衢州市生态环境局衢江分局2021年度部门决算

目录

一、概况...................................................................( 2 )

（一）部门职责.........................................................( 2 )

（二）机构设置.........................................................( 5 )

二、2021年度部门决算公开表.................................................( 5 )

三、2021年度部门决算情况说明.....................................      ...( 5 )

（一）收入支出决算总体情况说明.........................................( 5 )

（二）收入决算情况说明.................................................( 5 )

（三）支出决算情况说明.................................................( 6 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................( 6 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................( 7 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................( 12 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................( 13 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................( 13 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................( 13 )

（十）机关运行经费支出说明............................................( 15 )

（十一）政府采购支出说明..............................................( 15 )

（十二）国有资产占有情况说明..........................................( 16 )

（十三）预算绩效情况说明..............................................( 16 )

四、名词解释..............................................................( 20 )

一、概况

（一）部门职责

1. 负责建立健全生态环境有关制度。会同衢江区有关部门拟订并组织实施全区生态环境政策、规划。会同有关部门编制实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，监督实施生态环境标准和生态环境技术规范。

2. 负责生态环境问题的统筹协调和环境监督管理。牵头协调全区环境污染事故和生态破坏事件的调查处理工作，指导协调全区突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协助解决跨区域生态环境污染纠纷，统筹协调全区域重点区域、流域生态环境保护工作。

3. 负责监督管理减排目标的落实。根据国家、省和市核定的污染物减排指标，组织制定并监督实施污染物排放总量控制计划、指标及相关政策，监督实施排污许可证制度，监督检查各责任单位污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。配合税务部门开展生态环境保护税征收管理工作。协助做好衢江区应对气候变化和温室气体减排工作。

4. 负责环境污染防治的监督管理。制定全区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并做好监督实施工作。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，指导开展城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。按职能分工，组织协调区域大气污染防控工作。

5. 指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导监督农村生态环境保护、生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

6. 负责辐射环境安全的监督管理工作。监督管理衢江区核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组织协调辐射环境事故应急工作。

7. 负责生态环境准入的监督管理。按权限对衢江区的重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、省、市、区规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。参与拟订并组织实施衢江区生态环境准入清单。

8.配合做好生态环境保护督察工作。协调全区有关部门、乡镇配合上级开展生态环境保护督察工作，配合衢江区抓好生态环境保护督察日常整改工作。

9.按权限承担衢江区域生态环境监督执法，组织开展生态环境保护执法检查活动，依法依规查处生态环境违法问题。配合做好全区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

10.开展生态环境科技工作。参与生态环境技术管理体系建设。参与生态环境合作交流和有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务。

11.负责提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见，并配合区有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

12.开展生态环境宣传教育工作，参与编制生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

13.完成上级生态环境主管部门和衢江区委、区政府要求办理的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市生态环境局衢江分局部门决算包括：局本级决算和区委区政府美丽衢江建设领导小组办公室决算。

纳入衢州市生态环境局衢江分局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,766.11万元，支出总计2,766.11万元,与2020年度相比，各增加1607.16万元，增长138.67%。主要原因是：2021年度决算包括区委区政府美丽衢江建设领导小组办公室的支出而2020年度未包括。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,509.26万元；包括财政拨款收入2,411.96万元（其中，一般公共预算2,411.96万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计96.12%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入97.3万元，占收入合计3.88%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,509.26万元，其中基本支出559.69万元，占22.3%；项目支出1,949.57万元，占77.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,411.96万元，支出总计2,411.96万元，与2020年相比，各增加1760万元，增长269.96%。主要原因是2020年受疫情影响，项目支出金额较少且2021年度决算包括区委区政府美丽衢江建设领导小组的支出；财政拨款支出年初预算数2105.52万元，完成年初预算的114.55%，主要原因是项目增加，资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,411.96万元，占本年支出合计的96.12%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1760万元，增加269.96%。主要原因是：2020年受疫情影响，项目支出金额较少且2021年度决算包括区委区政府美丽衢江建设领导小组的支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,411.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出37.63万元,占1.56%；卫生健康（类）支出26.48万元,占1.1%；节能环保（类）支出2,287.83万元,占94.85%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出60.02万元,占2.49%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1977.75万元，支出决算为2,411.96万元,完成年初预算的121.95%，主要原因是新增部分项目使用的是省级资金，未编入年初预算。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.82万元，支出决算为23.83万元，完成年初预算的104.43%，决算数大于预算数的主要原因单位人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.41万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的104.47%，决算数大于预算数的主要原因单位人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.62万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的72.14%，决算数小于预算数的主要原因单位退休人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.77万元，支出决算为26.48万元，完成年初预算的102.76%，决算数大于预算数的主要原因单位人员变动。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为259.22万元，支出决算为435.56万元，完成年初预算的168.03%，决算数大于预算数的主要原因单位人员变动，在职人员经费增加。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为21.68万元，支出决算为21.61万元，完成年初预算的99.68%，决算数小于预算数的主要原因维持单位日常运行管理。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的93.9%，决算数小于预算数的主要原因用于生态环境保护的宣传。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为65万元，支出决算为19.79万元，完成年初预算的30.46%，决算数小于预算数的主要原因项目资金使用较少。

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为335万元，支出决算为409.45万元，完成年初预算的122.22%，决算数大于预算数的主要原因相关项目增加，追加预算。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因相关项目增加，追加预算。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为1135.74万元，支出决算为986.91万元，完成年初预算的86.9%，决算数小于预算数的主要原因项目金额未完全支付。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为364.61万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因部分使用省级资金的项目年初未编制预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.58万元，支出决算为52.64万元，完成年初预算的116.36%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。年初预算为6.91万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的106.8%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出559.69万元，其中：

人员经费459.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费99.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.25万元，完成预算的25%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.25万元，占100%，与2020年度相比，减少0.21万元，下降45.65%，主要原因是公务接待活动减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.25万元，完成预算的25%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待行政机关单位间公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.25万元，主要用于行政机关单位间公务接待4批次，累计25人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为97.62万元，支出决算为99.71万元，完成年初预算的102.14%，决算数大于预算数的主要原因单位新增人员；比2020年度增加79.23万元，增长386.87%，主要原因是单位人员增多。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1,161万元，其中：政府采购货物支出810.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出350.69万元。授予中小企业合同金额1,099.79万元，占政府采购支出总额的94.73%。其中，授予小微企业合同金额1,012.94万元，占授予中小企业合同金额的92.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.55%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，衢州市生态环境局衢江分局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市生态环境局衢江分局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目27个，二级项目0个，共涉及资金1852.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

衢州市生态环境局衢江分局在2021年度部门决算中反映治土、治气、治水工作经费及燃气锅炉低氮改造项目绩效自评结果。

治土、治气、治水工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成所有资金拨付；二是对地下国考点位定期监测；三是增加人民群众对环境保护工作的满意度，满足公众对环境信息的多元化需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。.

燃气锅炉低氮改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成改造数量；二是对生态环境质量的影响；三是服务企业满意度。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的医疗保险支出。

21.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

22.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：指生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。

24.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

25.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境监测与监察支出（项）：指其他用于环监测与监察方面的支出。

26.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

27.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指反映其他用于污染防治方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

29.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

区生态环境局 2021年度浙江省部门决算公开表.xls