一、概况............................................................................................................................( 2 )

（一）部门职责........................................................................................( 2 )

（二）机构设置........................................................................................................( 3 )

二、2020年度部门决算公开表.....................................................................( 3 )

三、2020年度部门决算情况说明.................................................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明.........................................................................( 3 )

（二）收入决算情况说明..........................................................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明........................................................................................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( 12 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( 12 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( 14 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................( 14 )

（十）机关运行经费支出说明.................................................................................( 16 )

（十一）政府采购支出说明.....................................................................................(16 )

（十二）国有资产占有情况说明.............................................................................( 17 )

（十三）预算绩效情况说明......................................................................................( 17 )

四、名词解释.......................................................................................................................( 21 )

一、概况

（一）部门职责

1. 巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定；完善对村民委员会的指导，帮助村民委员会制定工作制度，加强对“村规民约”制定实施的监督检查；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治；加强培育和发展农村、农民的各类经济组织

2. 促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；加强财政管理，协助搞好税征管理；做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作；建立和健全减轻农民负担的监督管理制度；加快社会主义新农村建设，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3. 提供服务，负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、救济救助，民政优抚工作。

4. 加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、城乡环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。

5. 维护社会稳定。保护种类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。强化信访、调解工作，加强社会综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

6. 法律、法规、规章和上级政府规定的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区高家镇人民政府部门决算包括：本级决算,所属经济发展服务中心。

纳入衢州市衢江区高家镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计19,521.86万元，支出总计19,521.86万元,与2019年度相比，各增加2583.83万元，增长15.25%。主要原因是：政府加大对民生的投入，2020年新增项目较多，比如一户多宅整治结算资金、衢州有礼诗画风光带沿线景观建设项目、2020年度新时代美丽乡村建设项目、建设用地复垦、高速公路等项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计18,291.16万元；包括财政拨款收入12,897.56万元（其中，一般公共预算4,444.99万元，政府性基金预算8,452.57万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计70.51%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入5,393.6万元，占收入合计29.49%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计18,269.01万元，其中基本支出2,256.65万元，占12.35%；项目支出16,012.36万元，占87.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计12,897.56万元，支出总计12,897.56万元，与2019年相比，各增加2102.8万元，增长19.48%。主要原因是政府性基金预算财政拨款增加较多；财政拨款支出年初预算数17225.22万元，完成年初预算的74.88%，主要原因是年初安排项目未实施。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,444.99万元，占本年支出合计的24.33%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1262.65万元，增长39.38%。主要原因是：项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,444.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,087.09万元，占46.95%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出194.72万元,占4.38%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出245.86万元,占5.53%；社会保障和就业（类）支出213.99万元,占4.81%；卫生健康（类）支出36.96万元,占0.83%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出400.74万元,占9.02%；农林水（类）支出869.94万元,占19.57%；交通运输（类）支出19.6万元,占0.44%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出226.6万元,占5.1%；住房保障（类）支出149.48万元,占3.36%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9225.22万元，支出决算为4,444.99万元,完成年初预算的48.18%，主要原因是年初很多项目未实施，上级资金未拨付。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为109.99万元，支出决算为77.29万元，完成年初预算的70.27%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，缩减开支。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为1162.72万元，支出决算为1429.07万元，完成年初预算的122.91%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，开支增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为743.63万元，支出决算为227.33万元，完成年初预算的30.57%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，缩减开支。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为28.79元，支出决算为17.69万元，完成年初预算的62.11%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约、缩减开支。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为111.14万元，支出决算为71.42万元，完成年初预算的64.26%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约、缩减开支。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为25.59万元，支出决算为35.84万元，完成年初预算的140.05%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，开支增加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为65.17万元，支出决算为14.29万元，完成年初预算的21.93%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，缩减开支。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为111.06万元，支出决算为134.28万元，完成年初预算的120.91%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，开支增加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为26.21万元，支出决算为34.11万元，完成年初预算的130.14%，决算数小于预算数的主要原因人员增加，开支增加。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为27.11万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算的59.16%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，缩减开支。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为28.39万元，支出决算为17.42万元，完成年初预算的61.36%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，缩减开支。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为25.24万元，支出决算为26.89万元，完成年初预算的106.53%，决算数大于预算数的主要原因年初预算安排较少。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为5.94万元，完成年初年预算的29.7%，决算数大于预算数的主要原因年初预算安排较少。

公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因编外人员年初未纳入乡镇管理。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为160.63万元，完成年初预算的803.15%，决算数大于预算数的主要原因年初预算安排较少。   

文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为30.97万元，支出决算为35.96万元，完成年初预算的116.11%，决算数大于预算数的主要原因年初预算安排较少。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算。

