一、衢州市衢江区峡川镇人民政府概况

（一）部门职责

1、社会管理职能。（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；（3）根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

2、发展经济职能。（1）组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚。

4、基层建设职能。（1）抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；（2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制建设。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区峡川镇人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入衢州市衢江区峡川镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

二、衢州市衢江区峡川镇人民政府2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市衢江区峡川镇人民政府2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4,438.9万元，与2017年度相比，收、支总计各减少614.27万元，下降12.16%。主要原因是：人员经费、农林水项目、交通运输等方面支出有所减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,622.09万元；包括财政拨款收入3,059.82万元（其中，一般公共预算1,469.27万元，政府性基金预算1,590.55万元），占收入合计84.48%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入562.27万元，占收入合计15.52%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,659.09万元，其中基本支出1,149.96万元，占31.43%；项目支出2,509.13万元，占68.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3,659.09万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少334.52万元，下降8.38%。主要原因是：人员经费、农林水项目、交通运输等方面支出有所减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,853.59万元，占本年支出合计的50.66%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少453.27万元，下降19.65%。主要原因是：车辆购置税、城乡社区补助、旅游服务业等支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,853.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,132.31万元，占61.09%；国防（类）支出13.28万元,占0.72%；公共安全（类）支出9.72万元,占0.52%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出27.32万元,占1.47%；社会保障和就业（类）支出35.81万元,占1.93%；医疗卫生与计划生育（类）支出41.82万元,占2.26%；节能环保（类）支出33.07万元,占1.78%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出499.96万元,占26.97%；交通运输（类）支出1.32万元,占0.07%；资源勘探信息等（类）支出8万元,占0.43%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0.18万元,占0.01%；住房保障（类）支出50.81万元,占2.74%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2429.27万元，支出决算为1,853.59万元,完成年初预算的76.3%，主要原因是厉行节约、缩减开支。其中：

一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行（01）。2018年年初预算为9万元，2018年支出决算为17万元，完成年初预算的188.89%，决算数大于预算数的主要原因新增人员。          

一般公共服务支出（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.78万元，决算数大于预算数的主要原因年初未将该笔资金排进预算。

一般公共服务支出（201）政协事务（02）行政运行（01）。2018年年初预算为17万元，2018年支出决算为9万元，完成年初预算的52.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。2018年年初预算为436.05万元，2018年支出决算为821.6万元，完成年初预算的188.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及增资。

一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）信访事务（08）。2018年年初预算数为0万元，2018年支出决算为0.91万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未将该笔资金排进预算。

一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。2018年年初预算为19.91万元，2018年支出决算为204.88万元，完成年初预算的1029%，决算数小于预算数的主要原因是人员支出和项目支出增加。

一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）行政运行（01）。2018年年初预算数为8万元，2018年支出决算为16万元，完成年初预算的200%,决算数大于预算数的主要原因是普查等相关开支增加。

一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）。2018年年初预算数为6.56万元，2018年支出决算为17.43万元，完成年初预算的265.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及增资。

一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）行政运行（01）。

2018年年初预算为8万元，2018年支出决算为14.7万元，完成年初预算的183.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及增资。

一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）。2018年年初预算为8万元，2018年支出决算为11万元，完成年初预算的137.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及增资。

一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）。2018年年初预算为8万元，2018年支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（201）组织事务（32）行政运行（01）。

2018年年初预算为8万元，2018年支出决算为11万元，完成年初预算的137.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及增资。

一般公共服务支出（201）宣传事务（33）行政运行（01）。

2018年年初预算为3万元，2018年支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是未安排此项目。

国防支出（203）其他国防支出（99）其他国防支出（01）。2018年年初预算数为0万元，2018年支出决算为13.28万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项目。

公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（01）。2018年年初预算数为0万元，2018年支出决算为9.72万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项目。

文化体育与传媒支出（207）文化（01）行政运行（01）。2018年年初预算为8万元，2018年支出决算为13万元，完成年初预算的162.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及增资。

文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）宣传文化发展专项支出（02）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项目。

文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为9.32万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项目。

社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）。2018年年初预算为8.01万元，2018年支出决算为13.99万元，完成年初预算的174.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加及增资。

社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项目。

社会保障和就业支出（208）抚恤（08）义务兵优待（05）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为15.12万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项目。

社会保障和就业支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项目。

社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2.7万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项目。

