一、衢州市衢江区峡川镇人民政府概况

（一）主要职能

 镇党委、政府承担着促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定、推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。其主要职能是：

1. 巩固基层政权。贯彻落实党的路线、方针政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级政府的决定；完善对村民委员会的指导，帮助村民委员会制定工作制度，加强对“村规民约”制定实施的监督检查；加强农村土地等承包合同管理，推进村务、财务公开；加强基层民主建设，推进村民委员会自治；加强培育和发展农村、农民的各类经济组织

2. 促进经济发展。负责编制实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等各项规划；加强财政管理，协助搞好税征管理；做好经济社会统计、村级财务管理、审计和招投标工作；建立和健全减轻农民负担的监督管理制度；加快社会主义新农村建设，维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

3. 提供服务，负责抓好本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；加强农村社会化服务体系建设，组织引导农村劳动力转移；切实做好就业培训、社会保障、救济救助，民政优抚工作。

4.加强社会管理。依法实施法律法规规章赋予的行政执法职能。根据省政府规定，行使安全生产、环境与资源保护、劳动和社会保障、文化市场、公共卫生、规划与建设、城乡环境卫生、水政水务等方面的监督管理职能。

5.维护社会稳定。保护种类经济组织的合法权益和公民财产权，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利。强化信访、调解工作，加强社会综合治理，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

6.法律、法规、规章和上级政府规定的其它事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，峡川镇人民政府部门预算包括：镇本级预算。

    二、峡川镇人民政府2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于峡川镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，峡川镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。峡川镇人民政府2020年收支总预算6600万元。

（二）关于峡川镇人民政府2020年收入预算情况说明

峡川镇人民政府2020年收入预算6600万元，其中：一般公共预算拨款收入3400万元，占51.52%；政府性基金收入1200万元，占18.18%；其他收入2000万元，占30.3%；。
　　（三）关于峡川镇人民政府2020年支出预算情况说明
　　峡川镇人民政府2020年支出预算6600万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1070.59万元、公共安全支出20万元、文化旅游体育与传媒支出340万元、社会保障和就业支出123.13万元、卫生健康支出6万元、城乡社区支出800万元、农林水支出892.65万元、交通运输支出663.13万元、自然资源海洋气象等支出1230万元、住房保障支出54.5万元、灾害防治及应急管理支出200万元、其他支出1200万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出921.87万元，占13.97%；日常公用支出138万元，占2.09%；项目支出5540.13万元，占83.94%。

（四）关于峡川镇人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

峡川镇人民政府2020年财政拨款收支总预算4600万元。收入包括：一般公共预算3400万元、政府性基金1200万元；支出包括：一般公共服务支出700.59万元、公共安全支出20万元、文化旅游体育与传媒支出340万元、社会保障和就业支出123.13万元、卫生健康支出6万元、城乡社区支出800万元、农林水支出492.65万元、交通运输支出663.13万元、住房保障支出54.5万元、灾害防治及应急管理支出200万元、其他支出1200万元。

（五）关于峡川镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

峡川镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款3400万元，比2019年执行数增加1085万元，主要是2020年要推进一批重点项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出700.59万元，占20.61%；公共安全（类）支出20万元，占0.58%；文化旅游体育与传媒（类）支出340万元，占10%；社会保障和就业（类）支出123.13万元，占3.62%；卫生健康（类）支出6万元，占0.18%；城乡社区（类）支出800万元，占23.53%；农林水（类）支出492.65万元，占14.49%；交通运输（类）支出663.13万元，占19.5%；住房保障（类）支出54.5万元，占1.6%；灾害防治及应急管理（类）支出200万元，占5.89%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）30.41万元，主要用于镇政府的人大相关基本支出。人大会议（项）0.5万元，主要用于乡镇人大会议基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）0.5万元，主要用于乡镇政协会议基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）229.2万元，主要用于镇政府本级的基本支出。其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出104.73万元，主要用于镇行政管理事务的基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）统计事务（款）事业运行（项）26.06万元，主要用于镇政府统计事务管理基本支出。  

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）42.12万元，主要用于镇政府的财政事务管理基本支出。

（6）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）48.91万元，主要用于镇政府的人力资源事务管理基本支出。

（7）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）43.26万元，主要用于镇政府的纪检监察事务管理基本支出。

（8）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）63.89万元，主要用于镇政府的群众团体管理基本支出。

（9）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）30.37万元，主要用于镇政府党委成员管理基本支出。 

（10）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）50.42万元，主要用于镇政府的组织事务管理基本支出。

（11）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）30.22万元，主要用于镇政府的宣传事务管理基本支出。

（12）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）20万元，主要用于镇政府的公共安全支出。

（13）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）40万元，主要用于东坪露营文化节活动、镇文化站建设、统战示范村、文化站建设。

（14）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）300万元，主要用于其他文化和旅游方面支出。

（15）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）21.09万元，主要用于乡政府民政事务管理的基本支出。

（16）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）56.04万元，主要用于镇政府民政事务管理的基本支出。

（17）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）8万元，主要用于镇政府其他民政事务管理的支出。

（18）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）15万元，主要用于现役义务兵优待补助资金。

（19）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）10万元，主要用于临时救助支出。

（20）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）13万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

（21）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）6万元，主要用于卫生健康管理事务支出。

（22）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出800万元，主要用于全域土地整治、土地复垦等项目。

（23）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）183.61万元，主要用于镇政府农业事务管理的基本支出。

（24）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）10万元，主要用于科技特派员经费。

（25）农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）25万元，主要用于美丽城镇建设项目。

（26）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）27.19万元，主要用于林业管理事务基本支出。

（27）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）120万元，主要用于森林生态效益补偿。

（28）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）16.85万元，主要用于水利管理事务支出。

（29）农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）110万元，主要用于村民委员会和村党支部日常经费。

（30）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出10万元，主要用于公路养护支出。

（31）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）650万元，主要用于2020年农村道路大中修项目。

（32）交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）3.13万元，主要用于乡村邮站经费。

（33）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.5万元，主要用于住房公积金基本支出。

（34）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）200万元，主要用于应急管理事务支出。

    （六）关于峡川镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

峡川镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1059.87万元，其中：

人员经费921.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费138万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于峡川镇人民政府2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

峡川镇人民政府2020年政府性基金预算当年拨款1200万元，比2019年执行数减少547.6万元，主要是缩减开支，厉行节俭。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    其他（类）支出1200万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1200万元，主要用于美丽城镇建设等项目。

（八）关于峡川镇人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

峡川镇人民政府2020年“三公”经费预算数为5万元，比2019年执行数增加0.13万元，增长2.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算5万元，比上年执行数增长2.6%。主要用于接待省内外、市内外及区内其他单位人员因公招待支出。增加的主要原因是公务接待人数增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（减少）的主要原因是公车改革。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年峡川镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算138万元，比2019年预算增加33.7万元，增长24.42%，主要是人员增加，经费增多。

2.政府采购情况

2020年峡川镇人民政府政府采购预算总额145万元，其中：政府采购货物预算45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，峡川镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2020年峡川镇人民政府专项公用类和发展建设类项目均实行（或0%已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。