度部门决算公开表................................................( 5 )

三、2020年度部门决算情况说明..............................................( 5 )

（一）收入支出决算总体情况说明.........................................( 5 )

（二）收入决算情况说明.................................................( 6 )

（三）支出决算情况说明.................................................( 6 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................( 6 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................( 7 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................( 17 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................( 17 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................( 19 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................( 19 )

（十）机关运行经费支出说明.............................................( 21 )

（十一）政府采购支出说明...............................................( 22 )

（十二）国有资产占有情况说明...........................................( 22 )

（十三）预算绩效情况说明...............................................( 22 )

四、名词解释...............................................................( 29 )

一、概况

（一）部门职责

1．主要职能。

（1）组织拟订全区卫生健康政策，拟订并组织实施卫生健康事业发展政策、规划。统筹规划卫生健康资源配置，指导各乡镇（街道、办事处）卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

（3）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。报送传染病疫情信息和发布突发公共卫生事件应急处置信息。指导和开展食品安全企业标准备案工作，组织开展食品安全风险监测、评估。

（4）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全区牵头工作。

（7）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

（8）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

（9）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（10）组织制定中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

（11）负责区保健对象的医疗保健工作，负责全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（12）完成区委、区政府交办的其他任务。

（13）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康浙江、健康衢州和健康衢江战略，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区卫生健康局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位区疾控中心、区卫生监督所、区卫生进修学校共4家一级单位决算。

纳入衢州市衢江区卫生健康局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位共24家，包括衢州市第二人民医院、区妇保院、区中医院、上方中心卫生院、杜泽中心卫生院、灰坪乡卫生院、周家乡卫生院、太真乡卫生院、双桥乡卫生院、莲花镇卫生院、峡川镇卫生院、浮石街道卫生院、云溪乡镇卫生院、乌溪江中心卫生院、举村乡卫生院、岭洋乡卫生院、廿里中心卫生院、后溪镇卫生院、樟潭社区卫生服务中心、高家镇卫生院、大洲镇卫生院、全旺镇卫生院、横路街道卫生院、黄坛口乡卫生院。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计97,356.39万元，支出总计97,356.39万元,与2019年度相比，各增加4032.35万元，增长4.32%。主要原因是：一是衢州市二院二期建设项目争取政府债券资金10000万元、杜泽中心卫生院住院楼建设项目争取政府债券资金2000万元和省发展与改革资金300万元、医共体信息化建设经费1181.67万元、医院等级评审经费1000万元、疫情防控经费中期调整增加的重大公共卫生经费增加3333.05万元、疫情防控政府储备物资采购经费357.44万元等方面；二是2020年由于受疫情影响全区公立医院和基层医疗卫生机构事业收入同比减少7715.7万元、其他收（含市二院二期建设项目两山一类资金）减少4172.94万元等方面、年初结转结余资金减少1253.88万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计94,499.23万元；包括财政拨款收入41,938.87万元（其中，一般公共预算29,938.87万元，政府性基金预算12,000万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计44.38%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入52,505.96万元，占收入合计55.56%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入54.4万元，占收入合计0.06%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计94,722.86万元，其中基本支出69,457.8万元，占73.33%；项目支出25,265.07万元，占26.