一、概况 1

（一）部门职责 2

（二）机构设置 3

二、2020年度部门决算公开表 3

三、2020年度部门决算情况说明 4

（一）收入支出决算总体情况说明 4

（二）收入决算情况说明 4

（三）支出决算情况说明 4

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 16

（八） 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 18

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 18

（十）机关运行经费支出说明 19

（十一）政府采购支出说明 20

（十二）国有资产占有情况说明 20

（十三）预算绩效情况说明 20

四、名词解释 24

一、概况

（一）部门职责

镇党委、政府主要承担贯彻落实党和政府的方针政策、促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务和维护农村稳定，推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和大任务，其主要职责是：

（1）执行方针政策。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行本级人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和决议。

（2）发展农村经济。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村建设；加强镇财政管理、做好经济社会统计；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

（3）维护社会稳定。保护各类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。加强社会治安综合治理，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

（4）提供公共服务。负责抓好教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农业和农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救助等工作。

（5）依法监督管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省人民政府规定，实行相对集中行政处罚权，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、人口和计划生育、食品安全、规划与建设、城乡环境卫生、乡村道路、水政水务等方面的监督管理职能。

（6）巩固基层政权。增强村党支部的凝聚力、战斗力和号召力，完善对村民委员会和农村集体经济组织的指导，帮助村民委员会制定落实工作制度、“村规民约”；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理；建立健全减轻农民负担的监督管理机制；加强基层民主建设，推进村民委员会自治。

（7）法律、法规、规章和上级政府规定的其他事项。

（8）承办区委、区政府及其工作部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区杜泽镇人民政府部门决算包括：局本级决算。

纳入衢州市衢江区杜泽镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计13,197.24万元，支出总计13,197.24万元,与2019年度相比，各增加3326.36万元，增长33.69%。主要原因是：人员经费、土地开发、农房整治、集镇建设等全镇重点项目投入支出增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计11,550.58万元；包括财政拨款收入9,884.08万元（其中，一般公共预算4,129.67万元，政府性基金预算5,754.4万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计85.57%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,666.51万元，占收入合计14.43%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计11,530.73万元，其中基本支出2,239.85万元，占19.43%；项目支出9,290.88万元，占80.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计9,884.08万元，支出总计9,884.08万元，与2019年相比，各增加1659.86万元，增长20.18%。主要原因是本年度农房整治、土地整治、一事一议项目、耕地地力保护补贴、困难家庭危旧房治理项目财政补助金额较大；财政拨款支出年初预算数15591.86万元，完成年初预算的63.39%，主要原因是部分项目进度推迟。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,129.67万元，占本年支出合计的35.81%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加596.66万元，增长16.88%。主要原因是：农房整治、集镇及周边设施建设、农林水支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,129.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,928.83万元，占46.71%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出141.32万元,占3.42%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出246.29万元,占5.96%；社会保障和就业（类）支出223.48万元,占5.41%；卫生健康（类）支出69.09万元,占1.67%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出25.03万元,占0.61%；农林水（类）支出648.96万元,占15.71%；交通运输（类）支出390.8万元,占9.46%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出208.55万元,占5.05%；住房保障（类）支出229.98万元,占5.57%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出17.35万元,占0.42%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4500万元，支出决算为4,129.67万元,完成年初预算的91.77%，主要原因是各项重点工作有序推进，部分开支前期为考虑进预算当中。其中：

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为48.18万元，支出决算为44万元，完成年初预算的91.32%，决算数小于预算数的主要原因人大事务开支年初预算预估较高导致。

一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的10%，决算数小于预算数的主要原因是人大其他事务支出安排不多导致。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为884.37万元，支出决算为1398.4万元，完成年初预算的158.12%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及增资，政府日常运行开支较多。

一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务的支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为203.48万元，完成年初预算的101.74%，决算数大与预算数的主要原因是决算数与预算数基本持平，日常业务正常开展，年初各项开支都编排进预算内。

一般公共服务（类）统计事务（款）事业运行（项）。年初预算为21.86万元，支出决算为12万元，完成年初预算的54.89%，决算数小于预算数的原因是有项目资金未验收支付。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为80.39万元，支出决算为56万元，完成年初预算的70%，决算数小于预算数的主要原因是中途人员减少，工资薪酬福利开支减少。

