一、概况.................................................................( 2 )

（一）部门职责.......................................................( 2 )

（二）机构设置.......................................................( 5 )

二、2021年度部门决算公开表...............................................( 5 )

三、2021年度部门决算情况说明.............................................( 5 )

（一）收入支出决算总体情况说明.......................................( 5 )

（二）收入决算情况说明...............................................( 5 )

（三）支出决算情况说明...............................................( 6 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................( 6 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................( 6 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................(13 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................(14 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...................(16 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............(16 )

（十）机关运行经费支出说明...........................................( 18 )

（十一）政府采购支出说明........................................ ...( 18 )

（十二）国有资产占有情况说明..................................... ..( 18 )

（十三）预算绩效情况说明............................................( 19 )

四、名词解释............................................................( 23 )

一、概况

（一）部门职责

1、统筹研究和组织全区实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织、指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定工作。

2、统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程，牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有农场建设管理工作。

4、负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，组织协调农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业以及农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械和农药使用等安全生产监督管理工作，指导休闲观光农业安全管理工作，指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。承担无公害农产品、绿色食品、农产品地理标志认定认证和监督管理工作。开展农业检验检测体系建设。指导划定农产品禁止生产区域。

7、负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头外来物种管理工作。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。 组织农业生产资料市场体系建设。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病，并依法处置疫情。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、区投资安排的农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业技术推广体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护，按分工负责农业野生植物保护工作。

12、负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、组织开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外援助项目。

14、拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市衢江区农业农村局部门决算包括：局本级预算、局属衢江区水产技术推广站、衢江区乡村振兴发展中心、衢江区畜牧兽医站、衢江区农业特色产业发展中心、衢江区农业技术推广中心、衢江区农业机械化技术推广站、衢江区数字乡村与教育培训中心、衢江区农村经济服务站、衢江区农业农村财务项目服务中心和衢江区放心农业服务中心11家单位预算。

纳入衢州市衢江区农业农村局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计43,425.3万元，支出总计43,425.3万元,与2020年度相比，各增加9789.27万元，增长29.1%。主要原因是：政府性基金财政拨款项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计42,914.57万元；包括财政拨款收入41,671.58万元（其中，一般公共预算28,566.95万元，政府性基金预算13,104.63万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.1%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,242.99万元，占收入合计2.9%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计42,499.28万元，其中基本支出4,882.15万元，占11.49%；项目支出37,617.13万元，占88.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计41,725.59万元，支出总计41,725.59万元，与2020年相比，各增加10897.48万元，增长35.35%。主要原因是政府性基金财政拨款项目增加；财政拨款支出年初预算数62575.2万元，完成年初预算的66.68%，主要原因是部分政府基金预算财政拨款项目通过财政直接拨付，单位不能体现决算数。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出28,620.96万元，占本年支出合计的67.34%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加208.73万元，增长0.73%。主要原因是：一般公共预算财政拨款扶贫等项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出28,620.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出82.83万元，占0.29%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出18万元,占0.06%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出351.78万元,占1.23%；卫生健康（类）支出99.8万元,占0.35%；节能环保（类）支出1,675.6万元,占5.85%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出25,752.26万元,占89.98%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出20万元,占0.07%；商业服务业等（类）支出84万元,占0.29%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出42.14万元,占0.15%；住房保障（类）支出494.55万元,占1.73%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27275.34万元，支出决算为28,620.96万元,完成年初预算的104.93%，主要原因是农业农村行政运行经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加农业农村局办公大楼租金。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加了人才专项支出和强基赋能项目支出。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加了农广校农业种养技术专业补助支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14.45万元，支出决算为14.41万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于预算数的主要原因是预决算基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.18万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的23.62%，决算数小于预算数的主要原因退休人员费用减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为153.62万元，支出决算为156.22万元，完成年初预算的101.69%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整略有增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为110.67万元，支出决算为111.97万元，完成年初预算的101.17%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整略有增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为70.04万元，支出决算为67.71万元，完成年初预算的96.67%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员经费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为43.5万元，支出决算为27.64万元，完成年初预算的63.54%，决算数小于预算数的主要原因行政人员医疗费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为94.99万元，支出决算为72.15万元，完成年初预算的75.96%，决算数小于预算数的主要原因事业人员医疗费减少。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1409.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加中央大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治专项支出。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为266.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加农田重金属中轻度污染植物生态治理示范支出。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为896.35万元，支出决算为2605.08万元，完成年初预算的290.63%，决算数大于预算数的主要原因是增加政府考核奖、第十三月工资补贴等。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为34万元，支出决算为17万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是农业农村大楼运行管护费年初预算34万元，财政下达一般公共预算指标17万元，下达政府性基金预算17万元，因此剩余17万元反映在政府性基金预算项目中。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1370.65万元，支出决算为1330.94万元，完成年初预算的97.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费从行政运行经费中支出。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为122.27万元，支出决算为647.56万元，完成年初预算的529.61%，决算数大于预算数的主要原因是增加养殖环节病死猪无害化处理上级补助资金。