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计44,301.78万元，支出总计44,301.78万元，与2019年相比，各增加19473.26万元，增长79%。主要原因是衢州市二院二期建设项目争取政府债券资金10000万元、杜泽中心卫生院住院楼建设项目争取政府债券资金2000万元和省发展与改革资金300万元、医共体信息化建设经费1181.67万元、医院等级评审经费1000万元、疫情防控经费中期调整增加的重大公共卫生经费增加3333.05万元、疫情防控政府储备物资采购经费357.44万元，以及公立医院综合改革、基层运行、基本公共卫生补助标准提高和行政运行经费增加导致；财政拨款支出年初预算数22575.15万元，完成年初预算的197%，主要原因是2020年中期调整追加了衢州市二院二期建设项目争取政府债券资金10000万元、杜泽中心卫生院住院楼建设项目争取政府债券资金2000万元和省发展与改革资金300万元、医院等级评审经费1000万元、疫情防控经费3333.05万元、疫情防控政府储备物资采购经费357.44万元，以及行政运行中政府考核奖中期预算追加部分。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出29,763.67万元，占本年支出合计的31.42%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7914.47万元，增长36.23%。主要原因是：杜泽中心卫生院住院楼建设项目争取省发展与改革资金300万元、医共体信息化建设经费1181.67万元、医院等级评审经费1000万元、疫情防控经费中期调整增加的重大公共卫生经费增加3333.05万元、疫情防控政府储备物资采购经费357.44万元，以及公立医院综合改革、基层运行、基本公共卫生补助标准提高和行政运行经费增加导致。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出29,763.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出300万元，占1.01%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出135.2万元,占0.45%；卫生健康（类）支出28,514.05万元,占95.8%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出300万元,占1.01%；农林水（类）支出10万元,占0.03%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出10万元,占0.03%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出136.98万元,占0.46%；粮油物资储备（类）支出357.44万元,占1.2%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28546.6万元，支出决算为29,763.67万元,完成年初预算的104.27%，主要原因是杜泽中心卫生院住院楼建设项目中期争取省发展与改革资金、医院等级评审经费、疫情防控经费、政府储备物资采购经费调增，以及衢州二院二期建设和信息化建设等项目核减导致。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因杜泽中心卫生院住院楼建设项目中期争取省发展与改革资金300万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为65.09万元，支出决算为73.51万元，完成年初预算的112.94%，决算数大于预算数的主要原因一是干部职工人数增加追加预算；二是养老保险缴纳基数调整导致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为32.54万元，支出决算为36.13万元，完成年初预算的111.04%，决算数大于预算数的主要原因一是干部职工人数增加追加预算；二是职业个金缴纳基数调整导致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为26.49万元，支出决算为11.56万元，完成年初预算的43.64%，决算数小于预算数的主要原因是2020年单位缴纳比例由20%下调至16%导致。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为367.78万元，支出决算为971.49万元，完成年初预算的265%。决算数大于预算数的主要原因：一是卫生健康局5月份新录用公务员一名追加预算；二是2020年5月份卫生健康局统一核算的下属全额拨款事业单位（卫生信息管理中心）新招录用5名追加预算；三是公务员和事业人员2020年政府考核奖发放追加预算。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为1496.10万元，支出决算为918.76万元，完成年初预算的61.41%。决算数小于预算数的主要原因是省转移支付的医疗卫生和计划生育专项资金610万元未拨付。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为4516万元，支出决算为2571万元，完成年初预算的56.93%。决算数小于预算数的主要原因是：市二院创三乙等级评审经费中期追加预算1000万元、省一般转移支付安排公立医院综合改革经费核增50万元、医共体环境提升改造工程按进度支付工程款核减预算50万元、医保基金考核扣款预算安排核减945万元，预算安排2000万元用于衢州二院二期建设项目中期争取政府债券资金后指标收回导致。

