衢州市衢江区峡川镇人民政府概况

（一）主要职能。

 镇党委、政府承担着促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定、推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。其主要职能是：

1. 巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定；完善对村民委员会的指导，帮助村民委员会制定工作制度，加强对“村规民约”制定实施的监督检查；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治；加强培育和发展农村、农民的各类经济组织

2. 促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；加强财政管理，协助搞好税征管理；做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作；建立和健全减轻农民负担的监督管理制度；加快社会主义新农村建设，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3. 提供服务，负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、救济救助，民政优抚工作。

4.加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、城乡环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。

5.维护社会稳定。保护种类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。强化信访、调解工作，加强社会综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

6.法律、法规、规章和上级政府规定的其它事项。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，峡川镇人民政府部门预算包括：镇本级预算

 二、峡川镇人民政府2019年部门预算安排情况说明　　（一）关于峡川镇人民政府2019年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，峡川镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他政府性基金支出等。峡川镇人民政府2019年收支总预算6000万元。

（二）关于峡川镇人民政府2019年收入预算情况说明。

峡川镇人民政府2019年收入预算6000万元，其中：一般公共预算拨款收入3163.5万元，占52.73%；政府性基金收入1200万元，占20%；其他收入1636.5万元,占27.28%。　（三）关于峡川镇人民政府2019年支出预算情况说明。　　峡川镇人民政府2019年支出预算6000万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出997.92万元、文化旅游体育与传媒支出220万元、社会保障和就业支出185.13万元、卫生健康支出40万元、节能环保支出20万元、城乡社区事务支出1570万元、农林水事务支出1191.15万元、商业服务业等支出245.5万元、交通运输支出133.3万元、住房保障支出10万元、灾害防治及应急管理支出112万元、其他支出1200万元、预备费75万元。

2.按支出用途分类，基本支出985.69万元，包括人员经费881.39万元，日常公用支出104.30万元，项目支出5014.31万元。

（四）关于峡川镇人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。

峡川镇人民政府2019年财政拨款收支总预算4363.5万元。包括：一般公共预算拨款收入（本级）3163.5万元、政府性基金收入（本级）1200万元；支出包括：一般公共服务支出676.92万元、文化旅游体育与传媒支出40万元、社会保障和就业支出85.13万元、节能环保支出20万元、城乡社区支出850万元、农林水支出1161.15万元、交通运输支出133.3万元、住房保障支出10万元、灾害防治及应急管理支出112万元，其他支出1200万元，预备费75万元。

关于峡川镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

峡川镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款3163.5万元，比2018年执行数增加1694.23万元，主要是2019年要推进一批重点项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务支出676.92万元，占21.40%；文化旅游体育与传媒支出40万元，占1.26%；社会保障和就业支出85.13万元，占2.69%；节能环保支出20万元，占0.63%；城乡社区支出850万元，占26.87%;农林水支出1161.15万元，占36.70%；交通运输支出133.3万元，占4.21%；住房保障支出10万元，占0.32%；灾害防治及应急管理支出112万元，占3.54%；预备费75万元，占2.37%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）226.55万元，主要用于乡政府本级的基本支出。其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出104.3万元，主要用于乡行政管理事务的基本支出。

（2)一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）5万元，主要用于乡镇政协会议基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）29.41万元，主要用于乡政府的人大相关基本支出。人大会议（项）1.5万元，主要用于乡镇人大会议基本支出。 

（4）一般公共服务支出（类）统计事务（款）行政运行（项）23.69万元，主要用于乡政府统计事务管理基本支出。  

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）56.37万元，主要用于乡政府的财政事务管理基本支出。

（6）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）26.63万元，主要用于乡政府的纪检监察事务管理基本支出。

（7）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）27.61万元，主要用于乡政府党委成员管理基本支出。 

（8）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）45.84万元，主要于乡政府的组织事务管理基本支出。

（9）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）58.08万元，主要于乡政府的群团事务管理基本支出。

（10）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）27.48万元，主要于乡政府的宣传事务管理基本支出。

（11）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）44.46万元，主要于乡政府的人力资源事务管理基本支出。

（12）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）支出40万元，主要用于东坪露营文化节活动、镇文化站建设、统战示范村、文化站建设。

（13）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）19.18万元，主要用于乡政府民政事务管理的基本支出。民政管理事务（款）行政运行（项）50.95万元，主要用于乡政府民政事务管理的基本支出。抚恤（款）义务兵优待（项）15万元，主要用于现役义务兵优待补助资金。

（14）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）20万元，主要用于垃圾分类基础设施建设。

（15）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出850万元，主要用于全域土地整治及土地修复工程、农房风貌管控提升、美丽集镇建设二期。

（16）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）202.63万元，主要用于乡政府农业事务管理的基本支出。科技转化与推广服务（项）5万元，主要用于科技特派员经费。农村道路建设（项）50万元，主要用于峡十线道路整治提升工程。其他农业支出（项）220万元，主要用于美丽乡村建设、扶持村级集体经济发展专项经费。农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）27.19万元，主要用于林业管理事务基本支出。防灾减灾（项）15万元，主要用于林业（森林消防宣传、检查、火灾扑救、病虫害防治等）。农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）15.32万元，主要用于水利管理事务支出。其他水利支出（款）141万元，主要用于水毁修复垦、山塘整治项目、乌石坂防洪堤整治工程、灌区改造项目。农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）485.01万元，主要用于土地治理项目。

（17）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出130万元，主要用于2019年道路项目、2019农村公路大中修工程。邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）3.3万元，主要用于乡村邮站经费。

（18）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）10万元，主要用于农村危房改造项目、农村危房修缮补助。

（19）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2万元，主要用于地质灾害隐患点检测工作补助经费。

（20）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）110万元，主要用于受灾群众的救济费和救灾储备物资的采购。

（21）预备费（类）75万元，主要用于预备费。

（六）关于峡川镇人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明。

峡川镇人民政府2019年一般公共预算基本支出985.69万元，其中：

人员经费881.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费104.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

（七）关于峡川镇人民政府2019年政府性基金预算支出情况说明。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

峡川镇人民政府2019年政府性基金预算当年拨款1200万元，比2018年执行数减少390.55万元，主要是一些重点项目资金为一般公共预算收入或其他收入。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出1200万元，占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1200万元，主要用于农房整治等项目。

（八）关于峡川镇人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

    1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

 2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算4万元。比上年执行数下降22.63%。主要用于接待接待省内外、市内外及区内其他单位人员因公招待等支出。减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于峡川镇人民政府等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（或减少）的主要原因是公车改革。

其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2019年峡川镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算  104.3万元。

政府采购情况。

2019年峡川镇人民政府政府采购预算总额132.1万元，其中：政府采购货物预算12.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，峡川镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

   2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中，区部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

    4.绩效目标设置情况。

    2019年峡川镇人民政府专项公用类和发展建设类项目均实行（或0 %已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。