一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟订我区医疗保障相关政策、规划和标准。

2.负责实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施全市统一的医疗保障制度。拟订实施长期护理保险制度改革方案。      

3.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，承担区级医疗保障基金监督管理相关工作。

4.贯彻落实国家、省、市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策，以及医保目录准入谈判资格。建立价格信息监测和信息发布制度。

5.贯彻落实国家、省、市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

6.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

9.职能转变。指导和推动全区医疗保障部门“最多跑一次”改革向纵深发展。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，优化医疗保障部门政务服务体系。发挥医保杠杆作用，推动建立。强化医疗保障部门管理服务信息化技术支撑。

10.与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医疗保障与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区医疗保障局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位衢州市衢江区医疗保险服务中心预算。

纳入衢州市衢江区医疗保障局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 无

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计770.68万元，支出总计770.68万元,与2019年度相比，各增加174.3万元，增长29.23%。主要原因是：人员经费、医疗费项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计770.68万元；包括财政拨款收入770.68万元（其中，一般公共预算770.68万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计770.68万元，其中基本支出649.4万元，占84.26%；项目支出121.28万元，占15.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计770.68万元，支出总计770.68万元，与2019年相比，各增加450.97万元，增长141.05%。主要原因是人员经费、医疗费项目支出增加。财政拨款支出年初预算数29078.83万元，完成年初预算的2.65%，主要原因是年初在做预算时，将财政对城乡居民医疗保险的补助包含在内，而在实际过程中，财政社保基金直接进行补助，本单位未做收入。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出770.68万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加450.97万元，增长141.05%。主要原因是人员经费、医疗费项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出770.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出149.09万元,占19.35%；卫生健康（类）支出571.1万元,占74.1%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出50.48万元,占6.55%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19486.83万元，支出决算为770.68万元,完成年初预算的2.65%，主要原因是年初在做预算时，将财政对城乡居民医疗保险的补助包含在内，而在实际过程中，财政社保基金直接进行补助，本单位经费账户无需做账。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.88万元，支出决算为23.08万元，完成年初预算的129.08%，决算数大于预算数的主要原因新进和调入共4名人员，支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.94万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的129.08%，决算数大于预算数的主要原因新进和调入共4名人员，支出增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为986.3万元，支出决算为114.47万元，完成年初预算的11.61%，决算数小于预算数的主要原因涉及有关群体医疗费拨付未从经费账户直接拨付，通过基金专户完成。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.42万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的132.71%，决算数大于预算数的主要原因新进和调入共4名人员，支出增加。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为555.78万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因人员经费增加，支出增加。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.81万元，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加，支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（项）。年初预算为35.85万元，支出决算为43.97万元，完成年初预算的100%。完成年初预算的122.65%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加，支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（项）购房补贴（项）。年初预算为2.02万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的322.27%。完成年初预算的322.28%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加，支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出649.4万元，其中：

人员经费582.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费66.52万元，主要包括：办公设备购置费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出，

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明，

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支

安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收

支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.45万元，完成预算的30%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，不变；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，不变；公务接待费支出决算为0.45万元，占100%，与2019年度相比，增加0.25万元，增长125%，主要原因是接待次数、人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.5万元，支出决算为0.45万元，完成预算的30%。主要用于接待省、市等其他单位交流考察餐费支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，人次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8团组，累计40人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.45万元，主要用于接待省、市等其他单位交流考察餐费支出。接待8团组，40人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为50.2万元，支出决算为66.52万元，完成年初预算的75.47%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，支出增加；比2019年度增加31.53万元，增长90.11%，主要原因是人员增加，办公经费增加，支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额6.64万元，其中：政府采购货物支出6.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.64万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额6.64万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，医疗保障局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，腹部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，医疗保障局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，，共涉及资金121.28万元，占一般公共预算项目支出总额的15.74%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

医保局在2020年度部门决算中反映劳动模范医疗费补助、企业军转干部医疗费、实职处级干部医疗费、2019年医疗服务与保障能力提升项目绩效自评结果。

劳动模范医疗费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额做好零星报销工作；二是提升劳动模范对医疗政策满意度。发现的问题及原因：简化业务程序。下一步改进措施：加强业务指导和交流。

企业军转干部医疗费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为4.5万元，执行数为3.98万元，完成预算的88.44%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额做好零星报销工作；二是提升区内拥军氛围。发现的问题及原因：简化业务程序。下一步改进措施：加强业务指导和交流。

实职处级干部医疗费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分78.4分，自评结论为“中”。项目全年预算数为70万元，执行数为32.49万元，完成预算的46%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额做好零星报销工作；二是提升区内医疗工作氛围。发现的问题及原因：简化业务程序。下一步改进措施：加强业务指导和交流。

医疗保障与服务能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分68.8分，自评结论为“中”。项目全年预算数为31.52万元，执行数为6.8万元，完成预算的22%。项目绩效目标完成情况：一是提升医疗保障的获得感和满足感；二是提升区内医疗工作氛围。发现的问题及原因：简化业务程序。下一步改进措施：加强业务指导和交流。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项：）指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位安人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。