衢州市衢江区峡川镇人民政府单位2017年度部门决算报告

（一）收入支出决算总体情况说明

     衢州市衢江区峡川镇人民政府单位2017年度收、支总计5,053.17万元，与2016年相比，收、支总计增加1854.65万元，增长46.35%。主要原因是：上年结余款以及人员经费、赤膊墙整治、农村生活污水处理、美丽乡村建设等方面的支出有所增长，镇建设进度推进所需资金有所增加。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计4,174.28万元，占总收入82.61%，包括财政拨款收入3,352.53万元（其中，一般公共预算2,480.45万元，政府性基金预算872.08万元），占66.35%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入821.74万元，占  16.26%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计4,236.36万元，其中基本支出892.62万元，占 21.07%；项目支出3,343.75万元，占78.93%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,538.48万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出8万元、社会保障和就业支出8.01万元、医疗卫生与计划生育支出35.6万元、节能环保支出1,220.93万元、城乡社区支出10.78万元、农林水支出180.1万元、交通运输支出52.12万元、资源勘探信息等支出8万元、商业服务业等支出60.73万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0.18万元、住房保障支出25.94万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出1,087.48万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出791.36万元，日常公用支出101.25万元，项目支出3,343.75万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2,306.86万元，政府性基金预算支出1,087.48万元，其他各类支出842.02万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     衢州市衢江区峡川镇人民政府单位2017年度财政拨款收、支总计3,993.61万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加1547.46万元，增长63.26%。主要原因是：人员经费、农村生活污水处理、赤膊墙整治、美丽乡村建设等方面的支出有所增长。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

衢州市衢江区峡川镇人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,306.86万元，占本年支出合计的54.45%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加887.14万元，增长62.48%。主要原因是：人员经费、办公经费、交通道路补助等经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

衢州市衢江区峡川镇人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,342.02万元，支出决算为2,306.86万元,完成年初预算的98.5%，主要原因是厉行节约、缩减开支。其中：

  一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行（01）。2017年年初预算为17.1万元，2017年支出决算为12万元，完成年初预算的70.18%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

一般公共服务支出（201）政协事务（02）行政运行（01）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为12万元，决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。2017年年初预算为610.26万元，2017年支出决算为724.50万元，完成年初预算的118.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及增资。

一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）信访事务（08）。2017年年初预算数为10万元，2017年支出决算为1万元，完成年初预算的10%，决算数小于预算数的主要原因是信访维稳事件减少。

一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。2017年年初预算为193.1万元，2017年支出决算为45万元，完成年初预算的23.30%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）行政运行（01）。2017年年初预算数为10.8万元，2017年支出决算为15万元，完成年初预算的138.89%,决算数大于预算数的主要原因是普查等相关开支增加。

一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）。2017年年初预算数为25.08万元，2017年支出决算为45.6万元，完成年初预算的181.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及增资。

一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务（99）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为1.137万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未将该笔资金排进预算。

一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）行政运行（01）。

2017年年初预算为14.49万元，2017年支出决算为12万元，完成年初预算的82.82%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）。2017年年初预算为12.25万元，2017年支出决算为22万元，完成年初预算的179.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及增资。

一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）。2017年年初预算为16.59万元，2017年支出决算为10万元，完成年初预算的60.27%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支，人员减少。

一般公共服务支出（201）组织事务（32）行政运行（01）。

2017年年初预算为14.1万元，2017年支出决算为14万元，完成年初预算的99.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

一般公共服务支出（201）宣传事务（33）行政运行（01）。2017年年初预算为14.77万元，2017年支出决算为20万元，完成年初预算的135.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及增资。

一般公共服务支出（201）统战事务（34）行政运行（01）。2017年年初预算数为13.36万元，2017年支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是未安排此项目。

文化体育与传媒支出（207）文化（01）行政运行（01）。2017年年初预算为23.03万元，2017年支出决算为20万元，完成年初预算的86.84%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）。2017年年初预算为30万元，2017年支出决算为26万元，完成年初预算的86.67%，决算数小于预算数的主要原因是文化礼堂建设资金减少。

社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）。2017年年初预算为11.63万元，2017年支出决算为20万元，完成年初预算的171.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加及增资。

