衢江区峡川镇人民政府2018年部门预算报告

（一）关于峡川镇人民政府2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，峡川镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出等。峡川镇人民政府2018年收支总预算 5700万元。

（二）关于峡川镇人民政府2018年收入预算情况说明

峡川镇人民政府2018年收入预算5700万元，其中：一般公共预算拨款收入2743.5万元，占48.13%；政府性基金收入2283万元，占40.05%；上级补助收入673.5万元，占11.82%。

（三）关于峡川镇人民政府2018年支出预算情况说明

峡川镇人民政府2018年支出预算5700万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出818.77万元、公共安全支出15万、文化体育与传媒支出180万、社会保障和就业支出169.66万元、医疗卫生与计划生育支出35万元、城乡社区支出2268万元、农林水支出1566万元、交通运输支出113.3万元、资源勘探信息等支出0万元、住房保障支出10万元、其他支出15万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出840.51万元，日常公用支出105.53万元，项目支出4753.96万元。

（四）关于峡川镇人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

峡川镇人民政府2018年财政拨款收支总预算5026.5万元。包括：一般公共预算拨款收入2743.5万元、政府性基金收入 2283万元；支出包括：一般公共服务支出484.5万元、公共安全支出15万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出169.66万元、医疗卫生与计划生育支出67.18万元、城乡社区支出2268万元、农林水支出1472.64万元、交通运输支出151.96万元、资源勘探信息等支出153.83万元、住房保障支出5万元、其他支出15万元，结转下年0万元。

（五）关于峡川镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

峡川镇人民政府2018年一般公共预算当年计划拨款2743.5万元，比2017年执行数增加436.64万元，主要是工作人员增加，人员工资和补贴大幅调整，农村基层组织创建，大力发展农村基础设施建设。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出818.77万元，占29.84%；公共安全支出15.00万元，占0.61%;文化体育与传媒支出194.7万元，占7.4%；社会保障和就业支出363.98万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出64.94万元，占1.44%；城乡社区支出268万元；农林水支出1117.91万元，占52.32%；交通运输支出113.3万元，占4.7%；资源勘探信息等支出31.31万元；住房保障支出10万元，占0.41%；其他支出15万元。

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况2743.5万元

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）314.22万元，主要用于镇政府本级的基本支出。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出105.5万元，主要用于公用业务经费、车辆经费（镇消防车）、其他出行保障经费、其他公用业务经费等。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）39.69万元，主要用于镇政府的人大相关基本支出。人大会议1.5万元，主要用于人代会支出。

（3）一般公共服务支出（类）统计事务（款）行政运行（项）24.81万元，主要用于镇政府的统计相关基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）52.7万元，主要用于镇政府的财政事务管理基本支出。

（5）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）16.86万元，主要用于镇政府的纪检监察事务管理基本支出。

（6）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）27.79万元，主要用于镇政府的群众团体管理基本支出。

（7）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）18.60万元，主要用于镇政府的共产党相关基本支出。

（8）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）19.89万元，主要于镇政府组织相关基本支出；一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）22万元，主要用于其他基层组织建设支出。

（9）公共安全支出15万元，主要用于镇政府司法、安全维稳、易肇事肇祸精神病人救助、消防队运行等支出。

（10）文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）14.70万元，主要用于乡政府的文化事业管理的基本支出。

（11）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）15.13万元；抚恤义务兵优抚15万元，主要用于义务兵优抚支出；自然灾害补助104.66万元，主要用于自然灾害救灾救济支出。

（12）医疗卫生和计划生育支出（类）医疗卫生和计划生育管理事务（款）行政运行（项）29.94万元，主要用于计划生育管理的基本支出；其他计划生育事务支出（项）20万元，主要用于日常计划生育管理以外的项目支出。

（13）农村基础设施建设支出50万元，主要用于农村生活污水治理。

（14）农林水支出（类）农业支出（款）行政运行支出（项）225.12万元，主要用于农业技术服务和管理的基本支出；科技转化与推广服务（项）5万元，主要用于科技特派员项目。其他农业支出20万元，主要用于基本支出之外的其他农业支出。

（15）农林水支出（类）林业支出（款）行政运行支出（项）35.03万元，主要用于林业技术服务和管理的基本支出； 

（16）农林水支出（类）水利支出（款）行政运行支出（项）17.61万元，主要用于水利基本支出。

（17）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设支出（项）50万元，其中经济薄弱村补助款25万元，扶贫项目支出25万元。

（18）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）31.31万元，主要用于安全生产管理事务基本支出。安全生产监管其他安全生产监管支出0，主要用于安全生产工作专项经费。

（19）住房保障（类）保障新安居工程（款）农村危房改造（项）10万元，主要用于农村危房改造补助。其他保障性安居工程支出10万元，主要用于集镇安置点建设项目支出。

（20）其他支出（类）用于社会福利的彩票公益金支出15万元，主要用于居家养老中心建设。

（六）关于峡川镇人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明

峡川镇人民政府2018年一般公共预算基本支946.04万元，其中：

人员经费840.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等科目；

公用经费105.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等科目。

（七）关于峡川镇人民政府2018年政府性基金预算支出情况说明

峡川镇人民政府2018年政府性基金预算拨款安排的支出2283万元，主要用于农村基础设施建设、351国道征迁土地补偿款、社会福利的彩票公益金支出。

（八）关于峡川镇人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算 1.5万元。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算7万元，与上年同期持平，主要用于接待机关单位来访、招商引资招待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算2万元，主要为消防用车费用。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年峡川镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算60万元。

2.政府采购情况

2018年峡川镇人民政府各单位政府采购预算总额317.9万元，其中：政府采购货物预算317.9万元、政府采购工程预算0  万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2017年12月31日，峡川镇人民政府共有车辆 1 辆，其中，应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车 0辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车 1辆（消防车）、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值200万元以上大型设备  0台（套）（或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

4.绩效目标设置情况

2018年峡川镇人民政府有0个项目实行（或0 %已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。