目录

一、概况...................................................................(2 )

（一）部门职责.........................................................( 2 )

（二）机构设置.........................................................( 3 )

二、2020年度部门决算公开表................................................( 3 )

三、2020年度部门决算情况说明..............................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明.........................................( 3 )

（二）收入决算情况说明.................................................( 4 )

（三）支出决算情况说明.................................................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................( 5 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................( 8 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................( 9 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................( 9 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................( 9 )

（十）机关运行经费支出说明............................................( 11 )

（十一）政府采购支出说明..............................................( 11 )

（十二）国有资产占有情况说明..........................................( 11 )

（十三）预算绩效情况说明..............................................( 12 )

四、名词解释..............................................................( 17 )

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家统计法律、法规和规划，监督检查本地区各部门的统计工作。负责组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

2.执行全国统一的基本统计报表制度；制定本地区统计调查计划及调查方案；组织协调各乡镇（街道、办事处）、各部门和统计中介机构的社会经济调查，依法审批或备案各乡镇（街道、办事处）、各部门的统计调查项目；组织实施全区统计报表管理工作；依法查处统计违法行为。

3.负责组织重大国情国力、省情省力、市情市力和区情区力普查工作；搜集、整理、提供全区性的基本统计资料；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；组织实施发展方式转变评价、战略性新兴产业、服务业、能源、粮食等统计监测工作；开展社会经济发展评价和民生民意调查工作；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4.统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

5.建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织指导和协调各乡镇（街道、办事处）、各部门统计信息计算机网络建设和数据库建设。

6.协助各乡镇（街道、办事处）党（工）委管理所属统计工作站；组织指导统计基础建设和统计队伍建设；统一管理区本级的统计事业经费和其他专项统计调查经费；配合职改部门做好统计专业资格考试和职务评聘工作；组织实施统计从业资格考试报名、审核工作；组织实施全区统计基本单位名录库的建设和管理。

7.组织指导全区统计科学研究、统计教育培训和统计中介机构发展工作，开展统计科学交流与合作。

8.统一管理本地区社会经济调查队；指导各乡镇（街道、办事处）的统计业务工作。

9.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区统计局部门决算包括：局本级决算。

纳入衢州市衢江区统计局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1529.35万元，支出总计1529.35万元,与2019年度相比，各增加594.97万元，增长63.68%。主要原因是：2020年度根据国家统计局统一安排部署开展全国第七次人口普查工作，全年列支人口普查经费549.96万元，另涉及人员增加（在编3人）及调查补贴标准调整，故本年收支较2019年增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1408.12万元；包括财政拨款收入1399.53万元（其中，一般公共预算1399.53万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.38%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入8.59万元，占收入合计0.62%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1417.89万元，其中基本支出706.83万元，占49.85%；项目支出711.06万元，占50.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1429.04万元，支出总计1429.04万元，与2019年相比，各增加598.84万元，增长72.13%。主要原因：一是2020年度根据国家统计局统一安排部署开展全国第七次人口普查工作，全年列支人口普查经费549.96万元，二是2020年度增加事业编制3人，加之公积金、奖金、工资收入等调整，行政运行经费增加177.84万元，三是经党组研究下文，对统计抽样调查补贴标准适当提高。财政拨款支出年初预算数586.29万元，完成年初预算的243.74%，主要原因是因开展全国第七次人口普查工作，全年追加人口普查经费380万元；二是2020年度增加事业编制3人，加之公积金、奖金、工资收入等调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1399.53万元，占本年支出合计的98.71%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加598.83万元，增长74.79%。主要原因是：2020年度根据国家统计局统一安排部署开展全国第七次人口普查工作，全年列支人口普查经费549.96万元，另涉及增加事业编制3人及公积金、奖金、工资收入等调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1399.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1258.67万元，占89.93%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出37.05万元,占2.65%；卫生健康（类）支出12.69万元,占0.91%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出30万元,占2.14%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出61.11万元,占4.37%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为586.29万元，支出决算为1399.53万元,完成年初预算的238.71%，主要原因一是因开展全国第七次人口普查工作需要，追加普查经费，二是因调入事业编制人员3名，追加人员经费、公用经费。其中：