社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）行政运行（01）。2017年年初预算为16.5万元，2017年支出决算为15万元，完成年初预算的90.91%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项目。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是从其他社会保障和就业支出科目调整至此科目。

社会保障和就业支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是临时发生的救助款未编入当年预算。

医疗卫生与计划生育管理支出（210）医疗卫生与计划生育管理事务（01）行政运行（01）。2017年年初预算为54.36万元，2017年支出决算为43.40万元，完成年初预算的79.84%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

医疗卫生与计划生育管理支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）。2017年年初预算为70万元，2017年支出决算为46.31万元，完成年初预算的66.16%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

医疗卫生与计划生育管理支出（210）食品和药品监督管理事务（10）其他食品和药品监督管理事务支出（99）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为2.88万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未将该笔资金排进预算。

医疗卫生与计划生育管理支出（210）其他医疗卫生与计划生育支出（99）其他医疗卫生和计划生育支出（01）。2017年年初为0万元，2017年支出决算为6.05万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未将该笔资金排进预算。

城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为6.498万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未将该笔资金排进预算。

农林水支出（213）农业（01）行政运行（01）。2017年年初预算为147.43万元，2017年支出决算为66万元，完成年初预算的44.77%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，缩减开支。

农林水支出（213）农业（01）对高校毕业生到基层任职补助（52）。2017年年初预算为30.99万元，2017年支出结算为20万元，完成年初预算的64.54%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）。2017年年初预算为83万元，2017年支出决算为0万元，主要原因是未安排此项目。

农林水支出（213）林业（02）行政运行（01）。2017年年初预算为30.47万元，2017年支出决算为32万元，完成年初预算的105.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加及增资。

农林水支出（213）水利（03）行政运行（01）。2017年年初预算为16万元，2017年支出决算为23万元，完成年初预算你的143.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员的增加及增资。

农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）。2017年年初预算为200万元，2017年支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是未安排此项目。

农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级一事一议的补助（01）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为87.3万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未将该笔资金排进预算。

农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为96.5万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未将该笔资金排进预算。

交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）。2017年年初预算为20万元，2017年支出决算为21.88万元，完成年初预算的109.4%，决算数大于预算数的主要原因是项目推进较快。

交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）。2017年年初预算为40万元，2017年支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是未安排此项目。

交通运输支出（214）邮政业支出（05）邮政普遍服务。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为5.28万元，决算数大于预算数的主要原因是从其他邮政业务支出科目调整此科目

交通运输支出（214）邮政业支出（05）其他邮政业务支出（99）。2017年年初预算为6万元，2017年支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是科目的调整。

交通运输支出（214）车辆购置税支出（06）车辆购置税其他支出（99）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为59万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排此项目。

资源勘探信息等支出（215）制造业（02）行政运行（01）。2017年年初预算为25.44万元，2017年支出决算为9万元，完成年初预算的35.38%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

资源勘探信息等支出（215）安全生产监管（06）行政运行（01）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为9万元，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加及增资。

国土海洋气象等支出（220）国土资源事务（01）地质灾害防治（11）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为1.08万元，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加及增资。

住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）农村危房改造（05）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为26.25万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未将该笔资金排进预算。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为16.08万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未将该笔资金排进预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

衢州市衢江区峡川镇人民政府单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出892.62万元，其中：

人员经费791.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费101.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公室设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出（229）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（04）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（00）。2017年年初预算为115万元，2017年支出决算为1087.48万元，完成年初预算数的845.63%，决算数大于预算数的主要原因是因城乡改造的预算多数因实际情况使用政府性基金财政拨款支出。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.85万元，完成预算的92.31%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.85万元，完成预算的92.31%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少3.97万元，下降214.59%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算1.85万元，比上年决算数下降68.21%。主要用于接待因工作需要来杜泽公务接待等支出。减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待58批次，累计580人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年度持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公车改革。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度衢州市衢江区峡川镇人民政府单位无项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度衢江区峡川镇人民政府本级机关运行经费一般公共预算支出101.25万元，比上年度减少115.65万元，增长下降114.22%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

 2.政府采购支出情况

 2017年度衢江区峡川镇政府本级及所属各单位政府采购支出总额110万元，其中：政府采购货物支出23.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，衢江区峡川镇政府本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。