目录

一、概况...................................................................( 1 )

（一）部门职责........................................................( 1 )

（二）机构设置.........................................................( 2 )

二、2020年度部门决算公开表................................................( 2 )

三、2020年度部门决算情况说明..............................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明.........................................( 2 )

（二）收入决算情况说明.................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明.................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................( 13 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................( 13 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................( 15 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................( 15 )

（十）机关运行经费支出说明............................................( 17 )

（十一）政府采购支出说明..............................................( 17 )

（十二）国有资产占有情况说明..........................................( 17 )

（十三）预算绩效情况说明..............................................( 17 )

四、名词解释..............................................................( 22 )

一、概况

（一）部门职责

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2. 加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3. 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

4. 加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5. 法律、法规、规章和上级交办的其他事项。构建镇“六大功能”模块运行架构，对镇主要职能进行统筹并实行模块化运行。大党建模块，统筹党建、纪检监察、组织、宣传、统战等工作；大协调模块，统筹镇所属机构和部门派驻机构人员力量、日常事务处理、督查考核等工作；大治理模块，统筹平安综治、信访维稳、全科网格等工作；大执法模块，统筹辖区日常执法、现场监管、执法联动等工作,实现镇一支执法队伍；大经济（大生态）模块，统筹辖区内经济发展、项目建设、招商引资、优化营商环境、城镇建设、乡村振兴、生态文明建设等工作；大服务模块，统筹社会事务、审批服务、公共服务等工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区廿里镇人民政府部门决算包括：镇本级决算。

纳入衢州市衢江区廿里镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计41696.8万元，支出总计41696.8万元,与2019年度相比，各增加13369.82万元，增长32.06%。主要原因是：人员经费、集镇重点建设项目等方面支出有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计38725.62万元；包括财政拨款收入20852.86万元（其中，一般公共预算10269.8万元，政府性基金预算10583.06万元），占收入合计53.85%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入17872.76万元，占收入合计46.15%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计34126.03万元，其中基本支出2504.36万元，占7.34%；项目支出31621.67万元，占92.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计20852.86万元，支出总计20852.86万元，与2019年相比，各增加6190.82万元，增长29.69%。主要原因是人员经费、集镇重点建设项目等方面支出有所增加；财政拨款支出年初预算数22500万元，完成年初预算的92.68%，主要原因是集镇重点建设项目预算过多。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10269.8万元，占本年支出合计的30.09%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3240.28万元，增长31.55%。主要原因是：人员经费、集镇重点建设项目等方面支出有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10269.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8497.91万元，占82.75%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出131.95万元,占1.28%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出42.54万元,占0.41%；社会保障和就业（类）支出211.26万元,占2.06%；卫生健康（类）支出31.52万元,占0.31%；节能环保（类）支出297.34万元,占2.9%；城乡社区（类）支出215.88万元,占2.1%；农林水（类）支出527.15万元,占5.13%；交通运输（类）支出10.56万元,占0.1%；资源勘探工业信息等（类）支出135.8万元,占1.32%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出14.83万元,占0.14%；住房保障（类）支出153.06万元,占1.5%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11625万元，支出决算为10269.8万元,完成年初预算的91.44%，主要原因是预算安排较多。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为30万元，支出决算为29.7万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的123.5%，决算数大于预算数的主要原因是人大代表联络站费用增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及有关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2500万元，支出决算为1827.55万元，完成年初预算的73.1%，决算数小于预算数是因为镇政府办公经费、人员开支预算较多。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及有关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及有关机构事务支出（项）。年初预算为7000万元，支出决算为6414.44万元，完成年初预算的91.63%，决算数小于预算数因为镇政府实施项目预算数较多。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为25万元，支出决算为17.82万元，完成年初预算的71.28%，决算数小于预算数的主要原因是统计人员减少。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为50万元，支出决算为39.95万元，完成年初预算的79.9%，决算数小于预算数的主要原因是财政所所长退休。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为20万元，支出决算为13.68万元，完成年初预算的68.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为20万元，支出决算为13.51万元，完成年初预算的67.55%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为78万元，支出决算为78万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为10万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的88.6%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为40万元，支出决算为27.37万元，完成年初预算的68.43%，决算数小于预算数的主要原因是信访维稳减少。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为104.58万元，完成年初预算的52.29%，决算数小于预算数的主要原因是公安补助减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为10万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的75.4%，决算数小于预算数的主要原因是旅游支出减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为15万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的59.6%，决算数小于预算数的主要原因是青山白化整治补助费用减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为62.94万元，完成年初预算的89.91%，决算数小于预算数的主要原因是养老基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为31.47万元，完成年初预算的78.68%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金基础调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.57万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是上级部门下拨义务兵优待专项要求支付，年初没纳入预算。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为31.34万元，完成年初预算的78.35%，决算数小于预算数的主要原因是临时救助减少。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的70.93%，决算数小于预算数的主要原因是行政医疗基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的65.07%，决算数小于预算数的主要原因是事业医疗基数调整。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为250万元，支出决算为297.34万元，完成年初预算的118.94%，决算数大于预算数的主要原因是园区节能环保支出增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为20万元，支出决算为20.23万元，完成年初预算的101.15%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为40万元，支出决算为37.58万元，完成年初预算的93.95%，决算数小于预算数的主要原因是规划设计费减少。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为140万元，支出决算为142.06元，完成年初预算的101.47%，决算数大于预算数的主要原因是对个人的生活补助和村级基础设施建设补助。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为90万元，支出决算为98.62万元，完成年初预算的109.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和公积金基数调整。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为85万元，支出决算为76.6万元，完成年初预算的90.12%，决算数小于预算数的主要原因是农业支出减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是对村级的森林生态效益补偿增加。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为200万元，支出决算为188.42万元，完成年初预算的94.21%，决算数小于预算数的主要原因是对村级补助减少。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的57.2%，决算数小于预算数的主要原因是村级公路养护修缮减少。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务和特殊服务支出（项）。年初预算为4.84万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。年初预算为20万元，支出决算为18.8万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数变动。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为150万元，支出决算为116.99万元，完成年初预算的77.99%，决算数小于预算数的主要原因为工业园区内支出减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因为土地开发方面支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为150万元，支出决算为153.06万元，完成年初预算的102.04%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2504.36万元，其中：

