一、部门概况

（一）主要职能

1. 组织实施有关机关事务的政策、规划和标准及有关规定和制度，负责区级机关事务的管理、服务、保障工作。   

2. 组织实施机关办公用房使用管理制度。承担检查区级机关办公用房使用的具体工作。负责归口管理的办公用房规划、权属、调剂、使用、维修、处置等有关工作。

3.承担区行政中心有关重要会议和重大活动的相关会务和保障工作，做好区委、区政府交办会议的会务服务工作。协助做好区委、区政府领导日常办公的有关服务工作。贯彻执行省管交流干部生活服务保障有关制度规范并组织实施

4.负责区行政中心集中办公区域有关后勤服务保障和机关食堂管理工作。

5.组织实施全区公务用车管理制度。负责区级党政机关公务用车的保障。按照分工实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备。负责公务用车智能化服务管理平台的运行。指导全区党政机关公务用车工作。

6.完成区委、区政府交办的其他任务。

7.职能转变。积极推进后勤服务、公务用车等社会化改革，厉行节约，降低行政运行成本，提升机关事务管理绩效。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市衢江区机关事务保障中心部门预算包括：局本级预算。

二、2022年衢州市衢江区机关事务保障中心部门预算安排情况说明　　

（一）关于衢州市衢江区机关事务保障中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市衢江区机关事务保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。衢州市衢江区机关事务保障中心2022年收支总预算11382.36万元。

（二）关于衢州市衢江区机关事务保障中心2022年收入预算情况说明

衢州市衢江区机关事务保障中心2022年收入预算11382.36万元，比上年执行数增加5322.86万元，增长87.84%，主要是项目增加。

其中：一般公共预算拨款收入10847.47万元，占95.30%；政府性基金收入524.89万元，占4.61%；其他收入10万元，占0.09%。　　

（三）关于衢州市衢江区机关事务保障中心2022年支出预算情况说明　　衢州市衢江区机关事务保障中心2022年支出预算11382.36万元，比上年执行数增加5322.86万元，增长87.84%，主要是项目增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出10632.28万元、社会保障和就业支出58.81万元、卫生健康支出83.42万元、城乡社区支出524.89万元、住房保障支出82.96万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1329.79万元，占11.68%；日常公用支出553.22万元，占4.86%；项目支出9499.35万元，占83.46%。

（四）关于衢州市衢江区机关事务保障中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市衢江区机关事务保障中心2022年财政拨款收支总预算11372.36万元。收入包括：一般公共预算10847.47万元、政府性基金524.89万元；支出包括：一般公共服务支出10622.28万元、社会保障和就业支出58.81万元、卫生健康支出83.42万元、城乡社区支出524.89万元、住房保障支出82.96万元。

（五）关于衢州市衢江区机关事务保障中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市衢江区机关事务保障中心2022年一般公共预算当年拨款10847.47万元，比上年执行数增加5217.66万元，增长92.68%，主要是项目增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出10622.28万元，占97.91%；社会保障和就业（类）支出58.81万元，占0.54%；卫生健康（类）支出83.42万元，占0.77%；住房保障（类）支出82.96万元，占0.78%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1697.78万元，主要用于中心本级的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）1400万元，主要用于行政中心运行经费。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）10.03万元，主要用于中心本级的事业支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）7514.46万元，主要用于中心本级的项目支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.52万元，主要用于中心本级退休职工的节日慰问。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.19万元，主要用于中心本级按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.10万元，主要用于中心本级按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）50万元，主要用于中心保障疫情防控专班的疫情防控专项经费。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.29万元，主要用于中心本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.97万元，主要用于中心本级按照国家政策为事业干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.16万元，主要用于中心本级按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助方面的支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）82.96万元，主要用于中心本级按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金。

（六）关于衢州市衢江区机关事务保障中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市衢江区机关事务保障中心2022年一般公共预算基本支出1883.01万元，其中：

人员经费1329.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费553.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于衢州市衢江区机关事务保障中心2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

衢州市衢江区机关事务保障中心2022年政府性基金预算当年拨款524.89万元，比2021年执行数增加129.2万元，增长32.65%，主要是政府性基金安排增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出524.89万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）524.89万元，主要用于衢江区行政中心改造工程、行政中心基础设施改造提升工程。

（八）国有资本经营预算

衢州市衢江区机关事务保障中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于衢州市衢江区机关事务保障中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市衢江区机关事务保障中心2022年“三公”经费预算数为930.40万元，比上年执行数增加253.55万元，增长37.46%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数增长100%。主要用于接待招商引资等支出。增加的主要原因是去年本单位无公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算899.4万元，比上年执行数增长33.24%。其中，公务用车购置支出440.40万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的20辆公务用车，比上年执行数增长17.53%，主要原因是部分公务用车因运行年限长，行驶里程多，为更好地保障全区机关事业单位公务出行，拟对业务用车更新购置；公务用车运行维护费支出459万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年执行数增长52.83%，主要原因是预计公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年衢州市衢江区机关事务保障中心本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算565.09万元，比上年预算增加58.21万元，增长11.48%，主要是人数增加对应公用经费有所增加。

2.政府采购情况。

2022年衢州市衢江区机关事务保障中心各单位政府采购预算总额1202.38万元，其中：政府采购货物预算709.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算492.95万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，衢州市衢江区机关事务保障中心所属各预算单位共有车辆85辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车85辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆20辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车20辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2022年衢州市衢江区机关事务保障中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8964.46万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部等规定的基本工资和津补贴已经规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

区机关事务保障中心2022年部门预算公开(报表)（分库）_2022-02-22.xls