卫生健康支出（类）公立医院（款） 中医（民族）医院（项）。年初预算为1136万元，支出决算为916万元，完成年初预算的80.64%。决算数小于预算数的主要原因是：医共体环境提升改造工程预算安排420万元，按进度支付工程款200万元，核减预算220万元。

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为644.12万元，支出决算为643.25万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费调整。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为1500万元，支出决算为1500万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）公立医院（款） 其他公立医院支出（项）。年初预算为1000万元，支出决算为480万元，完成年初预算的48%，决算数小于预算数的主要原因是省一般转移支付专项用于公立医院优质资源下沉经费500万元未收到指标核减导致。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为7083.8万元，支出决算为6075万元，完成年初预算的85.76%，决算数小于预算数的主要原因是杜泽中心卫生院住院楼工程年初预算安排900万元，2020年6月争取债券资金中期调出核减；杜泽卫生院装修工程年初预算安排100万元，按工程进度实际补助50万元，调整预算支出50万元；卫生院污水处理配套工程年初预算安排58.8万元，由于工程进度原因未支付，指标被财政收回调减58.8万元。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为825.87万元，支出决算为293.25万元，完成年初预算的35.51%。决算数小于预算数的主要原因是2020年支付村卫生室医疗责任保险、村卫生室考核经费、村医承担基本药物和基本公共卫生考核补助资金，该资金由省一般转移支付预算安排，结算和资金拨付滞后导致。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为469.64万元，支出决算为967.51万元，完成年初预算的206.01%，决算数大于预算数的主要原因是其他疾病防控项目经费的增加、绩效考核奖的增加等。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为204.12万元，支出决算为502.58万元，完成年初预算的245.86%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费调整和政府考核奖预算增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为2936.4万元，支出决算为2965.17万元，完成年初预算的100.98%。决算数大于预算数的主要原因是2020年起，基本公共卫生补助按公共卫生工作当量结合当量值和系数给予补助经费测算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为550.04万元，支出决算为3421.76万元，完成年初预算的622.1%。决算数大于预算数的主要原因是2020年由于新冠肺炎防控需要，各级财政下拨的疫情防控资金增加导致。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为650万元，支出决算为1393.23万元，完成年初预算的214.35%。决算数大于预算数的主要原因是2020年民生实事项目65岁以上农村老年人肺结核筛查和直肠癌筛查分别增加预算110万元和95.8万元、国家免费孕前检查和新生儿疾病筛查等妇幼增加预算360万元、公共卫生补助标准调整增加预算177.43万元。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为500万元，支出决算为424.64万元，完成年初预算的84.93%。决算数小于预算数的主要原因是2020年计划生育管理经费预算安排60万元，实际使用55.74万元，调减4.26万元，计划生育奖特扶经费按核实后的人数结合补助标准核减预算支出71.1万元。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为1087万元，支出决算为1087万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为2250万元，支出决算为1181.67万元，完成年初预算的52.52%。决算数小于预算数的主要原因是2020年医共体信息化建设进度缓慢，按合同约定支付工程款而中期调减。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.02万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是实际安排时类款项合并至社会保障和就业支出中。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为43.89万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是实际安排时类款项合并至社会保障和就业支出中。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为12万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是按实际支付老龄健康事务支出，节约财政资金。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为1000万元，支出决算为2190.3万元，完成年初预算的219.03%。决算数大于预算数的主要原因是干部体检经费预算安排1000万元，实际支出930万元，核减70万元；医共体建设325万元、浙二合作托管经费100万元、冷链设备53.75万元、中医药传承与发展资金75万元、巡回车购置193.5万元、卫生健康人才培养352.92万元、卫生监督体系建设20万元、中医药提升工程(标准化建设）100万元、血吸虫病防治、艾滋病防治等40.13万元由区预算和省一般转移支付中期调增预算。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2019年省发展和改革委拨入衢州二院二期工程节能材料奖补款300万元在2020年支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是区财政预算安排用于支付组团联村工程 深化“三服务”活动的经费，属于中期调整预算支出。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）  工业和信息产业支持（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是区财政预算安排用于2019年度区政府特别奖奖励资金的经费，属于中期调整预算支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为118.91万元，支出决算为116.55万元，完成年初预算的98.02%。决算数小于预算数的主要原因是新录用事业售人员增加和支付时和住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指标串户造成。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为4.49万元，支出决算为20.43万元，完成年初预算的455.02%。决算数大于预算数的主要原因是新录用事业售人员增加和支付时和住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指标串户造成。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为0万元，支出决算为357.44万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控政府储备物资采购中期调整增加预算357.44万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出16,949.1万元，其中：

人员经费11,390.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、岗位工资、薪级工资、绩效工资、社会保障缴费、伙食费、住房公积金、医疗费等方面。