人员经费2111.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出住房公积金；

公用经费393.34万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出10583.06万元，占本年支出合计的31.01%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2950.54万元，增长38.66%。主要原因是：项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出10583.06万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6758.11万元,占63.86%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出3824.95万元,占36.14%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10000万元，支出决算为10583.06万元,完成年初预算的105.83%，主要原因是实施类项目增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为2400万元，支出决算为2458.11万元，完成年初预算的102.42%，决算数大于预算数的主要原因是基础设施项目增加。

城乡社区支出（类）污水处理费对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为4300万元，支出决算为4300万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为7000万元，支出决算为7632.52万元，完成年初预算的109.04%，决算数大于预算数的主要原因实施类项目增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25万元，支出决算为22.67万元，完成预算的90.68%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定，厉行节约；公车减少；会议减少。。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，不变；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，不变；公务接待费支出决算为22.67万元，占100%，与2019年度相比，增加7.8万元，增长52.45%，主要原因是因项目建设及创文等公务接待批次增加。具体情况如下：  

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为25万元，支出决算为22.67万元，完成预算的90.68%。主要用于上级工作检查、领导考察视察工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格落实上级部门吃食堂吃便餐的要求，严格控制餐标和陪餐人数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1205团组，累计4778人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出22.67万元，主要用于上级工作检查、领导考察视察工作等支出。接待1205团组，4778人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为400万元，支出决算为457.87万元，完成年初预算的114.47%，决算数大于预算数的主要原因经费开支增加；比2019年度增加50万元，增长13.99%，主要原因是经费开支增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额546.35万元，其中：政府采购货物支出66.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出480万元。授予中小企业合同金额546.35万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，廿里镇本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，廿里镇组织开展了2020年度一般公共预算项目支出绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金37.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

衢州市衢江区廿里镇人民政府在2020年度部门决算中反映临时救助和村邮站运营工作项目绩效自评结果。

临时救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“完成”。项目全年预算数为32.65万元，执行数为32.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是帮扶低收入困难农户；二是提高农民人均收入。发现的问题及原因：一是部分低收入农户由于提供卡号有误导致资金拨付不及时；二是资金拨付未及时进入乡镇财政公共服务平台。下一步改进措施：一是仔细核查低收入困难农户卡号信息；二是支付统一进入乡镇财政公共服务平台，做到应进都进。

村邮站运营工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为4.84万元，执行数为4.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是村邮站完善管理体制，有严格的考核方法；二是提高人员业务能力。发现的问题及原因：一是简化业务程序。下一步改进措施：加强业务指导，缩减业务流程。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目（机关服务、专项服务、专项业务活动等）以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

22. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

28. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

30.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

31. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

32.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映其他用于公共安全方面的支出。      

33. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

34.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

35.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

36. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

37.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

38. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

39.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

40.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年支出。

41. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

42. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

43.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

44.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

45.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

46.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

47.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

48.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

49.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

50. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

51. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

52. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

53. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

54. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

55. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

56. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

57. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

58.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

59. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

60.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

61. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

62. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：指反映邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。

63. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

64. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（10）：指反映工业和信息产业发展的支出。

65.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

66. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用等。

67. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。