一、概况.......................................................................................................................................( 2 )

（一）部门职责....................................................................................................................( 2)

（二）机构设置....................................................................................................................( 2 )

二、2020年度部门决算公开表.................................................................................................( 2 )

三、2020年度部门决算情况说明.............................................................................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明....................................................................................( 2 )

（二）收入决算情况说明.....................................................................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明.....................................................................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................................( 6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................( 6 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................( 7 )

（十）机关运行经费支出说明...........................................................................................( 8 )

（十一）政府采购支出说明...............................................................................................( 8 )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................................( 9 )

（十三）预算绩效情况说明...............................................................................................( 9 )

四、名词解释................................................................................................................................( 16 )

一、概况

（一）部门职责

退役军人事务局主要职能是加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区退役军人事务局部门决算包括：局本级决算。

纳入衢州市衢江区退役军人事务局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6,287.7万元，支出总计6,287.7万元,与2019年度相比，各增加2401.73万元，增长61.81%。主要原因是：新单位成立及抚恤类项目调标。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,207.1万元；包括财政拨款收入6,206.75万元（其中，一般公共预算6,206.75万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.35万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,206.75万元，其中基本支出428.83万元，占6.91%；项目支出5,777.92万元，占93.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计6,206.75万元，支出总计6,206.75万元，与2019年相比，各增加2401.38万元，增长63.11%。主要原因是新单位成立及抚恤类项目调标；财政拨款支出年初预算数7377.64万元，完成年初预算的84.13%，主要原因是义务兵优待金由乡镇发放、优抚对象医疗补助结余以及其他退役安置支出结余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,206.75万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2401.38万元，增长63.11%。主要原因是新单位成立及抚恤类项目调标。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,206.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.78万元，占0.03%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出6,064.41万元,占97.71%；卫生健康（类）支出104.24万元,占1.68%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出36.32万元,占0.59%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7377.64万元，支出决算为6,206.75万元,完成年初预算的84.13%，主要原因是义务兵优待金由乡镇发放、优抚对象医疗补助结余以及其他退役安置支出结余。其中：

一般公共服务支出（类）商贸服务（款）招商引资（项）。年初预算为15万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的11.87%，决算数小于预算数的主要原因不再派驻招商。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.95万元，支出决算为15.9万元，完成年初预算的113.98%，决算数大于预算数的主要原因单位人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.97万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的114.06%，决算数大于预算数的主要原因单位人员增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 。年初预算为150万元，支出决算为150万元。完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为1100万元，支出决算为1074.65万元。完成年初预算的97.7%，决算数小于预算数的主要原因项目略有结余。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为1900万元，支出决算为1900万元。完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为90万元，支出决算为47.43万元。完成年初预算的52.7%，决算数小于预算数的主要原因项目略有结余。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为900万元，支出决算为640.62万元。完成年初预算的71.18%，决算数小于预算数的主要原因项目略有结余。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为87万元，支出决算为53.97万元。完成年初预算的62.03%，决算数小于预算数的主要原因项目有结余。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为40万元，支出决算为2.46万元。完成年初预算的6.15%，决算数大于预算数的主要原因新单位成立退役士兵培训还在探索阶段。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为1776万元，支出决算为1255.11万元。完成年初预算的70.67%，决算数小于预算数的主要原因项目有结余。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为127.69万元，支出决算为362.77万元。完成年初预算的284.1%，决算数大于预算数的主要原因新单位成立人员中途增加。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为102.76万元，支出决算为387.63万元。完成年初预算的377.22%，决算数大于预算数的主要原因新单位成立人员中途增加。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为112.92万元，支出决算为102.44万元。完成年初预算的90.72%，决算数小于预算数的主要原因项目略有结余。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为52万元，支出决算为41.77万元。完成年初预算的80.33%，决算数小于预算数的主要原因项目略有结余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.55万元，支出决算为3.25万元。完成年初预算的127.45%，决算数大于预算数的主要原因新单位成立人员调入。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.64万元，支出决算为2.64万元。完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为125.68万元，支出决算为88.35万元。完成年初预算的70.3%，决算数小于预算数的主要原因项目略有结余。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.31万元，支出决算为32.64万元。完成年初预算的111.36%，决算数大于预算数的主要原因新单位成立人员调入。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0.86万元，支出决算为3.67万元。完成年初预算的111.36%，决算数大于预算数的主要原因新单位成立人员调入及购房补贴调标。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出428.83万元，其中：

人员经费377.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费51.13万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.94万元，完成预算的62.67%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，不变；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，不变；公务接待费支出决算为0.94万元，占100%，与2019年度相比，增加0.61万元，增长284.85%，主要原因是公务接待、招商引资。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%，决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于车辆运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.5万元，支出决算为0.94万元，完成预算的62.67%。主要用于接待餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严控一般性支出。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.94万元，主要用于公务接待，接待40团组，400人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为31.89万元，支出决算为51.13万元，完成年初预算的160.33%，决算数大于预算数的主要原因新单位成立人员增加；比2019年度增加29.47万元，增长236.06%，主要原因是新单位成立人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，衢州市衢江区退役军人事务局及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市衢江区退役军人事务局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目16个，共涉及资金5777.92万元，占一般公共预算项目支出总额的80.32%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

衢州市衢江区退役军人事务局在2020年度部门决算中反映优抚对象补助经费及优抚对象医疗保障经费项目绩效自评结果。

优抚对象补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3150万元，执行数为3124.65万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：一是确保优抚对象等人员生活水平与经济社会发展水平相适应；二是抚慰烈士遗属，进一步弘扬烈士精神。发现的问题及原因：服务退役军人深度广度还有待加强。下一步改进措施：进一步加强为退役军人服务本领和意识。

优抚对象医疗保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为125.68万元，执行数为98.35万元，完成预算的78.25%。项目绩效目标完成情况：通过发放优抚对象医疗补助资金，使优抚对象医疗难问题得到有效缓解，医疗保障待遇不断提高。发现的问题及原因：各涉及医院经费结算明显滞后，报销主动性不够。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） ，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项），主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项），主要用于在乡退伍红军老战士、1954年10月21日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助.

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于其他优抚方面的支出及现役军人军属体检。

21.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），主要用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

22.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项），主要用于移交政府的军队离退休人员安置支出。

23.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项），主要用于退役士兵管理教育培训。

24.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项），主要用于军转干部安置。

25.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），主要用于其他退役安置方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

27.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项），主要用于开展拥军优属活动的支出。

28.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项），主要用于按规定补助优抚对象的医疗经费。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工(离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。