公用经费5,558.47万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、水电费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、交通费等方面。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出12,000万元，占本年支出合计的12.67%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加11389.19万元，增长1864.6%。主要原因是：2020年6月，衢州市二院二期建设项目争取政府债券资金10000万元和杜泽中心卫生院住院楼建设项目争取政府债券资金2000万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出12,000万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出12,000万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为12,000万元，完成年初预算的100%。主要原因是：2020年6月，衢州市二院二期建设项目争取政府债券资金10000万元和杜泽中心卫生院住院楼建设项目争取政府债券资金2000万元。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12000万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年6月，衢州市二院二期建设项目争取政府债券资金10000万元和杜泽中心卫生院住院楼建设项目争取政府债券资金2000万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为44.5万元，支出决算为37.8万元，完成预算的84.95%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一是按照中央省市区减少一般公务接待压缩公务接待费的相关要求压缩公务接待支出；二是卫生监督所压缩公务用车运行经费导致。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为33.72万元，占89.21%，与2019年度相比，增加17.72万元，增长110.75%，主要原因是区疾控中心经批准购置公务用车一辆，车价18万元；公务接待费支出决算为4.08万元，占10.79%，与2019年度相比，减少3.33万元，下降43.03%，主要原因是严格执行上级有关公务招待文件精神，合理控制招待人数和标准进行接待，以及因疫情影响上级业务指导减少导致。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为37.5万元，支出决算为33.72万元，完成预算的89.92%。决算数小于预算数的主要原因是合理使用经费。主要用于本单位卫生监督执法和疫情处置及疫苗运送冷链车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车购置费预算数为18万元，支出决算为17.93万元（含购置税等附加费用），完成预算的99.62%。决算数小于预算数的主要原因是严格采购程序，合理使用经费。主要用于经批准购置的1辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为19.5万元，支出15.79万元，完成预算的80.98%。决算数小于预算数的主要原因是合理使用经费。主要用于本单位卫生监督执法和疫情处置及疫苗运送冷链车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算数为7万元，支出决算为4.08万元，完成预算的58.29%。主要用于接待省和其他部门来衢江公务活动和业务指导等公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行上级有关公务招待文件精神，合理控制招待人数和标准进行接待，以及因疫情影响上级业务指导减少导致。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待34团组，累计407人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出4.08万元，主要用于接待省和其他部门来衢江公务活动和业务指导等公务接待支出，接待34团组，407人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为132.2万元，支出决算为158.11万元，完成年初预算的119.6%，决算数大于预算数的主要原因一是区卫生健康局和卫生监督所2020年新录用公务员追加预算；二是2020年5月份卫生健康局统一核算的下属全额拨款事业单位（卫生信息管理中心）新招录用5名追加预算。比2019年度增加54.02万元，增长51.9%，主要原因一是区卫生健康局和卫生监督所2020年新录用公务员追加预算；二是2020年5月份卫生健康局统一核算的下属全额拨款事业单位（卫生信息管理中心）新招录用5名追加预算。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额5,968.93万元，其中：政府采购货物支出5,707.9万元、政府采购工程支出26.82万元、政府采购服务支出234.21万元。授予中小企业合同金额2,168.02万元，占政府采购支出总额的36.32%。其中，授予小微企业合同金额456.57万元，占政府采购支出总额的7.65%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，衢江区卫生健康局所属各单位共有车辆32辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车21辆,其他用车主要是下属三家公立医院和21家基层卫生院救护车；单价50万元以上通用设备48台（套），单价100万元以上专用设备26台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢江区卫生健康局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目33个，共涉及资金21686.7万元，占一般公共预算项目支出总额的95.6%。对2020年度衢州二院二期建设工程和杜泽中心卫生院住院楼建设工程2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对新冠肺炎疫情防控、公立医院综合改革、基本药物制度实施、基本公共卫生服务、重大传染病防控、医疗服务与保障能力提升等中央补助项目共9个开展了部门评价，涉及一般公共预算支出18648.25万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看较好。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，从项目立项、资金落实执行率、项目产出、项目效益和满意度等指标得分都很高，平均分达到90.2分。其中项目立项、项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量；资金执行率除3家执行率小于50%之外，其他项目资金执行率都达到91%以上；项目产出：项目完成率91.4%、完成及时率95%以上、质量达标率98%以上；项目效益和满意度测评：项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 

衢州市衢江区卫生健康局在2020年度部门决算中反映公共卫生服务补助资金项目及基本药物制度补助资金项目绩效自评结果。

公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为优秀。项目全年预算数为3087.2万元，执行数为3087.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为我区每位常住居民建立并维护好居民健康档案，按要求提供规范免费的基本公共卫生服务，高血压、糖尿病管理人数达到省下达的任务，其它指标达到《浙江省基本公共卫生服务规范（第四版）》和每年工作任务书要求，接受国家、省财政、卫生健康行政部门绩效考核达到850分以上。2020年全区基本公共卫生考核平均得分949.84分，国家、省级考核未抽中，全市年终绩效考核第六名。发现的问题及原因：2020年，全市年终绩效考核第六名，原因一是服务对象综合知晓率偏低；二是健康档案规范管理率较低。下一步改进措施：一是扩大宣传，提高群众健康综合知晓率；二是规范健康档案，查漏补缺。

