目录

一、概况..................................................................( 1 )

（一）部门职责........................................................( 1 )

（二）机构设置........................................................( 3 )

二、2020年度部门决算公开表...............................................( 4 )

三、2020年度部门决算情况说明.............................................( 4 )

（一）收入支出决算总体情况说明........................................( 4 )

（二）收入决算情况说明................................................( 4 )

（三）支出决算情况说明................................................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................................( 5 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................( 6 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................( 15 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................( 16 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...................( 17 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................( 18 )

（十）机关运行经费支出说明............................................( 19 )

（十一）政府采购支出说明..............................................( 20 )

（十二）国有资产占有情况说明..........................................( 20 )

（十三）预算绩效情况说明..............................................( 20 )

四、名词解释..............................................................( 22 )

一、概况

（一）部门职责

镇党委、政府主要承担贯彻落实党和政府的方针政策、促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务和维护农村稳定，推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务，其主要职责是：

（1）执行方针政策。宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行本级人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和决议。

（2）发展农村经济。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；指导农村经济发展，推进农村经济结构调整和增长方式转变，加快社会主义新农村建设；加强镇财政管理、做好经济社会统计；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

（3）维护社会稳定。保护各类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。加强社会治安综合治理，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

（4）提供公共服务。负责抓好教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农业和农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好民政事务、就业培训、社会保障、劳动关系协调、救济救助等工作。

（5）依法监督管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省人民政府规定，实行相对集中行政处罚权，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、人口和计划生育、食品安全、规划与建设、城乡环境卫生、乡村道路、水政水务等方面的监督管理职能。

（6）巩固基层政权。增强村党支部的凝聚力、战斗力和号召力，完善对村民委员会和农村集体经济组织的指导，帮助村民委员会制定落实工作制度、“村规民约”；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；健全完善村级财务、土地、合同等档案的统一集中管理；建立健全减轻农民负担的监督管理机制；加强基层民主建设，推进村民委员会自治。

（7）法律、法规、规章和上级政府规定的其他事项。

（8）承办区委、区政府及其工作部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区大洲镇人民政府部门决算包括：镇本级决算

纳入衢州市衢江区大洲镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 无

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计13017.14万元，支出总计13017.14万元,与2019年度相比，各减少961.01万元，下降6.88%。主要原因是：重点项目推进资金需求量略微下降。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计10631.12万元；包括财政拨款收入8292.9万元（其中，一般公共预算4205.78万元，政府性基金预算4087.12万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计78.01%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2338.22万元，占收入合计21.99%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计10086.5万元，其中基本支出2051.59万元，占20.34%；项目支出8034.91万元，占79.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计8292.9万元，支出总计8292.9万元，与2019年相比，各减少752.52万元，下降8.32%。主要原因是重点项目推进资金需求量减少；财政拨款支出年初预算数8008.77万元，完成年初预算的103.55%，主要原因是财政拨款和政府性基金资金预算编制时有略微偏差。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4205.78万元，占本年支出合计的41.7%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了1810.38万元，增长75.58%。主要原因是：一般公共预算资金投入增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4205.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1720.22万元，占40.9%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出78.62万元,占1.87%；教育（类）支出1019.98万元,占24.23%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出11.94万元,占0.28%；社会保障和就业（类）支出141.88万元,占3.37%；卫生健康（类）支出23.41万元,占0.5%；节能环保（类）支出67.65万元,占1.61%；城乡社区（类）支出294.36万元,占7%；农林水（类）支出331.12万元,占7.87%；交通运输（类）支出141万元,占3.35%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出101.88万元,占2.4%；住房保障（类）支出171.12万元,占4.07%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出100.59万元,占2.4%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2595.19万元，支出决算为4205.78万元,完成年初预算的162.06%，主要原因是未考虑幼儿园建设项目为一般公共预算项目。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为42.57万元，支出决算为38万元，完成年初预算的89.26%，决算数小于预算数的主要原因是人员薪资变动。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为357.75万元，支出决算为1271.59万元，完成年初预算的355.44%，决算数大于预算数的主要原因部分政府性基金预算编制时纳入其他政府办公厅项目中。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为126.78万元，支出决算为35.96万元，完成年初预算的28.36%，决算数小于预算数的主要原因部分政府性资金预算编制时纳入其他政府办公厅项目中。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为45.95万元，支出决算为27.54万元，完成年初预算的59.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员薪资变动。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为55.32万元，支出决算为47万元，完成年初预算的84.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员薪资变动。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为63.22万元，支出决算为40万元，完成年初预算的63.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员薪资变动。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为47.61万元，支出决算为46万元，完成年初预算的96.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员薪资变动。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为21.02万元，支出决算为16万元，完成年初预算的75.76%，决算数小于预算数的主要原因是人员薪资变动。

一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为100.83万元，支出决算为84万元，完成年初预算的83.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员薪资变动。

一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为100.83万元，支出决算为84万元，完成年初预算的83.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员薪资变动。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为25.08万元，支出决算为20万元，完成年初预算的79.74%，决算数小于预算数的主要原因是人员薪资变动。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为100.83万元，支出决算为30万元，完成年初预算的29.75%，决算数小于预算数的主要原因是组织相关方面项目支出减少。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为25万元，支出决算为22万元，完成年初预算的88%，决算数小于预算数的主要原因是人员薪资变动。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为27.81万元，支出决算为22万元，完成年初预算的79.11%，决算数小于预算数的主要原因是人员薪资变动。

一般公共服务支出（类）市场监管事务（款）行政运行（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的71%，决算数小于预算数的主要原因是人员薪资变动。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是未安排年初预算。

公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是未安排年初预算。

公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是未安排年初预算。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是未安排年初预算。