一般公共服务（类）纪检事务（款）行政运行（项）。年初预算为27.29万元，支出决算为36万元，完成年初预算的131.91%，决算数大于预算数的主要原因是政府纪检事务人员工资津贴增加。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未将该笔资金排进预算。

一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未将该笔资金排进预算，招商引资本年度有所支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为24.6万元，支出决算为14万元，完成年初预算的56.91%，决算数小于于预算数的主要原因是本年度精简开支。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未将该笔资金排进预算。

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为27.1万元，支出决算为35万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因是年末人员新增。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是党建事务开支较多，年初未排入预算。

一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为27.51万元，支出决算为34.52万元，完成年初预算的125.48%，决算数大于预算数的主要原因是广告宣传费用开支较多。

一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为25.34万元，支出决算为16万元，完成年初预算的63.14%，决算数大小于预算数的主要原因是本年度开支减少。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年末市场监督所人员考核列入乡镇，年初未安排该笔费用。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，完成年初预算的100%，支出决算为2.88万元，决算数大于预算数的主要原因是年末人员考核列入乡镇，年初未安排该笔费用。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.74万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是未考虑到公共安全支出导致。

公共安全支出（类）司法款）社区矫正（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是“区乡一体，条抓块统”后社区矫正工作人员工资福利下沉到乡镇发放，年初预算未考虑该笔费用。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是未考虑到公共安全支出导致。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.602万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是未考虑到文化旅游体育与传媒支出科目调整导致。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为138.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是未将该项目纳入年初预算，文化旅游相关的宣传费用增多。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为83万元，支出决算为107.53万元，完成年初预算的129.55%，决算数大于预算数的主要原因是未考虑到其他文化体育与传媒支出项目增加导致。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为22.32万元，支出决算为19.43万元，完成年初预算的87.05%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资波动导致。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为29.78万元，支出决算为19万元，完成年初预算的63.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为21.46万元，支出决算为3万元，完成年初预算的13.97%，决算数小于预算数的主要原因是精简开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为27.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是未将该项目纳入年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为66.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是未将该项目纳入年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为33.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是未将该项目纳入年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为0万元，支出决算为22.81万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是未将该项目纳入年初预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为45万元，支出决算为38.70万元，完成年初预算的86%，决算数小于于预算数的主要原因是义务兵优抚项目开支减少。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的138.2%，决算数大于预算数的主要原因是本年度临时救助支出增加。

医疗健康支出（类）医疗健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为43万元，支出决算为43.47万元，完成年初预算的101%，决算数与预算数基本持平。主要原因是年初各项开支都纳入预算。

医疗健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.59万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.53万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资纳入乡镇发放，薪酬支出增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为10万元，支出决算为10.23万元，决算数与预算数基本持平。

城乡社区支出（类）国有土地出使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为540万元，支出决算为772.09万元，完成年初预算的227%，决算数大于预算数的主要原因是本年度内项目委托业务费开支超预算较多。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因是委托业务费增加。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为183.42万元，支出决算为128.24万元，完成年初预算的70%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动导致。

农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是对村级组织农业农村事务支出年初未安排。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为37.56万元，支出决算为25万元，完成年初预算的66.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动导致的误差。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为38.53万元，支出决算为38.53万元，决算数等于预算数。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的19%，决算数小于预算数的主要原因是水利维护项目开支减少。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为210万元，支出决算为200万元，完成年初预算的95%，决算数与预决算数基本持平。主要原因是一事一议项目进展按照年初预算执行。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为200万元，支出决算为166.67万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于预算数的主要原因是年初该项目资金预算安排较多。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.39万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因年初未将该笔资金排进预算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为11万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的95.36%，决算数与预算数基本持平。主要原因是项目进度按照年初预算执行。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。年初预算为6万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的88%，决算数小于预算数的主要原因是开支减少。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为30万元，完成年初预算的300%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算资金安排不足。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为19.44万元，完成年初预算的97.2%，决算数与预算数基本持平，项目进度按照年初预算执行。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，完成年初预算的100%，支出决算为201.23万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未将该笔资金排进预算。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行项）。年初预算为0万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未将该笔资金排进预算。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为20万元，支出决算为90.41万元，完成年初预算的452.05%。决算数大于预算数的主要原因是本年农村危旧房改造，任务多资金较大。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为139.56万元。完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未将该笔资金排进预算。