基本药物制度补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.6分，自评结论为优秀。项目全年预算数为6350万元，执行数为5950万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：政府举办基层医疗机构给予运行经费按照方案补助到位，全区村卫生室实施国家基本药物制度落实到位，按照区政府和卫生主管部门制定的补偿机制和考核办法落实村卫生室经费补助，基本实现“小病在社区，大病上医院”的就医格局。2020年，全区基层医疗机构诊疗人次134.5万%，基层就诊率达66%。发现的问题及原因：项目全年预算数为6350万元，执行数为5950万元，完成预算的94%，主要原因是村卫生室基本药物补助资金400万元用款计划指标在区财政，未能及时拨付。下一步改进措施：加快资金拨付进度。

3.财政评价项目绩效评价结果：无

4.部门评价项目绩效评价结果：无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.201（类）04（款）99（项）其他发展与改革支出：指反映其他用于发展与改革支出。

18.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休：指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

19.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映实行归口管理的行政事业单位基本养老保险缴费支出。

20.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

21.208（类）05（款）01（项）其他行政事业单位养老支出：指反映实行归口管理的行政事业单位开支的养老支出。

22.210（类）01（款）01（项）行政运行：指反映行政单位的基本支出,包括人员经费、公用经费和对个人家庭补助支出。

23.210（类）01（款）99（项）其他卫生健康管理事务支出：指反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

24.210（类）02（款）01（项）综合医院：指反映其他用于综合医院用于基本建设、设备购置、信息化建设、学科建设和人才培养、政策性亏损和承担公共卫生服务等方面的支出。

25.210（类）02（款）02（项）中医（民族）医院：指反映其他用于中医（民族）医院用于基本建设、设备购置、信息化建设、学科建设和人才培养、政策性亏损、中医药提升和承担公共卫生服务等方面的支出。

26.210（类）02（款）02（项）妇幼保健医院：指反映其他用于妇幼保健医院基本建设、设备购置、信息化建设、学科建设和人才培养、政策性亏损和承担公共卫生服务等方面的支出。

27.210（类）02（款）02（项）其他公立医院支出：指反映其他用于其他专科医院（衢州市眼科医院）设备购置的支出。

28.210（类）03（款）02（项）乡镇卫生院：指反映乡镇卫生院的基本建设、设备购置、信息化建设、学科建设和人才培养、政策性亏损和人员经费等方面的支出支出。

29.210（类）03（款）99（项）其他基层医疗卫生机构支出：指反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

30.210（类）04（款）01（项）疾病预防控制机构：指反映用于疾病预防控制机构的支出,包括人员经费、公用经费和对个人家庭补助支出等方面。

31.210（类）04（款）02（项）卫生监督机构：指反映用于卫生监督机构的支出,包括人员经费、公用经费和对个人家庭补助支出等方面。

32.210（类）04（款）03（项）妇幼保健机构：指反映用于妇幼保健机构的支出,包括人员经费、公用经费和对个人家庭补助支出等方面。

33.210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务：指反映用于基层医疗卫生机构承担基本公共卫生方面的支出。

34.210（类）04（款）09（项）重大公共卫生专项：指反映用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

35.210（类）04（款）99（项）其他公共卫生支出：指反映用于其他公共卫生方面的支出。

36.210（类）07（款）17（项）计划生育服务：指反映用于计划生育服务方面的支出。

37.210（类）07（款）99（项）其他计划生育事务支出：指反映用于其他计划生育事务的支出。

38.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

39.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

40.210（类）15（款）04（项）信息化建设：指反映用于老龄卫生健康单位信息化建设方面的支出。

41.210（类）16（款）01（项）老龄卫生健康事务：指反映用于老龄卫生健康事务的支出。

42.210（类）99（款）01（项）其他卫生健康支出：指反映其他用于卫生健康方面的支出。

43.213（类）01（款）99（项）其他农业农村支出：指反映其他用于其他农业农村方面的支出。

44.215（类）05（款）10（项）工业和信息产业支持：指反映用于工业和信息产业支持方面的支出。

45.221（类）02（款）01（项）住房公积金：指反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资津贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

46.221（类）02（款）03（项）购房补贴：指反映按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

47.222（类）05（款）11（项）应急物资储备。指反映用于政府应急物资储备方面的支出。

48.229（类）04（款）02（项）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。指反映用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

 2020年度衢江区卫生健康单位决算公开.rar