目录

一、概况......................................................................................................................................( 1 )

（一）部门职责.................................................................................................................( 1 )

（二）机构设置..................................................................................................................( 2 )

二、2020年度部门决算公开表...............................................................................................( 2 )

三、2020年度部门决算情况说明...........................................................................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明..................................................................................( 2 )

（二）收入决算情况说明...................................................................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明...................................................................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................................(11)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................................(12)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................(13)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................(13)

（十）机关运行经费支出说明............................................................................................(15)

（十一）政府采购支出说明................................................................................................(15)

（十二）国有资产占有情况说明........................................................................................(15)

（十三）预算绩效情况说明................................................................................................(16)

四、名词解释.................................................................................................................................(20)

一、概况

（一）部门职责

1.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。    2.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。    3.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。    4.法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算部门构成看，衢州市衢江区双桥乡人民政府部门决算包括：乡本级决算。

纳入衢州市衢江区双桥乡人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计9,163.35万元，支出总计9,163.35万元,与2019年度相比，各增加1301.19万元，增长16.55%。主要原因是：地质灾害点农户搬迁安置点建设和铜山源休闲旅游度假区项目推进，相关收入和支出相对增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,349.24万元；包括财政拨款收入6,387.62万元（其中，一般公共预算1,633.42万元，政府性基金预算4,754.2万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计76.51%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,961.63万元，占收入合计23.49%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,107.99万元，其中基本支出942.55万元，占11.62%；项目支出7,165.44万元，占88.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计6,387.62万元，支出总计6,387.62万元，与2019年相比，各减少592.03万元，下降8.48%。主要原因是项目减少；财政拨款支出年初预算数10611.62万元，完成年初预算的60.19%，主要原因是美丽城镇建设项目经费变更为由区住建局直接拨付给施工单位，精品村项目资金、塔太线沿线风貌提升工程资金未下达。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,633.42万元，占本年支出合计的20.15%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少759.34万元，下降31.73%。主要原因是：城乡社区支出和自然灾害防治支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,633.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出966.35万元，占59.16%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出41.76万元,占2.56%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出25.94万元,占1.59%；社会保障和就业（类）支出40.18万元,占2.46%；卫生健康（类）支出15.12万元,占0.93%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出219.22万元,占13.42%；农林水（类）支出247.77万元,占15.17%；交通运输（类）支出46.97万元,占2.88%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出30.11万元,占1.84%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2316.62万元，支出决算为1,633.42万元,完成年初预算的70.51%，主要原因是其他支出实际安排少于预算。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为36.12万元，支出决算为28.45万元，完成年初预算的78.77%，决算数小于预算数的主要原因是人大代表相关经费未在2020年度完成支付。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为674.25万元，支出决算为696.32万元，完成年初预算的103.27%，决算数大于预算数的主要原因是实际支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为89.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是对民间非营利组织和群众性自治组织补贴增加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为31.09万元，支出决算为27.00万元，完成年初预算的86.84%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出较少。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为54.35万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的16.56%，决算数小于预算数的主要原因是财政人员减少。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为32.40万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的52.47%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出较少。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为25.07万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的59.83%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出较少。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为37.16万元，支出决算为20.25万元，完成年初预算的54.49%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出较少。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为29.56万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的28.76%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制不够精准。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为55.00万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出较少。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的79.40%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出较少。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为37.79万元，完成年初预算的83.98%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出较少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为6.10万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的98.36%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出较少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的111.5%，决算数大于预算数的主要原因是实际支出较多。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为8.50万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的101.41%，决算数大于预算数的主要原因是实际支出较多。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为13.4万元，支出决算为9.10万元，完成年初预算的67.91%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出较少。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的60.00%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出较少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.27万元，完成年初预算的101.80%，决算数大于预算数的主要原因是实际支出较多。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.70万元，支出决算为6.11万元，完成年初预算的91.19%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出较少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的70.00%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出较少。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为10.63万元，完成年初预算的70.87%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出较少。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的65.33%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出较少。

