目录

一、概况...................................................................( 1 )

（一）部门职责..........................................................(2)

（二）机构设置.........................................................( 2)

二、2020年度部门决算公开表................................................( 2 )

三、2020年度部门决算情况说明..............................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明.........................................( 2 )

（二）收入决算情况说明.................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明.................................................( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................( 3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................( 16 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................( 16)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................(18 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................( 19 )

（十）机关运行经费支出说明............................................(21 )

（十一）政府采购支出说明..............................................( 21 )

（十二）国有资产占有情况说明.........................................(  21)

（十三）预算绩效情况说明..............................................( 22 )

四、名词解释..............................................................( 23 )

一、概况

（一）部门职责

1、社会管理职能。（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；（3）根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

2、发展经济职能。（1）组织制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚。

4、基层建设职能。（1）抓好农村党组织建设，包括乡党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；（2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区浮石街道办事处部门决算包括：本级决算。

纳入衢州市衢江区浮石街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计31747.59万元，支出总计31747.59万元,与2019年度相比，各增加2697.38万元，增长9.28%。主要原因是：项目增多。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计31747.59万元；包括财政拨款收入22310.69万元（其中，一般公共预算2775.1万元，政府性基金预算19535.59万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计70.27%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入9436.9万元，占收入合计29.72%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计31747.59万元，其中基本支出1665.71万元，占5.25%；项目支出30081.88万元，占94.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计22310.69万元，支出总计22310.69万元，与2019年相比，各增加2661.75万元，增长13.55%。主要原因是项目增多；财政拨款支出年初预算数15133.79万元，完成年初预算的147.42%，主要原因是项目增多。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2775.1万元，占本年支出合计的8.74%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加611.77万元，增长28.28%。主要原因是：项目增多。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2775.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1861.04万元，占67.06%；国防（类）支出102.89万元,占3.71%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出166.61万元,占6%；社会保障和就业（类）支出132.87万元,占4.79%；卫生健康（类）支出33.15万元,占1.19%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出24.97万元,占0.9%；农林水（类）支出306.68万元,占11.05%；交通运输（类）支出8.9万元,占0.32%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出1.03万元,占0.04%；住房保障（类）支出136.96万元,占4.94%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15133.79万元，支出决算为2775.1万元,完成年初预算的293.72%，主要原因是项目增多。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排。。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为783.59万元，支出决算为1045.08万元，完成年初预算的133.37%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事项（项）。年初预算为30万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要预算科目未调整。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为562.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算科目未安排。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因预算科目未调整。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排。

一般公共服务支出（类）纪检监察事项（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因人员增加年初预算未安排。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.28万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因年初预算科目未调整。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为173万元，支出决算为50.5万元，完成年初预算的29.19%，决算数小于预算数的主要原因年初预算科目未调整。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因年初预算科目未调整。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.71万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排。

公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排。

科学技术支出（类）科技条件与服务支出（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因预算科目未调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.21万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为100万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因预算科目未调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排。

其他文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为114.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.65万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算科目未调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算科目未调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为9.72万元，完成年初预算的810%，决算数大于预算数的主要原因人员增多。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为17万元，支出决算为17.66万元，完成年初预算的103.88%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为33万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因年初预算未调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。年初预算为50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因预算科目未调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1000万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因预算科目未调整。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为100万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因预算科目未调整。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为11510万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因预算科目未调整。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为50万元，支出决算为9.7万元，完成年初预算的19.4%，决算数小于预算数的主要原因年初预算项目进展缓慢。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的100%，决算数决算数大于预算数的主要原因预算科目未调整。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为30万元，完成年初预算的15%，决算数决算数小于预算数的主要原因预算科目未调整。

农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）。年初预算为1000万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因预算科目未调整。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.11万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.67万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为35万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因预算未调整。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为10万元，支出决算为16.18万元，完成年初预算的161.8%，决算数大于预算数的主要原因项目增多。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为120.78万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为28万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因预算科目未调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1654.41万元，其中：

人员经费1435.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、对个人和家庭的补助。

公用经费218.61万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出19535.59万元，占本年支出合计的61.53%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2049.98万元，增长11.72%。主要原因是：项目增多。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出19535.59万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出10510.19万元,占53.8%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出9025.4万元,占46.2%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为19535.59万元,完成年初预算的100%，主要原因是年初预算未安排。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5467.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为678.79万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1964.38万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排。

城乡社区支出（类）污水处理费对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2400万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9023.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10万元，支出决算为0.35万元，完成预算的3.54%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无变化；公务接待费支出决算为0.354万元，占100%，与2019年度相比，增加0.186万元，增长110.1%，主要原因是来本单位考察接待人员增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为10万元，支出决算为0.354万元，完成预算的3.54%。主要用于接待接待上级单位、兄弟县（市、区）相关街道办事处来衢江进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定及财经政策的制度。决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定及财经政策的制度。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2团组，累计51人次。

外宾接待支出0万元。接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待省、市、区人员公务等支出。接待2团组，51人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为158.1万元，支出决算为218.61万元，完成年初预算的138.27%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比2019年度增加119.17万元，增长119.84%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，衢州市衢江区浮石街道办事处共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市衢江区浮石街道办事处组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金33.8459万元，占一般公共预算项目支出总额的3.02%。组织对2020年度污水零直排创建工程、一线十村乡村振兴精品区建设项目等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5800万元，占政府性基金预算项目支出总额的29.69%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

衢州市衢江区浮石街道办事处在2020年度部门决算中反映现役义务兵优待补助资金和农村危房修缮补助项目绩效自评结果。

现役义务兵优待补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为17万元，执行数为17.6639万元，完成预算的103.9%。项目绩效目标完成情况：一是为义务兵家庭提供部分生活补助；二是鼓励青年积极参军入伍。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农村危房修缮补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为16.182万元，完成预算的161.82%。项目绩效目标完成情况：一是完成农村危房改造任务6户，帮助低收入人员6人次；二是工程质量验收合格。发现的问题及原因：是资金投入还需加大，危房改造均为低收入农户，自筹资金难度较大，财政性资金补助力度还需加大。下一步改进措施：一是加强监督管理，确保工程质量施工安全；二是严格资金管理，确保专管专用。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。指统计、信息事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映其他统计信息事务支出。

23.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。指财政事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。指人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

25.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。指党委办公厅（室）及相关机构的支出。

26.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

27.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

28.科学技术支出（类）科技条件与服务支出（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

29.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的基本支出。

30.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

31.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。反映其他用于文化方面的支出。

32.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

33.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。指政府在社会保障与就业方面的基本支出。

34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。  

35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

36.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。指义务兵优待方面的支出。

37．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。指卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

38.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

39.城乡社区环境卫生（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

40.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

41.农林水支出（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

42.农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）。反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

43.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

44.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

45.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

46.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映农村危房改造方面的支出。