医疗卫生与计划生育支出（210）医疗卫生与计划生育管理事务（01）行政运行（01）。2018年年初预算为18.63万元，2018年支出决算为19.36万元，完成年初预算的103.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加及增资。

医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）。2018年年初预算为12.43万元，2018年支出决算为21.14万元，完成年初预算的170.07%，决算数大于预算数的主要原因是计划生育项目资金增加。

医疗卫生与计划生育支出（210）食品和药品监督管理事务（10）其他食品和药品监督管理事务支出（99）。2018年年初预算为1.32万元，2018年支出决算为1.32万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（210）其他医疗卫生与计划生育支出（99）其他医疗卫生与计划生育支出（01）。2018年年初预算为3.21万元，2018年支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因未安排此项目。

节能环保支出（211）污染防治（03）大气（01），2018年年初预算为354万元，2018年支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因未安排此项目。

节能环保支出（211）污染防治（03）其他污染防治支出（99），2018年年初预算为1175.43万元，2018年支出决算为33.07万元，完成年初预算的2.81%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，缩减开支。

城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99），2018年年初预算为10.78万元，2018年支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因未安排此项目。

农林水支出（213）农业（01）行政运行（01）。2018年年初预算为57万元，2018年支出决算为64万元，完成年初预算的112.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加及增资。

农林水支出（213）农业（01）科技转化与推广服务（06）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项目。

农林水支出（213）农业（01）对高校毕业生到基层任职补助（52）。2018年年初预算为12万元，2018年支出结算为12万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（213）林业（02）行政运行（01）。2018年年初预算为44.14万元，2018年支出决算为24万元，完成年初预算的54.37%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，缩减开支。

农林水支出（213）水利（03）行政运行（01）。2018年年初预算为8万元，2018年支出决算为13万元，完成年初预算你的162.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员的增加及增资。

农林水支出（213）水利（03）水利工程运行与维护（06）。2018年年初预算为4.19万元，2018年支出决算为5.81万元，完成年初预算的138.66%，决算数大于预算数的主要原因水利工程项目资金增加。

农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为101.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项目。

农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级一事一议的补助（01）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为93.45万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未将该笔资金排进预算。

农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）。2018年年初预算为34.6万元，2018年支出决算为62.49万元。完成年初预算的180.61%，决算数大于预算数的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为114.02万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未将该笔资金排进预算。

交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）。2018年年初预算为7.32万元，2018年支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是未安排此项目。

交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）。2018年年初预算为15万元，2018年支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是未安排此项目。

交通运输支出（214）邮政业支出（05）邮政普遍服务与(特殊服务)（05）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1.32万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未将该笔资金排进预算。

交通运输支出（214）车辆购置税支出（06）车辆购置税其他支出（99）。2018年年初预算为29.8万元，2018年支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是未安排此项目。

资源勘探信息等支出（215）安全生产监管（06）行政运行（01）。2018年年初预算为8万元，2018年支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

商品服务业等支出（216）旅游管理与服务支出（05）其他旅游业管理与服务支出（99）。2018年年初预算为60.72万元，2018年支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是未安排此项目。

国土海洋气象等支出（220）国土资源事务（01）地质矿产资源利用与保护（14）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.18万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未将该笔资金排进预算。

住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）农村危房改造（05）。2018年年初预算为13.75万元，2018年支出决算为43.31万元，完成年初预算的314.98%，决算数大于预算数的主要原因是农村危房救助资金增加。

住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为7.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未将该笔资金排进预算。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。2018年年初预算为12.19万元，2018年支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是未安排此项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,149.96万元，其中：

人员经费983.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费166.82万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出1,805.5万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,805.5万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2283万元，支出决算为1,805.5万元,完成年初预算的79.08%，主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：

其他支出（229）其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出（04）其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出（00）。2018年年初预算为2268万元，2018年支出决算为1805.5万元，完成年初预算的79.61%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，缩减开支。

其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60）用于社会福利彩票的彩票公益金支出（02）。2018年年初预算为15万元，2018年支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因未安排此项目。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.25万元，支出决算为5.42万元，完成预算的86.7%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.25万元，占4.61%，与2017年度相比，增加0.25万元，增长100%，主要原因是工作人员出境参加培训；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比无变化；公务接待费支出决算为5.17万元，占95.39%，与2017年度相比，增加3.32万元，增长179.46%，主要原因是需要来峡川公务接待人员增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0.25万元，支出决算为0.25万元。完成年初预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于峡川镇内所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为6万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的86.15%。主要用于接待峡川镇来客工作餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待61批次，累计610人次。