文化体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为315万元，支出决算为198.2万元，完成年初预算的62.92%。决算数小于预算数的主要原因项目未实施。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为70.47万元，支出决算为23万元，完成年初预算的32.64%，决算数小于预算数的主要原因年初预算安排较多。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为122.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为50万元，支出决算为66.88万元，完成年初预算的133.76%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，开支增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的2.25%，决算数小于预算数的主要原因年初预算安排较少。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算。

行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算。

行政事业单位医疗（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为285万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为700万元，支出决算为101.81万元，完成年初预算的14.54%，决算数小于预算数的主要原因年初预算安排较少。

农林水支出（类）农业（款） 其他农业农村支出（项）。年初预算为510万元，支出决算为122.14万元，完成年初预算的23.95%，决算数小于预算数的主要原因年初预算安排较少。

农林水支出（类）林业和草原（款） 其他林业支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为91.86万元，完成年初预算的91.86%，决算数小于预算数的主要原因年初预算安排较多。

农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为255万元，支出决算为80万元，完成年初预算的31.37%，决算数小于预算数的主要原因年初预算安排较多。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为280万元，支出决算为257.77万元，完成年初预算的92.06%，决算数小于预算数的主要原因年初预算安排较多。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为258.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为50万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的28.64%，决算数小于预算数的主要原因年初预算安排较多。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。年初预算为6万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的88%，决算数小于预算数的主要原因缩减开支。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为225.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为150万元，支出决算为149.47万元，完成年初预算99.65%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排较多。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,256.65万元，其中：

人员经费1,361.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金；

公用经费895.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出8,452.57万元，占本年支出合计的46.27%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加840.16万元，增长11.04%。主要原因是农房整治结算资金以及建设用地复垦项目资金拨付较多。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出8,452.57万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出8,452.57万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8000万元，支出决算为8,452.57万元,完成年初预算的105.65%，主要原因是农房整治结算资金以及建设用地复垦项目资金拨付较多。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为8000万元，支出决算为8449.57万元，完成年初预算的105.62%，决算数大于预算数的主要原因农房整治结算资金以及建设用地复垦项目资金拨付较多。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为年初未安排预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为1.66万元，完成预算的19.53%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；与2019年度相比不变。公务用车购置及运行维护费支出决算为1.15万元，占69.37%，与2019年度相比，增加0.66万元，增长134.69%，主要原因是公务车日常运行维护增加；公务接待费支出决算为0.51万元，占30.63%，与2019年度相比，减少7.95万元，下降93.97%，主要原因是2019年网格员、保洁员创文期间伙食费纳入公务接待，导致公务接待较多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0.5万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的230%。决算数大于预算数的主要原因是公务车日常运行维护增加。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0.5万元，支出1.15万元，完成年初预算的230%，决算数大于预算数的主要原因是公务车日常运行维护增加。主要用于消防车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为8.5万元，支出决算为0.51万元，完成预算的6%。主要用于接待日常招商引资、考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3团组，累计45人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.51万元，主要用于日常考察接待3团组，45人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为743.63万元，支出决算为895.46万元，完成年初预算的120.42%，决算数大于预算数的主要原因新进人员较多；比2019年度减少259.75万元，下降22.49%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额22.86万元，其中：政府采购货物支出22.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.86万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额22.86万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，高家镇本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，高家镇组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金56.69万元，占一般公共预算项目支出总额的2.59%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

高家镇在2020年度部门决算中反映农村文化礼堂建设项目及临时救助项目绩效自评结果。

农村文化礼堂建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是助推乡村振兴，建设美丽乡村；二是极大丰富了农村老百姓的精神文化生活。发现的问题及原因：一是农村村民参与度不够；二是对传统文化的传承力度不够。下一步改进措施：一是促进更多农民参与传统文化传承弘扬；二是组建指导传统文化运用于文化礼堂的组织和师资队伍。

临时救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为24.69万元，执行数为24.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是低收入农户得到有效帮扶；二是提高农民人均收入。发现的问题及原因：部分低收入农户由于提供卡号有误导致资金拨付不及时。下一步改进措施：仔细核查低收入困难农户卡号信息，确保扶贫资金及时到户。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目（机关服务、专项服务、专项业务活动等）以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映行政单位用于招商引资方面的支出。

23. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映其他用于公共安全方面的支出。      

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

29. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

30. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。指反映用于义务兵优待的支出。

31. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他方面社会保障和就业支出。   

32. 城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

33. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

34. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

35. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

37. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

38. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

39. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

40. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：指反映邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。

41. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  土地资源利用与保护（项）：指反映用于土地资源利用与保护方面的支出。

42. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映用于其他保障性安居工程方面的支出。