一、概况...................................................................( 2 )

（一）部门职责.................................................( 2)

（二）机构设置.........................................................( 3 )

二、2020年度部门决算公开表...........................................( 3 )

三、2020年度部门决算情况说明........................................( 3)

（一）收入支出决算总体情况说明.........................................( 3 )

（二）收入决算情况说明.................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明.................................................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................( 9 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................( 9 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................( 9 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................( 10 )

（十）机关运行经费支出说明.............................................( 11 )

（十一）政府采购支出说明...............................................( 11 )

（十二）国有资产占有情况说明...........................................( 12)

（十三）预算绩效情况说明...............................................( 12 )

四、名词解释...............................................................( 16 )

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规规章。编制全区人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全区人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校、中专毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。建立健全就业失业的预测预警、监控分析制度。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

3.承担人才开发有关工作。协同职能部门研究拟订并组织实施全区人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施。负责全区专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策以及人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。

4.负责基本养老保险、工伤保险和失业保险以及被征地农民基本生活保障工作。贯彻执行基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督，提高基金统筹层次。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。贯彻执行补充养老保险基金管理监督制度。完善经办服务体系建设。

5.会同有关部门拟订全区企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策以及完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，组织查处重大违法案件。贯彻落实农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区人力资源和社会保障局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位衢江区社会保险事业管理中心决算、衢江区就业管理中心。

纳入衢州市衢江区人力资源和社会保障局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.衢江区社会保险事业管理中心。

2.衢江区就业管理中心。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5,564.05万元，支出总计5,564.05万元,与2019年度相比，各增加1267.35万元，增长29.5%。主要原因是：人员经费增加、社会保障和就业支出增加、考核奖、年休假等指标追加、就业促进资金取消专户管理转变为国库支付中心支付管理，收支列入一般公共财政拨款管理；

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,466.83万元；包括财政拨款收入5,113.87万元（其中，一般公共预算5,113.87万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计93.54%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入352.96万元，占收入合计6.46%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,504.59万元，其中基本支出2,490.39万元，占45.24%；项目支出3,014.19万元，占54.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5,120.62万元，支出总计5,120.62万元，与2019年相比，各增加1721.34万元，增长50.64%。主要原因是人员经费增加、社会保障和就业支出增加、考核奖、年休假等指标追加、就业促进资金取消专户管理转变为国库支付中心支付管理，收支列入一般公共财政拨款管理；财政拨款支出年初预算数2379.63万元，完成年初预算的215.19%，主要原因是人员经费增加、社会保障和就业支出增加、考核奖、年休假等指标追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,120.62万元，占本年支出合计的93.02%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1721.34万元，增长50.64%。主要原因是：人员经费增加、社会保障和就业支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,120.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,223.21万元，占23.89%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出3,539.73万元,占69.13%；卫生健康（类）支出39.03万元,占0.76%；节能环保（类）支出101万元,占1.97%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出16.3万元,占0.32%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出201.35万元,占3.93%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2379.63万元，支出决算为5,120.62万元,完成年初预算的215.19%，主要原因是人员经费增加、社会保障和就业支出增加、考核奖、年休假等指标追加。其中：

一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为285.34万元，支出决算为810.04万元，完成年初预算的283.89%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加,区综合考核奖、年休假等指标追加。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）。年初预算为89万元，支出决算为83.8万元，完成年初预算的94.16%，决算数小于预算数的主要原因是仲裁办案经费支出减少。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事物支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为329.36万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是各类人才津贴、人才引进各项费用由组织部门编报年度预算。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为111.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为83.86万元，支出决算为85.36万元，完成年初预算的101.79%，决算数大于预算数的主要原因是增加下达2018年职工基本养老保险市区统筹工作考核经费指标。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为486.43万元，支出决算为1301.86万元，完成年初预算的267.64%，决算数大于预算数的主要原因是考核奖、年休假等指标追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为14.33万元，支出决算为12.91万元，完成年初预算的90.09%。主要原因是退休人员单位医保缴费取消。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为85.86万元，支出决算为83.48万元，完成年初预算的97.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及社保缴费的减免。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为42.93万元，支出决算为41.71万元，完成年初预算的97.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员的变动。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.12万元，支出决算为29.94万元，完成年初预算的102.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.09万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为189.18万元，支出决算为184.23万元，完成年初预算的97.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及公积金调标。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为5.16万元，支出决算为17.13万元，完成年初预算的331.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及缴费比例增加。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为16.30万元，完成年初预算的16.30%，决算数小于预算数的主要原因严格把关，经业务科室审核后，符合贴息条件的人员不多。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 101万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2年内结转的下达资金。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为 287.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是4月份取消就业补助资金专户管理，提前下达资金列入该项目管理 。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为947.17 万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是4月份取消就业补助资金专户管理，提前下达资金列入该项目管理。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为807.14万元，支出决算为667.84万元，完成年初预算的82.74%，决算数小于预算数的主要原因是各项代发项目支出严格控制在预算内。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,490.39万元，其中：

人员经费2,210.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、医疗费等；

公用经费280.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、培训费、劳务费、其他交通费、提取工会经费福利费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.96万元，支出决算为1.82万元，完成预算的30.54%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出严格控制在预算范围内。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，不变；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，不变；公务接待费支出决算为1.82万元，占100%，与2019年度相比，减少0.67万元，下降58.26%，主要原因是减少0.37万元，下降22.7%，主要原因是公务接待费支出严格控制在预算范围内。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为5.96万元，支出决算为1.82万元，完成预算的30.54%。主要用于接待上级主管部门、其他地市单位指导交流学习业务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待次数和人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待30团组，累计245人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.82万元，主要用于接待上级主管部门、其他地市单位指导交流学习业务活动等支出。接待30团组，245人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为229.94万元，支出决算为280.27万元，完成年初预算的121.89%，决算数大于预算数的主要原因办公经费、劳务费、福利费支出增加；比2019年度增加31.13万元，增长12.49%，主要原因是办公经费、劳务费、福利费支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额124.56万元，其中：政府采购货物支出46.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.64万元。授予中小企业合同金额104.72万元，占政府采购支出总额的84.07%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，衢江区人力资源和社会保障局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢江区人力资源和社会保障局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目18个，共涉及资金2464.29万元，占一般公共预算项目支出总额的94.16%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

衢江区人力资源和社会保障局在2020年度部门决算中反映人事考录经费及退休干部活动经费项目绩效自评结果。

人事考录经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为80万元，执行数为79.98万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：公开招聘综合事业单位工作人员79名、机关事业单位编外用工71名。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

退休干部活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.3分，自评结论为“优”。项目全年预算数为4.5万元，执行数为3.62万元，完成预算的80.44%。项目绩效目标完成情况：有序开展三个文体活动项目（钓鱼，乒乓球，象棋），200余人次参赛，文体比赛活动已然成为丰富老同志精神文化生活的一项重要活动，受到了老同志们的喜爱和参与。发现的问题及原因：参加象棋比赛活动人员相对少，比赛活动奖金和奖品金额少。下一步改进措施：下一步要加强宣传，丰富文体比赛项目，增加活动奖金和奖品，增加活动人员报名积极性。

3.财政评价项目绩效评价结果  无

4.部门评价项目绩效评价结果  无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外

其他用于社会保障和就业方面的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

衢江区人力资源和社会保障局2020年度部门决算明细表.zip