卫生健康支出（类）卫生健康管理服务（款）行政运行（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的94.44%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的77.00%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的97.50%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为240万元，支出决算为219.22万元，完成年初预算的91.34%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出较少。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的93.75%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出较少。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出较少。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为97.16万元，完成年初预算的97.16%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出较少。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的93.33%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出较少。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的5.95%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出较少。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的1.20%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出较少。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的75.00%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出较少。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的88.00%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出较少。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的80.00%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出较少。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为17.00万元，支出决算为18.37万元，完成年初预算的108.06%，决算数大于预算数的主要原因是实际支出较多。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为3.98万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的35.18%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出较少。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为44.55万元，完成年初预算的89.10%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出较少。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与（项）。年初预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是该业务连续存在。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为30.11万元，完成年初预算的75.28%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出较少。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为560.62万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是土地补偿款尚未下达。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出942.55万元，其中：

人员经费866.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助、医疗费补助。

公用经费75.59万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出4,754.2万元，占本年支出合计的58.64%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加167.31万元，增长3.65%。主要原因是：实际支出略有增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出4,754.2万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出54.16万元,占1.14%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出4,700.04万元,占98.86%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8295.0万元，支出决算为4,754.2万元,完成年初预算的57.31%，主要原因是美丽城镇建设项目经费变更为由区住建局直接拨付给施工单位，精品村项目资金、塔太线沿线风貌提升工程资金未下达。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为56.00万元，支出决算为54.16万元，完成年初预算的96.71%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出较少。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为8239.00万元，支出决算为4700.04万元，完成年初预算的57.05%，决算数小于预算数的主要原因是美丽城镇建设项目经费变更为由区住建局直接拨付给施工单位，精品村项目资金、塔太线沿线风貌提升工程资金未下达。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.67万元，支出决算为3.67万元，完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格控制相关标准。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无变化，主要原因是没有发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无变化，主要原因是公车改革，公务用车取消；公务接待费支出决算为3.67万元，占100%，与2019年度相比，减少3.37万元，下降47.87%，主要原因是厉行节俭。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3.67万元，支出决算为3.67万元，完成预算的100%。主要用于接待日常公务活动用餐等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待340团组，累计1,500人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出3.67万元，主要用于接待日常公务活动用餐，接待340团组，1,500人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为75.60万元，支出决算为75.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；比2019年度减少258.03万元，下降77.34%，主要原因是厉行节俭。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额66.73万元，其中：政府采购货物支出66.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额66.73万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额66.73万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，衢州市衢江区双桥乡人民政府本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市衢江区双桥乡人民政府组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度溪滩黄蒙地质灾害安置小区项目、铜山源全域旅游项目开发等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3500万元，占政府性基金预算项目支出总额的74.47%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

衢州市衢江区双桥乡人民政府在2020年度部门决算中反映溪滩黄蒙地质灾害安置小区项目及铜山源全域旅游项目开发绩效自评结果。

溪滩黄蒙地质灾害安置小区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分，自评结论为“好”。项目全年预算数为2580万元，执行数为2000万元，完成预算的77.52%。项目绩效目标完成情况：项目进度如期进行，项目房屋建筑已交付农户，解决农民住房安全问题；二是资金得到了最大的发挥。发现的问题及原因：一是财政增收乏力，项目资金仍有较大的缺口；二是资金监管力度不够。下一步改进措施：一是积极拓展财源；二是加强审计监督。

铜山源全域旅游项目开发绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分，自评结论为“好”。项目全年预算数为1600万元，执行数为1500万元，完成预算的93.75%。项目绩效目标完成情况：一是改善基础配套设施建设；二是推动双桥乡旅游产业发展，增加农民收入。发现的问题及原因：一是项目所需资金量大；二是资金监管力度不够。下一步改进措施：一是加强对接，争取资金；二是建立资金监管台账，确保专款专用。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

20.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

27.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

28.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。反映其他用于公共安全方面的支出。

29.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

30.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

31.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。反映其他用于文化和旅游方面的支出。

32.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

33.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

37.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。反映用于义务兵优待方面的支出。

38.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

39.卫生健康支出（类）卫生健康管理服务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

40.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

41.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

42.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。反映其他用于城乡社区方面的支出。

43.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

44.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

45.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。反映其他用于农业农村方面的支出。

46.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

47.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

48.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。反映用于其他水利方面的支出。

49.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

50.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

51.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。反映其他用于农村综合改革方面的支出。

52.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。反映其他用于农林水方面的支出。

53.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。反映公路养护支出。

54.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。反映其他用于公路水路运输方面的支出。

55.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与（项）。反映邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。

56.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

57.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

58.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

59.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。