外宾接待支出5.17万元，主要用于峡川镇来客公务接待支出；接待610人次，61批次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于峡川镇来客公务接待支出。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，峡川镇人民政府组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金53.07万元，占项目资金预算总额的2.18%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

衢州市衢江区峡川镇人民政府在2018年度部门决算中反映其他污染防治支出及临时救助项目绩效自评结果。

其他污染防治支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5分，自评结论为“未完成”。项目全年预算数为1175.43万元，执行数为33.07万元，完成预算的2.81%。主要产出和效果：一是积极落实节能环保政策；二是为峡川镇经济发展提供良好环境。发现的问题及原因：一是工程进度较慢；二是未完成年初既定目标。下一步改进措施：一是加快项目进度；二是严格按年初计划实施。

临时救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，自评结论为“完成”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是帮扶低收入困难农户；二是提高农民人均收入。发现的问题及原因：一是部分低收入农户由于提供卡号有误导致资金拨付不及时；二是资金拨付未进入乡镇财政公共服务平台。下一步改进措施：一是仔细核查低收入困难农户卡号信息；二是支付统一进入乡镇财政公共服务平台。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出166.82万元，比年初预算数增加61.3万元，增长58.09%，主要原因是人员增加、各方面费用增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额137.9万元，其中：政府采购货物支出17.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出120万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，峡川镇本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）：指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

15.一般公共服务支出（201）政协事务（02）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事务支出（03）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）信访事务（08）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

18、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19、一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。              

20、一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21、一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22、一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23、一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

24、一般公共服务支出（201）组织事务（32）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25、一般公共服务支出（201）宣传事务（33）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26、国防支出（203）其他国防支出（99）其他国防支出（01）：指反映其他用于国防方面的支出。

27、公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（01）：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

28、文化体育与传媒支出（207）文化（01）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29、文化体育与传媒支出（201）其他文化体育与传媒支出（99）宣传文化发展专项支出（02）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

30、文化体育与传媒支出（201）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

31、社会保障和就业支出（208）人力保障和社会保障管理事务（01）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

32、社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于民政管理事务方面的支出。

33、社会保障和就业支出（208）抚恤（08）义务兵优待（05）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

34、社会保障和就业支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）：指反映临时救助的支出。

35、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

36、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗卫生与计划生育管理事务（01）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

37、医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

38、医疗卫生与计划生育支出（210）食品和药品监督管理事务（10）其他食品和药品监督管理事务支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务的支出。

39、医疗卫生与计划生育支出（210）其他医疗卫生与计划生育支出（99）其他医疗卫生和计划生育支出（01）：指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

40、节能环保支出（211）污染防治（03）其他污染防治支出（99）：指反映除上述项目以外用于污染防治方面的支出。

41、节能环保支出（211）污染防治（03）大气（01）：指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

42、城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

43、农林水支出（213）农业（01）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

44、农林水支出（213）农业（01）科技转化与推广服务（06）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

45、农林水支出（213）农业（01）对高校毕业生到基层任职补助（52）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

46、农林水支出（213）林业（02）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

47、农林水支出（213）水利（03）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

47、农林水支出（213）水利（03）水利工程运行与维护（06）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

48、农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

49、农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级一事一议的补助（01）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

50、农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：指反映对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

51、农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

52、交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：指反映公路养护支出。

53、交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

54、交通运输支出（214）邮政业支出（05）邮政普遍服务与(特殊服务)（05）：指反映邮政业普遍服务与(特殊服务)的支出。

55、交通运输支出（214）车辆购置税支出（06）车辆购置税其他支出（99）：指反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

56、资源勘探信息等支出（215）安全生产监管（06）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

57、商业服务业等支出（216）旅游业管理与服务支出（05）其他旅游业管理与服务支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

58、国土海洋气象等支出（220）国土资源事务（01）地质矿产资源利用与保护（14）：指反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

59、住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）农村危房改造（05）：指反应农村危房改造方面的支出。

60、住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

61、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指反应公积金方面的支出。

62、其他支出（229）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（04）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（00）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

63、其他支出（229）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60）用于社会福利的彩票公益金支出（02）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。