农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.24万元，支出决算为28.16万元，完成年初预算的11733.33%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算为2020年中央农业生产救灾（生物灾害防控）补助0.24万元，决算增加了2021年中央农业生产救灾资金（农作物病虫害防控）。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为221.08万元，支出决算为493.02万元，完成年初预算的223%，决算数大于预算数的主要原因是增加中央财政农业资源及生态保护补助项目支出。

农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加2020年渔业成品油价格改革财政补贴支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为371.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加农业生产发展专项中央基建投资等支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为23117.08万元，支出决算为19166.42万元，完成年初预算的82.91%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目正在建设中，未完成资金拨付，省农业农村高质量发展专项、乡村振兴绩效提升奖补资金等。

农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为774.42万元，完成年初预算的100%，决算数预算数的主要原因增加区域协调财政专项激励资金（精品茶产业项目）等。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为509.5万元，支出决算为241.91万元，完成年初预算的47.48%，决算数小于预算数的主要原因“扶贫一件事”数字化管理系统建设项目未完成、拨付部分资金，异地搬迁项目未完成，资金未全部拨付。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加了2020年度特色农业保险保费补助支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了农口部门宣传经费（大三农）（新时代美丽乡村建设“十四五”规划编制费）支出。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加大科创专项资金（含数字经济）（大科创）（区政府特别奖）支出。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为84万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加2020年中央生猪（牛羊）调出大县奖励支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加省级造地改田专项资金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为480.67万元，支出决算为474.01万元，完成年初预算的98.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少公积金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为30.06万元，支出决算为20.54万元，完成年初预算的68.33%，决算数小于预算数的主要原因是从2021年9月起职工8%住房公积金补贴并入一般公积金，不在购房补贴中反映。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,882.15万元，其中：

人员经费4,139.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退职费、抚恤金、生活补助和医疗费补助。

公用经费742.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出和对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出13,104.63万元，占本年支出合计的30.83%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加11105.31万元，增长555.45%。主要原因是：增加衢江区农业农村高质量发展专项（大三农）、衢江区乡村振兴奖补专项资金（大三农）（农村生活垃圾分类处理 ）、衢江区富里万亩水田建设项目标准农田质量提升工程（2021政府投资项目—续建）等。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出13,104.63万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出199.86万元,占1.53%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出12,904.77万元,占98.47%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为35299.86万元，支出决算为13,104.63万元,完成年初预算的37.12%，主要原因是部分政府性基金预算财政拨款项目未完成建设或通过财政局挂指标到乡镇支出，本单位未体现，如柑桔数字化综合服务中心建设项目（2021政府投资项目—新建）、衢州有礼诗画风光带沿线景观建设工程（2021政府投资项目—续建）、衢江区抽水蓄能电站主干道沿线景观提升项目（2021政府投资项目-新建）（大三农）、塔太线沿线景观建设等工程项目（2021政府投资项目—扫尾）等，其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为5490万元，支出决算为56.15万元，完成年初预算的1.02%，决算数小于预算数的主要原因美丽乡村建设等项目工程款通过财政挂指标到乡镇支出，本单位仅支出项目的前期费用。