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未将该笔资金排进预算。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未将该笔资金排进预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,239.37万元，其中：

人员经费2,035.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费203.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品福利支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出5,754.4万元，占本年支出合计的49.9%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1063.19万元，增长22.66%。主要原因是：本年度集镇及周边配套设施建设等项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出5,754.4万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出772.09万元,占13.42%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出4,982.31万元,占86.58%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6000万元，支出决算为5,754.4万元,完成年初预算的95.9%，主要原因是项目平稳有序推进，前期都考虑进预算安排中。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为5000万元，支出决算为4982.31万元，完成年初预算的99.64%，决算数小于预算数的主要原因是预决算数基本持平，项目资金安排较为妥当。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为1000万元，支出决算为772.09万元，完成年初预算的77.2%，决算数小于预算数的主要原因城乡社区支出的预算多数因实际情况使用政府性基金财政拨款支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为36万元，支出决算为21.32万元，完成预算的59.22%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是符合上级要求厉行节俭，开源节流，三公经费开支按照上级规定严格执行。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比不变，主要原因是没有因公出国（境）开支；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，不变，主要原因是未产生该笔费用；公务接待费支出决算为21.32万元，占100%，与2019年度相比，减少8.05万元，增下降27.04%，主要原因是严格执行公务接待标准。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。主要原因是单位无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车。；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为36万元，支出决算为21.32万元，完成预算的59.22%。主要用于接待杜泽检查交流考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是合理安排开支，严格按照公务接待标准执行。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待350团组，累计3,500人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出21.32万元，主要用于接待杜泽检查交流考察接待350团组，3,500人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为343.61万元，支出决算为203.49万元，完成年初预算的59.22%，决算数小于预算数的主要原因精减开支；比2019年度减少191.51万元，下降48.48%，主要原因是机关日常开支开源节流。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额48万元，其中：政府采购货物支出48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的4.17%。其中，授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的4.17%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，杜泽镇人民政府本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杜泽镇组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金55.28万元，占一般公共预算项目支出总额的1.33%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

杜泽镇人民政府在2020年度部门决算中反映上六村物业发展项目及村邮站运营工作项目绩效自评结果。

上六村物业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是增加村集体经济收入；二是增强了基层党组织凝聚力。发现的问题及原因：简化业务程序。下一步改进措施：是加强业务指导和交流。

村邮站运营工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为6万元，执行数为5.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是村邮站完善管理体制，有严格的考核方法；二是提高人员业务能力。发现的问题及原因：一是未完成年初既定目标；二是简化业务程序。下一步改进措施：一是加强业务指导，缩减业务流程；二是严格按年初计划实施。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反应人大事务日常事务经费的支出。

18.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指反应其他人大事务的支出。如：人大普选经费等

19.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反应政协事务日常事务经费的支出。

20、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

22、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

23、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。              

24、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

28、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

30、一般公共服务支出（类）宣传事务（类）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

31、公共安全支出（类）公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

32、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

33、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指反群众文化用于文化方面的支出。

34、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

35、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

36、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

37、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

38、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映初上述项目外用于社会保障和就业支出。

39、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

40、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

41、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指指用于大气治理方面的支出。

42、城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出（款）小城镇基础设施建设（项）：指反映用小城镇建设的用于城乡社区的支出。

43、城乡社区支出（类）其他城乡社区的支出（款）其他城乡社区的支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区的支出。

44、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

45、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

46、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

47、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

48、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

49、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指反映森林生态效益补偿的支出

50、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

51、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指反映水利工程建设的支出。

52、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

53、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

54、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

55、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

56、交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：指反映邮站运行支出。

57、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指反映车辆购置税用于公路建设的支出。

58、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

59、国土海洋气象支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）：指反映地质矿产利用保护等支出。

60、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映农村危房改造的支出。

61、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映用于除上述科目外用于保障性安居工程的支出。

62、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。