一、部门概况

（一）主要职能

1.组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。受理区政府各部门和各乡镇（办事处）请示区政府的公文，提出审核意见，报区政府领导审批。受区政府委托或交办，组织有关协调工作。

2.根据区委、区政府的工作重点和区政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

3.督促检查区政府各部门和各乡镇（办事处）贯彻落实中央和省委、省政府和市委、市政府方针政策、决策部署，以及区委、区政府文件、区政府会议决定事项及区政府领导批示的执行情况，及时向区政府领导报告，提出建议。

4.负责区政府会议的组织和服务保障工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

5.负责区政府重大活动的组织和区政府领导的重要内外事活动安排，做好有关接待工作。

6.负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示。

7.负责全国、省、市和区人大、政协交办的人大代表议案建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

8.指导和监督全区政府信息公开工作。

9.贯彻执行金融工作法律、法规；建立健全地方金融工作协调机制；推动全区金融产业发展；组织协调金融机构为全区经济社会发展提供金融保障，负责全区金融保障情况的考核评价；大力推进企业股改上市、上市公司并购重组工作，做好全区上市公司的稳定发展工作；负责地方金融机构组织的风险防范处置等工作。

10.协助区政府开展全区政府系统自身建设工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

12.与区经济和信息化局的职责分工。区大数据发展管理局负责组织编制全区信息化发展总体规划，统筹协调全区数字经济发展，政府数字化转型、电子政务发展、城市数据大脑建设、数据资源管理、大数据应用和产业发展、信息化（除“两化融合”外）管理职责。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。区经济和信息化局负责组织推进全区两化融合和电子信息制造发展工作，牵头拟订全区两化融合和电子信息制造业发展等工业信息化及制造业领域产业、应用的规划和政策措施并组织实施。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢江区人民政府办公室部门预算包括：办公室本级预算、办公室属金融服务中心和大数据中心单位预算。

    二、2022年衢江区人民政府办公室部门预算安排情况说明

　　（一）关于衢江区人民政府办公室2022年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，衢江区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。衢江区人民政府办公室2022年收支总预算4705.35万元。

（二）关于衢江区人民政府办公室2022年收入预算情况说明

衢江区人民政府办公室2022年收入预算4705.35万元，比上年执行数增加1586.29万元，增长51%，主要是大科创项目支出、软件与信息服务企业资质激励、企业上市补助、民营和小微企业金融服务奖补、衢江区公共数据平台项目、行政中心网络平台运行维护及服务费、信息化建设项目支出。

其中：一般公共预算拨款收入4705.35万元，占100%。
　　（三）关于衢江区人民政府办公室2022年支出预算情况说明
　　衢江区人民政府办公室2022年支出预算4705.35万元，比上年执行数增加1586.29万元，增长51%，主要是大科创项目支出、软件与信息服务企业资质激励、企业上市补助、民营和小微企业金融服务奖补、衢江区公共数据平台项目、行政中心网络平台运行维护及服务费、信息化建设项目支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4263.20万元、科学技术支出50万元、社会保障和就业支出122.47万元、卫生健康支出70.42万元、住房保障支出199.27万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1370.22万元，占29%；日常公用支出187.61万元，占4%；项目支出3147.53万元，占67%。

结转下年0万元。

（四）关于衢江区人民政府办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢江区人民政府办公室2022年财政拨款收支总预算4705.35万元。收入包括：一般公共预算4705.35万元；支出包括：一般公共服务支出4263.20万元、科学技术支出50万元、社会保障和就业支出122.47万元、卫生健康支出70.42万元、住房保障支出199.27万元。

（五）关于衢江区人民政府办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢江区人民政府办公室2022年一般公共预算当年拨款4705.35万元，比上年执行数增加1586.29万元，增长51%，主要是大科创项目支出、软件与信息服务企业资质激励、企业上市补助、民营和小微企业金融服务奖补、衢江区公共数据平台项目、行政中心网络平台运行维护及服务费、信息化建设项目支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出4263.20万元，占90.60%；科学技术（类）支出50万元，占1.10%；社会保障和就业（类）支出122.47万元，占2.60%；卫生健康（类）支出70.42万元，占1.50%；住房保障（类）支出199.27万元，占4.20%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）967.66万元，主要用于办公室在职人员工资、日常公用业务、公务交通补贴等支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）198.01万元，主要用于办公室在职人员工资、日常公用业务、公务交通补贴等支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）3097.53万元，主要用于大科创项目支出、企业上市补助、民营和小微企业金融服务奖补、衢江区公共数据平台项目、行政中心电子政务外（内）网、政府热线信息系统、政务公开平台维护、政府外网终端安全保护、运行的租赁服务费和乡镇、部门、村级移动视联网等信息化建设与运维支出。

（4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）50万元，主要用于大科创项目软件与信息服务企业资质激励项目支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.74万元，主要用于行政事业退休人员经费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）80.48万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.24万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.07万元，主要用于本单位按照国家政策为行政干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.27万元，主要用于本单位按照国家政策为事业干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.09万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）199.27万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

    （六）关于衢江区人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

衢江区人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出1557.82万元，其中：

人员经费1370.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费187.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢江区人民政府办公室2022年政府性基金预算支出情况说明

衢江区人民政府办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

衢江区人民政府办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于衢江区人民政府办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢江区人民政府办公室2022年“三公”经费预算数为20.75万元，比上年执行数增加19.75万元，增长1975%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算15万元,比上年执行数增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2021年度没用相关因公出国（境）费用开支，但因政府临时性工作任务较多等客观原因，2022年度安排了因公出国（境）费用支出。

    2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算5.75万元，比上年执行数增长475%。主要用于招商引资公务接待、其他县市区单位公务往来等支出。增加的主要原因是政府临时性工作任务的增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2021年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年衢江区人民政府办公室的机关运行经费财政拨款预算187.61万元。比上年预算减少12.90万元，下降6.40%，主要是减少公用经费支出。

2.政府采购情况

2022年衢江区人民政府办公室政府采购预算总额7.25万元，其中：政府采购货物预算7.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

    截至2021年12月31日，衢江区人民政府办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明

2022年衢江区人民政府办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3147.53万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

14、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

15、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公霜（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20、卫生健康保障（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21、卫生健康保障（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22、卫生健康保障（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指局本级和所属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年部门预算公开(分库公开报表)_2022-02-17.xls 

衢州市衢江区人民政府办公室

2022年2月18日