城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为143.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加新增千亿斤粮食产能规划衢江区2014-2018年结余资金续建工程建设项目支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为29809.86万元，支出决算为12904.77万元，完成年初预算的43.29%，决算数小于预算数的主要原因部分项目未完成建设或通过财政局挂指标到乡镇支出，本单位未体现。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为69.19万元，支出决算为69.19万元，完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为62.85万元，占90.83%，与2020年度相比，增加1.73万元，增长2.83%，主要原因是车辆购置单价有所增加；公务接待费支出决算为6.34万元，占9.17%，与2020年度相比，减少2.28万元，下降26.45%，主要原因是本单位贯彻落实反对铺张浪费，过紧日子精神，严格控制公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为62.85万元，支出决算为62.85万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为39.03万元，支出决算为39.03万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的2辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为23.82万元，支出23.82万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于浙H10496、浙H8201F、浙HA2266等车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。

（3）公务接待费预算数为6.34万元，支出决算为6.34万元，完成预算的100%。国内公务接待72批次，累计800人次。主要用于接待上级、外省、市县来衢江区考察农业农村工作、农业农村系统工作人员来衢江区公务活动等支出。决算数等于预算数。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出6.34万元，主要用于接待上级、外省、市县来衢江区考察农业农村工作、农业农村系统工作人员来衢江区公务活动等支出，接待72批次，累计800人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为738.5万元，支出决算为742.64万元，完成年初预算的100.56%，决算数大于预算数的主要原因是提取工会费、福利费略有增加；比2020年度增加125.21万元，增长20.28%，主要原因是提取福利费额度大幅提高以及增加对村级补助经费等。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2,701.48万元，其中：政府采购货物支出778.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,923.45万元。授予中小企业合同金额2,701.48万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2,701.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，衢江区农业农村局本级及所属各单位共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是下属事业单位一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢江区农业农村局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目47个，共涉及资金37616.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度衢江区农业农村高质量发展专项（大三农）、 美丽乡村示范县创建等26个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金35299.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

衢江区农业农村局在2021年度部门决算中反映关于提前下达2021年中央农田建设补助资金的通知（高标准农田建设）项目及病死动物养殖环节无害化处理补助项目绩效自评结果。

关于提前下达2021年中央农田建设补助资金的通知（高标准农田建设）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为273.9万元，执行数为273.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过高标准农田建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力；二是通过高效节水灌溉项目建设，提升农田灌溉排水和节水能力。发现的问题及原因：项目处于批复的建设期内，高效节水部分暂未完工。下一步改进措施：加快施工进度，按照批复的实施计划完成项目建设任务。

病死动物养殖环节无害化处理补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为140万元，执行数为139.296 万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：一是养殖环节病死猪无害化处理率100%；二是资金使用无重大违纪违规问题；三是不发生大规模随意抛弃病死猪事件。发现的问题及原因：无害化处理厂设备老旧，处理工艺跟不上，导致偶尔出现部分臭气问题。下一步改进措施：引进设备，更新工艺。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。指反映除行政运行、事业运行、公务员事务等以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。指反映行政单位（包括实行参公管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。指反映事业单位开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括参公管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

27.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。反映除污染防治、环境监测与监察等项目以外其他用于节能环保方面的支出。

28.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

30.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行及资产维护等方面的支出。

31.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

32.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

33.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。用于农业耕地保护、草原草场利用，渔业水域环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

34.农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。反映成品油价格改革对渔业的补贴。

35.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

36.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

37.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

38.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。反映上述项目以外的其他用于扶贫方面的支出。

39.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费支出（项）。反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

40.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

41.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。反映除支持中小企业发展和管理支出、中小企业发展专项等项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

42.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。反映除食品安全流通补贴、市场监测及信息管理、民贸企业补贴等项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

43.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

44.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

46.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

47.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

48.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

公开报表(农业农村局）.xls