一、衢州市公安局衢江分局概况

（一）主要职能

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，衢州市公安局衢江分局部门预算包括：局本级预算。

二、衢州市公安局衢江分局2022年部门预算安排情况说明

（一）关于衢州市公安局衢江分局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市公安局衢江分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。衢州市公安局衢江分局2022年收支总预算15916.03万元。

（二）关于衢州市公安局衢江分局2022年收入预算情况说明

衢州市公安局衢江分局2022年收入预算15916.03万元，比上年执行数减少8564.64万元，下降34.985%，主要是政府性基金收入的减少。

其中：一般公共预算拨款收入14788.03万元，占92.91%；政府性基金收入768万元，占4.83%,其他收入360万元，占2.26%。

（三）关于衢州市公安局衢江分局2022年支出预算情况说明

衢州市公安局衢江分局2022年支出预算15916.03万元，比上年执行数减少8564.64万元，下降34.99%，主要是基本建设类项目支出的减少。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出13329.65万元、社会保障和就业支出596.99万元、卫生健康支出346.51万元、城乡社区支出768万元、住房保障支出874.88万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出9658.26万元，占60.68%；日常公用支出1256.33万元，占7.9%；项目支出5001.44万元，占31.42%。

结转下年0万元。

（四）关于衢州市公安局衢江分局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市公安局衢江分局2022年财政拨款收支总预算15916.03万元。收入包括：一般公共预算14788.03万元、政府性基金768万元、其他收入360万元；支出包括：公共安全支出13329.65万元、社会保障和就业支出596.99万元、卫生健康支出346.51万元、城乡社区支出768万元、住房保障支出874.89万元。

（五）关于衢州市公安局衢江分局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市公安局衢江分局2022年一般公共预算当年拨款14788.03万元,比上年执行数增加94.92万元，增长0.65%，增加的原因主要是省补资金增加。  

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出12969.64万元，占87.7%；社会保障和就业支出596.99万元，占4.04%；卫生健康支出346.52万元，占2.34%；住房保障支出874.89万元，占5.92%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）9096.2万元，主要用于公安机关行政事务运行基本支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）406.19万元，主要用于公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）1071.8万元，主要用于公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

（4）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2395.45万元，主要用于除上述项目以外的其他用于公安方面的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）396.02万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）198.01万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2.96万元，主要用于除上述项目外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）272.26万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费的支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）74.25万元，主要用于公务员医疗补助经费的支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）874.89万元，主要用于按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

（六）关于衢州市公安局衢江分局2022年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市公安局衢江分局2022年一般公共预算基本支出10914.6万元，其中：

人员经费9658.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

公用经费1256.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于衢州市公安局衢江分局2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

衢州市公安局衢江分局2022年政府性基金预算当年拨款768万元，比2021年执行数减少8002.04万元，下降91.24%，主要是2022年部门预算中政府性基金项目大部分处于扫尾阶段。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城市建设支出768万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）768万元，主要用于公安派出所基础设施建设。

（八）国有资本经营预算

衢州市公安局衢江分局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于衢州市公安局衢江分局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市公安局衢江分局2022年“三公”经费预算数为378.5万元，比上年执行数增加34.97万元，增长 10.18%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算23.5万元，比上年执行数增长1057.63%。主要用于接待上级单位考核检查及各地公安机关办案人员交流及工作用餐等支出。增加的主要原因是预计2022年用于接待上级单位考核检查及各地公安机关办案人员交流活动较上年增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算355万元，比上年执行数增长3.95%。其中，公务用车购置支出175万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的8辆公务用车，比上年执行数增长9.5%，主要原因是执法执勤车辆到期更新数增加；公务用车运行维护费支出180万元，主要用于公安工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，比上年执行数减少0.93%，主要原因是本年度加强内控及统筹使用，费用预期减少。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年衢州市公安局衢江分局的机关运行经费财政拨款预算1269.73万元。比上年预算数增加21.54万元，增加1.72%，主要是公用业务经费及公用业务经费（福利费）的增加。

2.政府采购情况

2022年衢州市公安局衢江分局各单位政府采购预算总额1644.19万元，其中：政府采购货物预算1524.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，衢州市公安局衢江分局所属各预算单位共有车辆65辆， 其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车38辆、特种专业技术用车27辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆8辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2022年衢州市公安局衢江分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5001.44万元，一级项目5个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门预算公开报表（衢江公安）.xls