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为196.39万元，支出决算为595.97万元，完成年初预算的303.46%，决算数大于预算数的主要原因是调入事业编制人员3名，追加人员经费、公用经费，另因人员工资待遇调整、发放奖金等内容工资福利支出大于预算数。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为9万元，支出决算为35.35万元，完成年初预算的392.78%，决算数大于预算数的主要原因是除衢江区企业“一套表”外，部分统计调查所列支的劳务费、差旅费、培训费等都计入专项统计业务费用中。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为179.1万元，支出决算为549.96万元，完成年初预算的307.07%，决算数大于预算数的主要原因是第七次人口普查的涉及面广、工作量大，由于涉及普查“两员”补贴、开展培训、数据核查、普查宣传等系列工作，向区财政2次追加普查经费，全年共列支普查经费549.96万元。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为79.9万元，支出决算为36.89万元，完成年初预算的46.17%，决算数小于预算数的主要原因是部分调查经费在专项统计业务中开支。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为40.5万元，支出决算为40.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.51万元，支出决算为24.33万元，完成年初预算的124.71%，决算数大于预算数的主要原因是调入事业编制人员3名。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。年初预算为      9.76万元，支出决算为12.16万元，完成年初预算的124.59%，决算数大于预算数的主要原因是调入事业编制人员3名。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.35万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的125.83%，决算数大于预算数的主要原因是调入事业编制人员3名。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为4.7万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是根据区政府有关文件标准，对企业进行相应奖励并由财政保障相应资金，该项内容年初未列入本单位计划。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.32万元，支出决算为55.82万元，完成年初预算的141.96%，决算数大于预算数的主要原因是调入事业编制人员3名。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的340.83%，决算数大于预算数的主要原因一是调入事业编制人员3名（均缴纳购房补贴），二是由于政策调整，购房补贴测算标准提高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出706.83万元，其中：

人员经费623.44万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，伙食补助费，绩效工资，机关事业单位基本养老保险费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，医疗费，其他工资福利支出，医疗费补助，其他个人和家庭的补助支出。

公用经费83.39万元，主要包括：办公费，印刷费，咨询费，邮电费，差旅费，维修（护）费，租赁费，培训费，公务接待费，劳务费，工会经费，福利费，其他交通费用，其他商品和服务支出，办公设备购置，专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.27万元，完成预算的42.33%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待相关规定，控制陪同人数和就餐标准。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，不变；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，不变；公务接待费支出决算为1.27万元，占100%，与2019年度相比，增加0.23万元，增长22.11%，主要原因是因工作需要，2020年度接待人数较2019年有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0 万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。 

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为1.27万元，完成预算的42.33%。主要用于接待上级单位来区检查工作支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待相关规定，控制陪同人数和就餐标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10团组，累计116人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待上级单位来区检查工作支出。接待10团组，116人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为65.37万元，支出决算为83.39万元，完成年初预算的127.57%，决算数大于预算数的主要原因本年度调入事业编制3人；比2019年度增加19.93万元，增长31.41%，主要原因是本年度调入事业编制3人，增加相应费用。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额77.77万元，其中：政府采购货物支出70.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.23万元。授予中小企业合同金额77.77万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额77.77万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，区统计局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区统计局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金资金679.36万元（含省级补助资金），占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

区统计局在2020年度部门决算中反映专项普查活动及其他统计信息事务的项目绩效自评结果。

专项普查活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“良”。项目全年预算数为611.84万元，执行数为549.96万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是完成全区所有乡镇所有村的人口数据普查工作，包含业务培训、普查宣传、入户登记、资料审核、补贴发放、数据上报等；二是相关统计数据资料的研究与开发；三是统计数据资料对当地政府提供的相关政策建议和依据。下一步改进措施：一是加快推进人口普查数据开发利用，做好普查课题的撰写工作；二是做好工作交流，为以后年度集中人力物力夯实数据质量累积经验；三是提高数据利用率，积极为政策研究提供数据支持。

其他统计信息事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分，自评结论为“一般”。项目全年预算数为40.5万元，执行数为40.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量；二是满足研究制定城乡统筹政策和民生政策；三是为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定奠定基础数据。下一步改进措施：一是加强对调查对象记账能力的培训；二是做好统计普法宣传工作。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

19.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

20.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

21.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计事务支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：反映支持工业和信息产业发展的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。