一、概况

（一）部门职责

1、贯彻执行营商环境建设、“最多跑一次”改革方面的法律法规规章，落实区委、区政府关于优化营商环境、深化“最多跑一次”改革、行政审批制度改革的工作部署，研究提出全区优化营商环境建设、深化“最多跑一次”改革和行政审批制度改革制度机制的建议。

2、负责拟订全区营商环境建设、“最多跑一次”改革和行政审批制度改革工作规划、年度计划、专项计划以及相关政策措施并组织实施。

3、负责区级行政服务中心的规范化建设，统筹推进行政服务中心制度建设、事项进驻、人员管理、受理协调及日常考评等工作。组织指导、监督检查区行政服务中心各分中心和各乡镇（街道、办事处）便民服务中心建设工作。负责“一窗受理”审批事项的收件受理、按责分办、统一出件。

4、负责统筹推进浙江政务服务网衢江平台行政权力运行系统及相关政务服务平台建设与应用，组织指导、监督检查各部门政务服务信息化建设工作。

5、负责统筹推进全区政务服务标准化工作，并加强监督检查。

6、负责统筹推进信用衢江建设。拟订社会信用体系建设的有关规划和政策，推动并参与制定相关规范性文件。组织实施相关信用标准和技术规范，负责信用信息平台维护，促进信用信息资源整合与运用。

7、负责统筹推进“双随机、一公开”，规范事中事后监督管理。负责“双随机”抽查监管的协调推进、跟踪督促和检查考核工作，推动抽查信息公开和结果运用。

8、负责全区营商环境、“最多跑一次”改革督查工作，组织开展日常督促检查和重大专项督查，并督促整改落实发现的突出问题，总结、宣传经验做法。

9、牵头营商环境评价工作，建立健全营商环境考核评价机制，提出评价结果运用建议。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区营商环境建设办公室部门决算包括：局本级预算。

纳入衢州市衢江区营商环境建设办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,920.01万元，支出总计1,920.01万元,与2019年度相比，各增加167.76万元，增长8.7%。主要原因是：因单位职能调整增加了信用建设，所以最多跑一次改革专项项目资金比2019年增加了100万元，主要用于开发信用智治系统；行政服务中心提升改造工程尾款比2019年增加了147.4万元；另外还增加了事业人员4名。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,852.52万元；包括财政拨款收入1,851.2万元（其中，一般公共预算1,836.3万元，政府性基金预算14.9万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.93%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1.32万元，占收入合计0.07%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,862.96万元，其中基本支出564.3万元，占30.29%；项目支出1,298.66万元，占69.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,851.2万元，支出总计1,851.2万元，与2019年相比，各增加284.98万元，增长15.3%。主要原因是因单位职能调整增加了信用建设，所以最多跑一次改革专项项目资金比2019年增加了100万元，主要用于开发信用智治系统。另外还增加了事业人员4名，创文明专项经费、服装费等项目增加；财政拨款支出年初预算数1567.36万元，完成年初预算的112.5%，主要原因是事业人员增加了4名，导致住房公积金、社保等人员经费增加，另外创文明专项经费增加14.9万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,836.3万元，占本年支出合计的98.57%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加691.53万元，增长37.7%。主要原因是：因为2020年行政服务中心提升改造工程尾款568.76万元是属于财政拨款经费，2019年尾款421.45万元属于其他政府性基金经费，两年经费组成不一样，导致2020年财政拨款支出比2019年增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,836.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,763.14万元，占96.02%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出23.16万元,占1.26%；卫生健康（类）支出8.35万元,占0.45%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出41.65万元,占2.27%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1644.42万元，支出决算为1,836.3万元,完成年初预算的111.7%，主要原因是2020年单位新增在编人员4人。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为208.56万元，支出决算为484.63万元，完成年初预算的232.4%，决算数大于预算数的主要原因是2020年新增在编人员4人。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1378.9万元，支出决算为1278.51万元，完成年初预算的92.7%，决算数小于预算数的主要原因是2020年根据财政部分项目资金进行压缩，财政收回部分资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为2.74万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.6万元，支出决算为15.23万元，完成年初预算的120.9%，决算数大于预算数的主要原因是2020年新增在编人员4人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.3万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的120.8%，决算数大于预算数的主要原因是2020年新增在编人员4人。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.36万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的113.5%，决算数大于预算数的主要原因是2020年新增在编人员4人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.45万元，支出决算为37.24万元，完成年初预算的126.5%，决算数大于预算数的主要原因是2020年新增在编人员和编外人员4人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0.94万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的469.1%，决算数大于预算数的主要原因：一是2020年购房补贴标准提高；二是2020年新增在编人员4人。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出557.79万元，其中：

人员经费390.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助。

公用经费167.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出14.9万元，占本年支出合计的0.8%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少406.55万元，下降96.5%。主要原因是：2019年有行政服务中心提升改造工程尾款，2020只有创文专项经费14.9万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出14.9万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出14.9万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为14.9万元,完成年初预算的100%，主要原因是年初没预算，年中区文明城市创建交办任务拨款14.9万元。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初没预算，年中区文明城市创建交办任务拨款14.9万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6万元，支出决算为1.09万元，完成预算的18.2%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是因疫情原因，来访单位减少；二是遵守上级接待规定，一切接待从简。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比无变化；公务接待费支出决算为1.09万元，占100%，与2019年度相比，减少0.4万元，下降36.7%，主要原因是因疫情原因，来访单位减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为6万元，支出决算为1.09万元，完成预算的18.2%。主要用于接待省内外相关部门来中心参观、招商引资等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，来访单位减少，遵守上级接待规定，一切接待从简。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7团组，累计98人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.09万元，主要用于接待省内外相关部门来中心参观、招商引资等支出，接待7团组，98人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为108.55万元，支出决算为167.22万元，完成年初预算的154%，决算数大于预算数的主要原因是2020年新增在编人员4人；比2019年度增加2.83万元，增长2.6%，主要原因是2020年新增在编人员4人。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额268.6万元，其中：政府采购货物支出268.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.83万元，占政府采购支出总额的3.29%。其中，授予小微企业合同金额8.83万元，占政府采购支出总额的3.29%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，衢江区营商办本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢江区营商办组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金1281.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金。

组织对“最多跑一次”改革专项”“中心运行经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1281.4万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“服装费”“区行政服务中心考勤支出”等项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，6个项目评价中，得分在94分以上的共有1个，得分在92分以下的共有2个，得分较高的项目是服装费，得分较低的为“最多跑一次”改革专项。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

区营商办在2020年度部门（单位）决算中反映区行政服务中心考勤支出项目及中心运行经费项目绩效自评结果。

区行政服务中心考勤支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优”。项目全年预算数为114万元，执行数为113.84万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：一是展示了良好的精神风貌。二是提高了工作人员积极性和工作效能。发现的问题及原因：一是人员考勤制度因疫情等原因坚持不够好；二是检查督导不到位。下一步改进措施：一是督查科加强平时的督查；二是建立考勤制度，加强监督管理。

中心运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优”。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是创造一个安全、庄严、宁静、整洁、优雅的办公环境；二是提供礼貌、热情、周到、严谨、规范的服务。发现的问题及原因：一是综合物业管理服务质量有待进一步规范；二是保安和保洁服务水平有待提高。下一步改进措施：一是综合科加强对物业工作的指导；二是加大检查考核的力度。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

24.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。