文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为47.28万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的0.01%，决算数小于预算数的主要原因是项目为政府性基金项目。

文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为127.7万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的2.1%，决算数小于预算数的主要原因是项目为政府性基金项目。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是未安排年初预算。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1019.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初预算列入政府性基金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目列入人员经费预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.81万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目列入人员经费预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目列入人员经费预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为29.3万元，支出决算为29.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的12%，决算数小于预算数的主要原因是资金在其他支付列支。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的156%，决算数大于预算数的主要原因是防疫支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目列入人员经费预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目列入人员经费预算。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目由其他部门拨付未列入预算项目。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目由其他部门拨付未列入预算项目。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为50万元，支出决算为30.98万元，完成年初预算的61.96%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金支出为政府性基金。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为241.4万元，完成年初预算的482.8%，决算数大于预算数的主要原因是部分政府性基金支出实际上为一般公共预算支出。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为161.51万元，支出决算为53.47万元，完成年初预算的33%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费在保险科目体现。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为129.37万元，完成年初预算的1293.7%，决算数大于预算数的主要原因是20年度项目增加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为129.37万元，完成年初预算的1293.7%，决算数大于预算数的主要原因是部分涉及林业项目划归至该科目。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为21.89万元，支出决算为20万元，完成年初预算的109.45%，决算数小于预算数的主要原因是项目核减。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为12.86万元，支出决算为21.19万元，完成年初预算的164%，决算数大于预算数的主要原因是资金安排增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）。年初预算为270万元，支出决算为40万元，完成年初预算的14.81%，决算数小于预算数的主要原因是项目当年度核减。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。年初预算为100万元，支出决算为106.34万元，完成年初预算的106.34%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税等用于公路基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排在政府性基金中。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税等用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排在政府性基金中。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新调入人员年初预算未安排。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源利用与保护（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目年初预算未安排。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源利用与保护（款）地址勘察与矿产资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目年初预算未安排。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.57万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目年初预算未安排。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为146.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该科目预算在人员经费中体现。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为70.38万元，完成年初预算的70.38%，决算数小于预算数的主要原因是工程审计核减。

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害就在补助（项）。年初预算为50万元，支出决算为30万元，完成年初预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是临时新增项目未达到预算金额。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2051.57万元，其中：

人员经费1131.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助。

公用经费920.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品福利支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出4087.12万元，占本年支出合计的40.52%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2354.93万元，下降36.56%。主要原因是：政府性基金项目开支减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出4087.12万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%；其他支出（类）4087.12万元，占100%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5413.58万元，支出决算为4087.12万元,完成年初预算的75.5%，主要原因是部分预算安排的使用政府性基金项目于其他支付和一般公共预算中列支。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及其他对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为5413.58万元，支出决算为4087.12万元，完成年初预算的75.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分预算安排的使用政府性基金项目于其他支付和一般公共预算中列支。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为34.88万元，支出决算为2.89万元，完成预算的8.29%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响出差及接待、会议事项减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比不变；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比不变；公务接待费支出决算为2.89万元，占100%，与2019年度相比，减少8.25万元，下降74.06%，主要原因是受疫情影响出差及接待、会议事项减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为34.88万元，支出决算为2.89万元，完成预算的8.3%。主要用于接待来大洲检查交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是符合上级要求开源节流且疫情期间公务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待42团组，累计504人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于其他国内公务接待。接待42团组，504人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为383.74万元，支出决算为920.1万元，完成年初预算的239.78%，决算数大于预算数的主要原因是机关运行需求经费大于年初预算；比2019年度减少93.77万元，下降9.25%，主要原因是历年开支浮动变化。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额658万元，其中：政府采购货物支出158万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出500万元。授予中小企业合同金额500万元，占政府采购支出总额的75.99%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，大洲镇本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无绩效自评项目。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本年无绩效自评项目，故无绩效自评结果。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反应人大事务日常事务经费的支出。

18.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指反应其他人大事务的支出。如：人大普选经费等

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。              

22.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

24.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：指反映人力资源事务事业单位的基本支出。

25.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

28.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

30.一般公共服务支出（类）宣传事务（类）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

31.公共安全支出（类）公共（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

32.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

33.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：指反映用于社区矫正人员的支出。

34.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反映用于除上述项目外其他公共安全的支出。

35.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映用于学前教育建设的支出。

36.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指反群众文化用于文化方面的支出。

37.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

38.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）养老保险的基本支出。

39.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业缴费支出（项）：指反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）职业年金的基本支出。

40.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

41.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）其他社会临时救助支出（项）：指反映用于临时救助的支出。

42.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映用于重大公共卫生服务的支出。

43.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）医疗保险的基本支出。

44.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映事业单位医疗保险的基本支出。

45.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指除上述项目外节能环保的支出。

46.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映用于城管执法的基本支出。

47.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：用于城管执法的支出。

48.城乡社区支出（类）城乡社区管理与规划（款）城乡社区管理与规划（项）：指反映用城乡社区规划的支出

49.城乡社区支出（类）其他城乡社区的支出（款）其他城乡社区的支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区的支出。

50.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

51.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

52.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目外用于水利的支出。

53.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

54.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

55.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指反映各级财政对农村基数设施建设等补助支出。

56.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目外扶贫的支出。

57.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：指反映除上述项目外用于公路水路运输的支出。

58.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指反映车辆购置税用于公路建设的支出。

59.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

60.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指反映资源保护项目的支出。

61.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：指反映地质勘查的支出。

62.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映农村危房改造的支出。

63.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映用于公积金的基本支出。

64.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）：指反映用于除上述项目外应急管理事务的支出。

65.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：指反映用于消防应急救援的支出。

66.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指反映用于自然灾害救灾的支出。

67.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。